• 文章标题
  • 重庆市北碚区发展和改革委员会2020年度部门决算公开情况说明
  • 索引号
  • 11500109009298077X/2021-00047
  • 发文字号
  • 发布机构
  • 北碚区发展改革委
  • 主题分类
  • 财政
  • 体裁分类
  • 财政预算、决算
  • 成文日期
  • 2021-10-28
  • 发布日期
  • 2021-10-28
  • 有效性
  • 有效

一、部门基本情况

(一)职能职责。

拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。统筹提出国民经济和社会发展主要目标,监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势,提出宏观调控政策建议。指导推进和综合协调经济体制改革有关工作,提出相关改革建议。负责投资综合管理,拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策措施。负责编制政府投资项目年度计划。推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策,组织拟订相关区域规划和政策。组织拟订综合性产业政策。推动实施创新驱动发展战略。跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患,提出相关工作建议。负责社会发展与国民经济发展的政策衔接,协调有关重大问题。推进实施可持续发展战略,推动生态文明建设和改革,协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。会同有关部门推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划,协调有关重大问题。贯彻落实国家及市级公共资源交易有关方针政策和法律、法规、规章。组织拟订全区公共资源交易相关规定。贯彻落实能源发展和改革的方针政策和法律、法规、规章。统筹协调区域合作和对口支援工作,综合研究区域合作和对口支援重大问题,负责与国内友好城市及其他城市政府间经济协作活动的联络、服务工作。承担重庆市北碚区国防动员委员会、重庆市北碚区西部开发工作领导小组、重庆市北碚区推进“一带一路”建设工作领导小组、重庆市北碚区推动长江经济带发展领导小组、重庆市北碚区深入推动长江经济带发展加快建设山清水秀美丽之地领导小组等有关具体工作。负责机关、直属单位和社会组织党建工作。完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)机构设置。

重庆市北碚区发展和改革委员会内设办公室、综合规划科、改革科、投资管理科、产业发展科(粮食科)、社会事业科、公共资源交易管理科、公共资源交易监督科、价格与收费管理科、能源科、区域合作交流科。另设三个独立事业单位,即:价格认证中心(参公事业单位)、经济信息中心(节能监察中心)、粮食管理服务中心。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计2,498.8万元,支出总计2,498.8万元。收支较上年决算减少108.57万元、下降4.2%,主要原因是:1.增加争取上级资金奖励资金281万元;2.增加民营经济服务平台建设费用133万元;3.增加政府购买服务专项经费180万元;4.增加“十四五”规划专项经费152万元;5.增加人员经费;6.减少根据渝财建【2019】117号文件转企业补助资金906万元。

2.收入情况。2020年度收入合计2,398.8万元,较上年决算数减少108.57万元,下降4.3%,主要原因是:1.增加争取上级资金奖励资金281万元;2.增加民营经济服务平台建设费用133万元;3.增加政府购买服务专项经费180万元;4.增加“十四五”规划专项经费152万元;5.增加人员经费;6.减少根据渝财建【2019】117号文件转企业补助资金906万元。其中:财政拨款收入2,398.8万元,占100.0%。此外,年初结转和结余100万元。

3.支出情况。2020年度支出合计2,398.8万元,较上年决算数减少108.57万元,下降4.3%,主要原因是:1.增加争取上级资金奖励资金281万元;2.增加民营经济服务平台建设费用133万元;3.增加政府购买服务专项经费180万元;4.增加“十四五”规划专项经费152万元;5.增加人员经费;6.减少根据渝财建【2019】117号文件转企业补助资金906万元。其中:基本支出1,286.35万元,占53.6%;项目支出1,112.45万元,占46.4%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余100万元,与上年决算数持平。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2,498.8万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少108.57万元,下降4.2%。主要原因是:1.增加争取上级资金奖励资金281万元;2.增加民营经济服务平台建设费用133万元;3.增加政府购买服务专项经费180万元;4.增加“十四五”规划专项经费152万元;5.增加人员经费;6.减少根据渝财建【2019】117号文件转企业补助资金906万元。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2,398.8万元,较上年决算数减少108.57万元,下降4.3%。主要原因是:1.增加争取上级资金奖励资金281万元;2.增加民营经济服务平台建设费用133万元;3.增加政府购买服务专项经费180万元;4.增加“十四五”规划专项经费152万元;5.增加人员经费;6.减少根据渝财建【2019】117号文件转企业补助资金906万元。较年初预算数增加508.53万元,增长26.9%。主要原因是年中追加预算:1.追加争取上级资金奖励资金281万元;2.追加民营经济服务平台建设费用133万元;3.追加人员经费。此外,年初财政拨款结转和结余100万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2,398.8万元,较上年决算数减少108.57万元,下降4.3%。主要原因是:1.增加争取上级资金奖励资金281万元;2.增加民营经济服务平台建设费用133万元;3.增加政府购买服务专项经费180万元;4.增加“十四五”规划专项经费152万元;5.增加人员经费;6.减少根据渝财建【2019】117号文件转企业补助资金906万元。较年初预算数增加508.53万元,增长26.9%。主要原因是年中追加预算:1.追加争取上级资金奖励资金281万元;2.追加民营经济服务平台建设费用133万元;3.追加人员经费。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余100万元,与上年决算数持平。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出2,001.04万元,占83.4%,较年初预算数增加471.23万元,增长30.8%,主要原因:1.增加争取上级资金奖励资金281万元;2.增加民营经济服务平台建设费用133万元;3.增加人员经费。

(2)社会保障与就业支出262.81万元,占11%,较年初预算数增加35.87万元,增长15.8%,主要原因是:1.增加退役军人安置支出;2.社保缴费基数调整,增加养老保险、职业年金缴费等经费支出。

(3)卫生健康支出44.52万元,占1.9%,较年初预算数减少4.58万元,下降9.3%,主要原因是减少人员。

(4)住房保障支出50.43万元,占2.1%,较年初预算数增加6万元,增长13.5%,主要原因是住房公积金缴存基数调整,增加住房公积金缴费支出。

(5)其他支出40万元,占1.7%,与年初预算数一致。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1,286.34万元。其中:人员经费899.18万元,较上年决算数增加131.42万元,增长17.1%,主要原因是按照“晋级晋档晋薪级”要求提高基本工资标准、增加目标考核奖、新增人员以及因社保、住房公积金缴费基数调整,增加了工资、社保缴费、住房公积金缴费等支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费387.16万元,较上年决算数增加153.04万元,增长65.4%,主要原因是1.新增装修三间会议室及两间办公室费用;2.新增三间会议室及其他办公室办公设备及桌椅购置;3.新增人员。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、劳务费、差旅费、其他交通费用、办公设备购置等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计19.79万元,较年初预算数减少0.21万元,下降1.1%;较上年决算数减少5.66万元,下降22.2%,较年初预算数和上年决算数减少的主要原因是2020年未产生因公出国(境)费用。

(二)“三公”经费分项支出情况

本部门2020年度未发生因公出国(境)费支出。费用支出与年初预算数相比,基本持平;较上年决算数减少5.16万元,下降100%,主要原因是2020年未产生因公出国(境)费用。

本部门2020年度未发生公务车购置费支出。费用支出与年初预算数相比,基本持平;与上年决算数相比,基本持平。

公务车运行维护费5.49万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费。费用支出较年初预算数减少0.01万元,下降0.2%,主要原因是严格落实公务用车制度改革后的各项公务用车使用管理规定,强化车辆管理,坚决杜绝公车私用、私车公养等违规违纪情形发生;与上年决算数相比,基本持平。

公务接待费14.3万元,主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.2万元,下降1.4%;较上年决算数减少0.5万元,下降3.4%,较年初预算数和上年决算数下降的主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待17批次1,430人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费100.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费2.75万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出387.16万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、劳务费、差旅费、其他交通费用、办公设备购置等。机关运行经费较上年决算数增加153.04万元,增长65.4%,主要原因是1.新增装修三间会议室及两间办公室费用;2.新增三间会议室及其他办公室办公设备及桌椅购置;3.新增人员。

本年度会议费支出3.57万元,较上年决算数增加2.54万元,增长246.6%,主要原因是召开“十四五”规划座谈会及按文件参加会议产生相关费用。本年度培训费支出4.02万元,较上年决算数增加1.37万元,增长51.7%,主要原因是召开全区招投标工作培训费产生相关费用。

(二)国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2020年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对17个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评17项,涉及资金1,112.45万元,从评价情况来看,绩效目标总体执行情况良好。

(二)绩效自评结果

1.项目自评

           

北碚区2020年度项目支出绩效自评表 
填报单位(公章):重庆市北碚区发展和改革委员会
项目名称区县成品粮储备自评总分(分)100
业务主管部门北碚区发展和改革委员会实施单位北碚区发展和改革委员会联系人
及电话
王奕入68867622
项目资金(万元)
全年预算数                                (A)全年执行数                                       (B )执行率
(B/A  ,  %)
年度总金额3636100%
其中:上级资金


           区级资金3636100%
年度总体目标年度绩效目标全年目标实际完成情况
2020年按市委市府要求,各区县按文件计划做好成品粮储备工作,以加强县级成品储备粮油管理,保障粮油应急供应,确保粮食安全。2020年完成600吨成品粮储备,按照每吨600元,一次性支付36万元,保障了全区粮食安全。
绩效指标一级指标二级指标三级指标计量单位指标性质年度指标值指标权重
(分)
全年完成值完成比例
(%)
指标得分
(分)
未完成绩效目标或目标偏离较多的原因说明
产出指标数量指标成品粮储备吨数60020600100%20


















质量指标资金使用合规率百分比902090100%20









时效指标成品粮储备及时性百分比902090100%20









成本指标成品粮储备平均成本万元0.06100.06100%10









效益指标经济效益

















社会效益成品粮储备带动社会生产的稳定率百分比902090100%20









生态效益

















可持续影响指标

















满意度指标服务对象满意度指标群众满意度百分比901090100%10









合计100


北碚区2020年度项目支出绩效自评表 
填报单位(公章):重庆市北碚区发展和改革委员会
项目名称 政府购买服务专项经费自评总分(分)100
业务主管部门北碚区发展和改革委员会实施单位北碚区发展和改革委员会联系人
及电话
王奕入68867622
项目资金(万元)
全年预算数                                (A)全年执行数                                       (B )执行率
(B/A  ,  %)
年度总金额343.59343.59100%
其中:上级资金


           区级资金343.59343.59100%
年度总体目标年度绩效目标全年目标实际完成情况
2020年为切实发挥中介机构评审项目的咨询服务和技术支撑作用,提高项目评审工作的科学性、有效性,委托中介机构对重点建设项目可研、概算等前期工作的论证审查。2020年完成重点建设项目可研、概算的论证审查共计73次,推动全区项目建设。
绩效指标一级指标二级指标三级指标计量单位指标性质年度指标值指标权重
(分)
全年完成值完成比例
(%)
指标得分
(分)
未完成绩效目标或目标偏离较多的原因说明
产出指标数量指标完成可研、概算论证审查次数733073100%30


















质量指标资金使用合规率百分比951095100%10









时效指标完成可研、概算论证审查及时性百分比951095100%10









成本指标完成完成可研、概算论证审查平均成本万元4204100%20









效益指标经济效益

















社会效益维持社会生产稳定

稳定20稳定100%20









生态效益

















可持续影响指标

















满意度指标服务对象满意度指标群众满意度百分比951095100%10









合计100

(三)重点绩效评价结果

2020年本单位无重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-68862490

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