附表1：

北碚区发展与计划改革委员会2015年收支预算总表

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算收入

773.89

一般公共服务支出

609.30

二、政府性基金收入

 发展与改革事务

609.30

三、事业收入

   一般行政管理事务

260.00

四、经营收入

   行政运行

349.30

五、上级补助收入

社会保障和就业支出

108.80

六、上年结余、结转

 行政事业单位离退休

108.80

七、其他收入

   归口管理的行政单位离退休

108.80

医疗卫生与计划生育支出

29.74

 医疗保障

29.74

   公务员医疗补助

9.32

   行政单位医疗

20.42

住房保障支出

26.05

 住房改革支出

26.05

   住房公积金

26.05

本年收入合计

773.89

本年支出合计

773.89

附表2：

北碚区发展与计划改革委员会2015年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码

功能科目名称

预算数

类

款

项

合计

基本支出

项目支出

合计

773.89

513.89

260.00

201

一般公共服务支出

609.30

349.30

260.00

  201

04

 发展与改革事务

609.30

349.30

260.00

01

   行政运行

349.30

349.30

02

   一般行政管理事务

260.00

260.00

208

社会保障和就业支出

108.80

108.80

  208

05

 行政事业单位离退休

108.80

108.80

01

   归口管理的行政单位离退休

108.80

108.80

210

医疗卫生与计划生育支出

29.74

29.74

  210

05

 医疗保障

29.74

29.74

01

   行政单位医疗

20.42

20.42

03

   公务员医疗补助

9.32

9.32

221

住房保障支出

26.05

26.05

  221

02

 住房改革支出

26.05

26.05

01

   住房公积金

26.05

26.05

附表3：

北碚区发展与计划改革委员会2015年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

科目编码

经济科目名称

预算数

类

款

合计

513.89

301

工资福利支出

238.59

30101

 基本工资

55.54

30102

 津贴补贴

144.87

30103

 奖金

14.79

30104

 社会保障缴费-医疗保险

20.42

30104

 社会保障缴费-工伤保险

1.09

30104

 社会保障缴费-失业保险

0.36

30104

 社会保障缴费-生育保险

1.52

302

商品和服务支出

131.14

30201

 办公费

9.00

30205

 水费

1.00

30206

 电费

4.00

30207

 邮电费

3.00

30211

 差旅费

5.00

30215

 会议费

3.00

30216

 培训费

5.83

30217

 公务接待费

20.00

30226

 劳务费

20.00

30228

 工会经费

4.34

30229

 福利费

1.67

30231

 公务用车运行维护费

30.80

30299

 其他商品和服务支出

23.50

303

对个人和家庭的补助

144.17

30301

 离休费

18.09

30302

 退休费

87.05

30307

 医疗费

9.32

30311

 住房公积金

26.05

30399

 其他对个人和家庭的补助支出

3.66