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  • 重庆市北碚区财政局2017年部门预算情况说明
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  • 115001090092980693/2017-00149
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  • 发布机构
  • 北碚区财政局
  • 主题分类
  • 财政
  • 体裁分类
  • 财政预算、决算
  • 成文日期
  • 2017-02-15
  • 发布日期
  • 2017-02-15
  • 有效性
  • 有效


重庆市北碚区财政局2017年部门预算情况说明

 

一、单位基本情况

(一)部门职能

1.贯彻执行财税法律、法规、规章和方针政策。

2.起草全区财政、税收、行政事业单位国有资产、财务、会计收支管理方面的地方法规、规章,制定有关政策和管理制度并组织实施。拟订和执行财政分配政策和分级财政管理体制,拟订全区财政发展战略和中长期规划,指导全区财政工作。

3.分析预测宏观经济形势,参与拟订全区宏观经济政策,提出运用财税政策实施经济调节的建议,拟订推进统筹城乡改革和发展的财税政策。拟订区与镇街、政府与企业的分配政策,完善鼓励公益事业发展的财税政策。参与研究拟订全区地方金融和融资政策。

4.管理全区财政收支,承担区级各项财政收支管理的责任。负责编制区级年度预决算草案,组织执行区级年度预算。受区政府委托,向区人民代表大会报告全区、区级预算及其执行情况,向区人大常委会报告调整预算、决算及其他重大财政事项。组织制定经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。完善转移支付制度。负责财政性资金的综合平衡。

5.负责政府非税收入管理,负责政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。执行彩票管理政策,制定具体管理办法,管理彩票市场,按规定管理彩票资金。

6.组织执行国库管理制度、逐步推行国库集中收付制度,并制定具体管理办法,按规定开展国库现金管理工作。组织实施政府采购制度,制定具体管理办法,监督管理政府采购活动。

7.组织执行行政事业单位国有资产管理规章制度,按规定管理行政事业单位国有资产,并制定具体管理制度。负责公共资源的统计、分析。

8.负责审核和汇总编制区级国有资本经营预决算草案,执行国有资本经营预算的制度和办法,并按规定制定具体管理制度,收取区级国有资本收益,组织实施企业财务制度,参与拟订企业国有资产管理具体制度,按规定管理资产评估工作。

9.负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款,参与拟订区级建设投资的有关政策,执行基本建设财务制度,负责有关政策性补贴工作。负责农业综合开发、国债转贷等财政资金管理。

10.会同有关部门管理区级财政社会保障和就业及医疗卫生支出,组织执行社会保障资金(基金)的财务管理制度,编制区级社会保障预决算草案。

11.拟订和执行政府债务管理的制度和政策,负责统一管理政府债务,防范财政风险。归口管理全区政府外债,负责全区利用国际金融组织和外国政府贷款赠款的全过程监督管理。

12.负责管理全区会计工作,组织实施会计法律法规,监督和规范会计行为,按规定制定并组织实施具体会计事务管理制度。

13.监督检查财税法律、法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题,查处违反财经法纪的行为。

14.负责财政宣传和财政信息工作,制定和执行财政政策研究和财政教育规划。

15.承办区委、区政府交办的其他事项。

(二)机构设置

重庆市北碚区财政局设9个内设机构,分别是办公室、预算科、国库科、行财科、农财科、社保科、产业发展科、债务科、经建科。机关下属5个事业单位,分别为区国资监督管理办公室、区政府采购管理办公室、区财政国库支付中心、重庆市中华会计函授学校北碚分校、区财政投资评审中心。

二、部门预算情况

2017年北碚区财政局预算收入1,029.02万元,其中,一般公共预算收入1,029.02万元。支出按功能分类为一般公共服务支出774.32万元,社会保障和就业支出160.92万元,医疗卫生与计划生育支出53.97万元,住房保障支出39.8万元。具体支出预算见附表 

三、“三公”经费情况说明

2017年“三公”经费预算为19.50万元,其中,公务接待费用12.5万元,公务用车运行维护费用7万元。

 

 

北碚区财政局2017年财政拨款收支总体情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

般公共预算拨款收入

1,029.02

一般公共服务支出

774.32

政府性基金预算拨款收入

社会保障和就业支出

160.92

事业收入

医疗卫生与计划生育支出

53.97

事业单位经营收入

住房保障支出

39.80

上级补助收入

其他收入

本年收入合计

1,029.02

用事业基金弥补收支差额

本年支出合计

1,029.02

上年结转

结转下年

收入总计

1,029.02

支出总计

1,029.02

 

 

 

 

 



 

附表2:

 

 

 

 

 

北碚区财政局2017年一般公共预算财政拨款支出预算表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

功能科目名称 

预算数

合计

基本支出

项目支出


合计

1,029.02

826.84

202.18

201

一般公共服务支出

774.32

572.14

202.18

  201

06

  财政事务

774.32

572.14

202.18

    

  

01

    行政运行

486.77

486.77

    

  

02

    一般行政管理事务

127.18

127.18

    

  

05

    财政国库业务

22.00

22.00

    

  

07

    信息化建设

10.00

10.00

    

  

50

    事业运行

85.38

85.38

    

  

99

    其他财政事务支出

43.00

43.00

208

社会保障和就业支出

160.92

160.92

  208

05

  行政事业单位离退休

160.92

160.92

    

  

01

    归口管理的行政单位离退休

160.92

160.92

210

医疗卫生与计划生育支出

53.97

53.97

  210

11

  行政事业单位医疗

53.97

53.97

    

  

01

    行政单位医疗

38.26

38.26

    

  

02

    事业单位医疗

1.67

1.67

    

  

03

    公务员医疗补助

14.04

14.04

221

住房保障支出

39.80

39.80

  221

02

  住房改革支出

39.80

39.80

    

  

01

    住房公积金

39.80

39.80

 

 

 

 

 



 

附表3:

 

 

 

北碚区财政局2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

 

 

单位:万元

科目编码

经济科目名称 

预算数


合计

826.84

301

工资福利支出

374.59

  

30101

  基本工资

157.29

  

30102

  津贴补贴

153.10

  

30103

  奖金

20.62

  

30104

  社会保障缴费-工伤保险

1.68

  

30104

  社会保障缴费-生育保险

1.68

  

30104

  社会保障缴费-失业保险

0.28

  

30104

  社会保障缴费-医疗保险

39.93

302

商品和服务支出

237.49

  

30201

  办公费

56.50

  

30202

  印刷费

5.50

  

30203

  咨询费

2.10

  

30204

  手续费

0.50

  

30205

  水费

3.70

  

30206

  电费

5.80

  

30207

  邮电费

11.10

  

30211

  差旅费

12.20

  

30213

  维修(护)费

33.00

  

30214

  租赁费

0.10

  

30215

  会议费

8.00

  

30216

  培训费

21.06

  

30217

  公务接待费

12.50

  

30226

  劳务费

8.30

  

30227

  委托业务费

1.00

  

30228

  工会经费

6.73

  

30229

  福利费

4.72

  

30231

  公务用车运行维护费

6.50

  

30239

  其他交通费

37.19

  

30299

  其他商品和服务支出

1.00

303

对个人和家庭的补助

214.76

  

30302

  退休费

156.22

  

30307

  医疗费

14.04

  

30311

  住房公积金

39.80

  

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

4.70



 

附表4:

 

 

 

 

 

 

 

北碚区财政局2017年政府性基金收支预算表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

功能科目名称

政府性基金收入预算

政府性基金支出预算

合计

基本支出

项目支出



 

 

北碚区财政局2017年收支预算总表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

般公共预算拨款收入

1,029.02

一般公共服务支出

774.32

政府性基金预算拨款收入

教育支出

5.04

事业收入

社会保障和就业支出

180.92

事业单位经营收入

医疗卫生与计划生育支出

53.97

上级补助收入

农林水支出

2.00

其他收入

住房保障支出

39.80

粮油物资储备支出

3.60

国有资本经营预算支出

10.00

本年收入合计

1,029.02

用事业基金弥补收支差额

本年支出合计

1,069.66

上年结转

40.64

结转下年

收入总计

1,069.66

支出总计

1,069.66

 



 

北碚区财政局2017部门收入总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

科目编码

科目名称


合计

1,069.66

40.64

1,029.02

201

一般公共服务支出

774.32

774.32

 

 

  20106

  财政事务

774.32

774.32

 

 

    2010601

    行政运行

486.77

486.77

 

 

    2010602

    一般行政管理事务

127.18

127.18

 

 

    2010605

    财政国库业务

22.00

22.00

 

 

    2010607

    信息化建设

10.00

10.00

 

 

    2010650

    事业运行

85.38

85.38

 

 

    2010699

    其他财政事务支出

43.00

43.00

 

 

205

教育支出

5.04

5.04

 

 

  20501

  教育管理事务

5.04

5.04

 

 

    2050199

    其他教育管理事务支出

5.04

5.04

 

 

208

社会保障和就业支出

180.92

20.00

160.92

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

160.92

160.92

 

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

160.92

160.92

 

 

  20899

  其他社会保障和就业支出

20.00

20.00

 

 

    2089901

    其他社会保障和就业支出

20.00

20.00

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

53.97

53.97

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

53.97

53.97

 

 

    2101101

    行政单位医疗

38.26

38.26

 

 

    2101102

    事业单位医疗

1.67

1.67

 

 

    2101103

    公务员医疗补助

14.04

14.04

 

 

213

农林水支出

2.00

2.00

 

 

  21307

  农村综合改革

2.00

2.00

 

 

    2130799

    其他农村综合改革支出

2.00

2.00

 

 

221

住房保障支出

39.80

39.80

 

 

  22102

  住房改革支出

39.80

39.80

 

 

    2210201

    住房公积金

39.80

39.80

 

 

222

粮油物资储备支出

3.60

3.60

 

 

  22201

  粮油事务

3.60

3.60

 

 

    2220115

    粮食风险基金

3.60

3.60

 

 

223

国有资本经营预算支出

10.00

10.00

 

 

  22399

  其他国有资本经营预算支出

10.00

10.00

 

 

    2239901

    其他国有资本经营预算支出

10.00

10.00

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

北碚区财政局2017部门支出总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

 

 

 

 

 

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出

合计

1,069.66

826.84

242.82

201

一般公共服务支出

774.32

572.14

202.18

20106

  财政事务

774.32

572.14

202.18

2010601

    行政运行

486.77

486.77

2010602

    一般行政管理事务

127.18

127.18

2010605

    财政国库业务

22.00

22.00

2010607

    信息化建设

10.00

10.00

2010650

    事业运行

85.38

85.38

2010699

    其他财政事务支出

43.00

43.00

205

教育支出

5.04

5.04

20501

  教育管理事务

5.04

5.04

2050199

    其他教育管理事务支出

5.04

5.04

208

社会保障和就业支出

180.92

160.92

20.00

20805

  行政事业单位离退休

160.92

160.92

2080501

    归口管理的行政单位离退休

160.92

160.92

20899

  其他社会保障和就业支出

20.00

20.00

2089901

    其他社会保障和就业支出

20.00

20.00

210

医疗卫生与计划生育支出

53.97

53.97

21011

  行政事业单位医疗

53.97

53.97

2101101

    行政单位医疗

38.26

38.26

2101102

    事业单位医疗

1.67

1.67

2101103

    公务员医疗补助

14.04

14.04

213

农林水支出

2.00

2.00

21307

  农村综合改革

2.00

2.00

2130799

    其他农村综合改革支出

2.00

2.00

221

住房保障支出

39.80

39.80

22102

  住房改革支出

39.80

39.80

2210201

    住房公积金

39.80

39.80

222

粮油物资储备支出

3.60

3.60

22201

  粮油事务

3.60

3.60

2220115

    粮食风险基金

3.60

3.60

223

国有资本经营预算支出

10.00

10.00

22399

  其他国有资本经营预算支出

10.00

10.00

2239901

    其他国有资本经营预算支出

10.00

10.00

 

 

 

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