重庆市北碚区2021年区级预算调整方案的报告

（2021年7月29日重庆市北碚区第十八届人民代表大会

常务委员会第四十五次会议通过）

一、预算调整事由

（一）动用预算稳定调节基金和调入资金增加。

为认真做好各类民生事项，本次拟动用预算稳定调节基金11535万元，从政府性基金中调入资金7422万元，主要用于安排教育、卫生、住房保障等民生事项支出，以确保全年收支平衡。

（二）政府性基金预算收入增加。

政府性基金预算收入完成2638万元，较年初预算增加914.6%，预计全年可完成2898万元。

（三）政府债券资金增加。

2021年新增政府债券资金71790万元，其中一般债券资金10000万元，专项债券资金61790万元。

二、区级一般公共预算

（一）收入预算调整。区级收入预算总计调整为759332万元，较年初预算调增41704万元。其中，区级收入303508万元，保持不变；转移性收入调整为455824万元，调增41704万元，主要是上级补助收入增加12747万元、动用预算稳定调节基金增加11535万元、调入资金增加7422万元、债务转贷收入增加10000万元。

（二）支出预算调整。区级支出预算总计调整为759332万元，较年初预算调增41704万元。其中，区级支出调整为590182万元，调增38784万元；转移性支出调整为169150万元，调增2920万元。

具体情况如下：

1.调减年初预算1222万元。追减不再使用的年初预算1222万元。

2.增加区级专项经费支出19887万元。主要用于新校设施设备采购、农村房屋安全隐患排查及危房鉴定、违法建设治理工作经费等。

3.增加专项转移支付12747万元。主要是上级专款按规定用途安排使用。

4.增加区本级安排镇级项目支出292万元。主要用于违法建设治理工作、促进市场主体发展补贴激励专项资金、宅基地审批管理经费等。

5.新增政府一般债券资金支出10000万元。主要用于北碚区校地合作项目、北碚区教育基础设施建设、北碚区地质灾害治理项目等。

三、区级政府性基金预算

（一）收入预算调整。区级收入预算总计调整为460520万元，调增64428万元。其中，区级收入调整为2898万元，调增2638万元；转移性收入调整为457622万元，调增61790万元，主要是债务转贷收入增加61790万元。

（二）支出预算调整。区级支出预算总计调整为460520万元，调增64428万元。其中，区级支出调整为287098万元，调增57006万元；转移性支出调整为173422万元，调增7422万元，主要是调出资金增加7422万元。

四、新增政府债券资金及安排情况

（一）2021年新增政府债券资金情况。

我区2021年新增政府债券资金71790万元，其中一般债券资金10000万元，专项债券资金61790万元。

（二）2021年政府债券资金安排情况。

2021年，市财政转贷地方政府债券收入127790万元，其中：再融资债券56000万元，新增债券71790万元。按照《重庆市政府债券资金管理办法》及预算管理要求，再融资债券用于偿还到期政府债券；新增债券主要用于缙云山片区生态环境整治项目二期、乡村振兴及农旅融合项目、北碚区校地合作项目、北碚区教育基础设施建设、北碚区地质灾害治理项目等。

按照《重庆市财政局关于重庆市政府债券2021年还本付息付费的通知》（渝财债〔2020〕71号）文件要求，我区政府债券2021年需付息付费44832万元，目前已由市财政局统一扣收，需在区本级预算列支。

2021年区级预算调整方案

2021年7月

目录

表1：2021年区级一般公共预算收支调整预算表

表2：2021年区级一般公共预算转移支付收支调整预算表

表3：2021年区级一般公共预算转移支付预算调整表（分地区）

表4：2021年区级一般公共预算转移支付预算调整表（分项目）

表5：2021年区级政府性基金预算收支调整预算表

表6：2021年新增政府债券资金安排表

表1

2021年区级一般公共预算收支调整预算表

单位：万元

表2

2021年区级一般公共预算转移支付收支调整预算表

单位：万元

表3

2021年区级一般公共预算转移支付预算调整表（分地区）

单位：万元

表4

2021年区级一般公共预算转移支付预算调整表（分项目）

单位：万元

表5

2021年区级政府性基金预算收支调整预算表

单位：万元

表6

2021年新增政府债券资金安排表

单位：万元