重庆市北碚区人民政府

关于北碚区2025年预算调整方案的报告

——2025年11月25日在区十九届人大常委会第三十九次会议上

区财政局局长 王冬妮

主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，现将我区2025年预算调整情况报告如下，请予审议。

今年以来，在区委的坚强领导下，全区上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记视察重庆重要讲话重要指示精神和对缙云山整治的重要批示精神，认真贯彻中央经济工作会议精神，全面贯彻市委做实“两大定位”、发挥“三个作用”、建设“六个区”工作安排和市委经济工作会议部署，区政府坚持稳中求进工作总基调，突出稳进增效、改革创新、除险固安、强企富民工作导向，加强财政资源统筹，增强财政可持续性，防范化解政府债务风险。按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》有关规定，在预算执行中出现政府预算收支总量变化等事项，应当进行预算调整。按此，在区十九届人大第六次会议第三次全体会议审议批准的区级预算基础上，区政府编制了《北碚区2025年预算调整方案》。

一、预算调整事项

（一）收入目标调整。

一是预计全年区金库一般公共预算收入完成较年初预算增加9300万元，全部为非税收入增加。二是预计全年政府性基金预算收入完成较年初预算减少142万元。三是预计全年国有资本经营预算收入完成较年初预算增加4600万元。相关收入将按程序统筹用于全区“三保”、化债及其他刚性支出。

（二）动用预算稳定调节基金增加。

拟增加区级动用预算稳定调节基金1294万元，全部为街道办事处按照财政体制，动用用于安排辖区内“三保”及刚性支出。 

（三）政府债务调整。

一是债务限额调整。市财政下达我区债务限额24.08亿元，其中一般债务2.4亿元、专项债务21.68亿元。新增发行地方政府债券24.08亿元，其中，一般债券2.4亿元，主要用于社会保障、农村建设等领域；专项债券21.68亿元，用于保障性住房、城中村改造、城镇老旧小区改造、农业等建设领域14.77亿元，用于置换存量债务6.91亿元。

二是债券项目调整。根据项目实施情况，收回以前年度一般债券结余资金3364万元，重新安排用于医疗卫生、道路交通安全、排水设施等重点项目。

（四）其他调整事项。

年度执行中，一般公共预算上级补助收入增加62266万元，政府性基金上级补助收入减少32290万元，相应安排或调减支出。

二、全区财政预算预期情况

（一）一般公共预算。

全区（含水复片区）一般公共预算收入预计完成416448万元，同比增长6.9%左右。区金库一般公共预算收入预计完成301862万元，同比增长7.8%，其中，税收预计完成155000万元，同比增长6.7%，非税收入预计完成146862万元，同比增长9%。

区金库一般公共预算收入预期为301862万元，加上级补助收入292873万元、动用预算稳定调节基金51592万元、调入资金158041万元、债务转贷收入251440万元和上年结转59473万元后，全区收入预算总计1115281万元。支出预算相应安排1115281万元。

（二）政府性基金预算。

全区政府性基金预算收入预期为38183万元，加上级补助收入271758万元、债务转贷收入218600万元和上年结转100405万元后，全区收入预算总计628946万元。支出预算相应安排628946万元。

（三）国有资本经营预算。

全区国有资本经营预算收入预期为27600万元，加上级补助收入204万元、上年结转123万元后，全区收入预算总计27927万元。支出预算相应安排27927万元。

三、区级财政预算调整方案

（一）一般公共预算。

1. 收入预算调整。区级收入预算总计调整为1110979万元，调增98080万元。其中，区本级收入预算调整为301716万元，调增9300万元；转移性收入预算调整为809263万元，调增88780万元，主要是上级补助收入增加62266万元、动用预算稳定调节基金增加1294万元、调入资金增加1300万元、债务转贷收入增加23920万元。

2. 支出预算调整。区级支出预算总计调整为1110979万元，调增98080万元。其中，区本级支出预算调整为786178万元，调增91242万元；转移性支出预算调整为324801万元，调增6838万元，主要是上解支出增加1520万元、补助下级支出增加5318万元。主要情况如下：

（1）增加区级部门支出12387万元，主要用于加大区属国企注册资本金注入、债务化解等方面。

（2）增加政府一般债券资金支出24000万元，主要用于社会保障、农村建设等领域。

（3）增加专项转移支付30304万元，为上级新增下达的专项转移支付，按规定用途安排使用。

（4）增加一般性转移支付（定向）24551万元，为上级新增下达用于定向领域的一般性转移支付，按规定用途安排使用。

（5）其他事项。增加上解支出1520万元，主要是中心城区生活垃圾处理异地补偿资金、自然灾害应急能力提升工程项目区县配套资金、主城区耕地占用税等据实上解支出。增加补助下级支出5318万元，主要是据实安排各镇用于农林水、交通运输、节能环保等专项转移支付支出。

（二）政府性基金预算。

1. 收入预算调整。区级收入预算总计调整为627838万元，调增184368万元。其中，区本级收入预算为38183万元，调减142万元，为污水处理费调减142万元；转移性收入预算调整为589655万元，调增184510万元，为上级补助收入减少32290万元、债务转贷收入增加216800万元。

2. 支出预算调整。区级支出预算总计调整为627838万元，调增184368万元。其中，区本级支出预算调整为466461万元，调增176168万元；转移性支出预算调整为161377万元，调增8200万元，为调出资金减少3300万元、债务还本支出增加11500万元。

（三）国有资本经营预算。

1. 收入预算调整。区级收入预算总计调整为27911万元，调增4600万元。其中，区本级收入预算调整为27600万元，调增4600万元。

2. 支出预算调整。区级支出预算总计调整为27911万元，调增4600万元。其中，调出资金调整为27600万元，调增4600万元。

此外，按照《重庆市彩票公益金用于社会福利事业专项资金管理办法》（渝财综〔2016〕128号）文件要求，分配福彩公益金区县分成部分145万元，并对已分配的福彩公益金197万元进行调整。主要用于老年福利事业。

《北碚区2025年预算调整方案》连同以上报告，请一并审议。