- 文章标题
- 重庆市公安局北碚区分局2015年部门决算情况说明
- 索引号
- 11500000009277567B/2016-00103
- 发文字号
- 发布机构
- 北碚区公安分局
- 主题分类
- 财政
- 体裁分类
- 财政预算、决算
- 成文日期
- 2016-09-29
- 发布日期
- 2016-09-29
- 有效性
- 有效
大中小
一、单位基本情况
（一）单位职责
我局属公安系统，职责是：预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；组织、实施消防工作，实行消防监督；管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；对法律、法规规定的特种行业进行管理；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；管理户政、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境地区的治安秩序；监督管理计算机信息系统的安全保护工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作；法律法规规定的其他职责。
（二）机构设置
我局内设政治处（含战训基地）、监察室、警令处、指挥中心、警务保障处、国保支队、校保支队、治安支队、人口管理支队、法制支队、出入境支队、网安支队、科信科、情报信息科、刑警支队（含警犬基地）、经侦支队、禁毒支队、交巡警支队、特警支队、反恐支队、内部安全支队等21个处队科室；设朝阳派出所、天生派出所、燎原派出所、北泉派出所、澄江派出所、黄桷派出所、文星派出所、歇马派出所、蔡家派出所、童家溪派出所、施家梁派出所、水土派出所、柳荫派出所、复兴派出所、静观派出所、金刀峡派出所、三圣派出所、桃园派出所、红石派出所、西山坪派出所、缙云山派出所等21个派出所；设看守所、拘留所和强制隔离戒毒所3个羁押场所。全局内设机构共45个单位。
二、部门决算情况说明
（一）2015年我局共实现收入35523.1万元，比上年增加10168.8 万元，增加40.11%，上年结余850.6万元。2015年我局共支出36373.7万 元，比上年增加了10957.4万元，增加43.11%，年末无结余。2015年收支增加的增加原因：一是2015年基本建设支出462万元元，去年无基建预算支出；二是今年新增加了应指工程建设及运行预算6900余万元；三是特保、交通特勤、文职等辅警人员数增加和工资社保上涨等因素增加了劳务支出1600余万元；四是2015年公安加大了装备及信息化软件的投入；五是值班和差旅标准的提高，这些因素使得今年支出增加幅度较大。2015年决算与预算相比，增加14796.5万元。增加原因首先是受财力影响，年初的预算安排就有较大缺口，如装备购置、被装采购、辅警经费等在年初经费安排上就存在较大的经费缺口，另外上面所述的比上年支出增加的原因，也是我局2015年年终决算支出大幅增加的原因，使得我局年终的决算数远远超出了年初预算。
（二）2015年行政经费支出7363.1万元，该项支出为单位日常办公、水电、房屋和设备的维修（护）、网络线路租用、车辆运行、值班差旅、辅警工资及办公等经费支出，用于保障单位日常运行所需的经费支出。其中劳务费3732万元主要是特保、交通特勤、文职、交通协勤等辅警人员的工资社保支出。2015年我局新购执法执勤用车2辆，购置费47.4万元，年末车辆数320辆，全年车辆运维费1665.9万元。
三、“三公”经费情况说明
1、2015年“三公”经费总额总额1724.7万元，比2014年减少19.8万元是单位控制接待和车辆购置运行等原因支出减少。
2、2015年“三公”经费中接待费11.5万元，比2014年减少11.8万元，车辆购置及运行经费1713.3万元，比2014年减少7.9万元，减少的主要原因是单位严格控制“三公”经费，减少接待和车辆购置支出。
3、2015年我局接待费支出11.5万元，主要是2015年市局等部门指导检查工作和其他分局等单位交叉督检公务接待用餐、住宿支出和办案部门的办案接待餐费支出，接待批次55次，共接待807人，人均接待费142.27元，包括接待住宿和餐饮费，支出额度严格控制在公用经费2％的标准内。2015年我局购置车辆2辆，购置费47.4万元。我局现有执法执勤车辆320辆，2015年车辆运行费1665.9万元，车均运行维护费5.2万元。2015年我局无出国（境）支出。
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重庆市公安局北碚区分局2015年收入支出决算总表 | |||
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公开01表 | |||
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单位：万元 | |||
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收入 |
支出 | ||
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项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
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一、财政拨款收入 |
35,523.1 |
一、一般公共服务支出 |
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二、上级补助收入 |
|
二、外交支出 |
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|
三、事业收入 |
|
三、国防支出 |
|
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四、经营收入 |
|
四、公共安全支出 |
30,290.0 |
|
五、附属单位上缴收入 |
|
五、教育支出 |
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六、其他收入 |
|
六、科学技术支出 |
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|
七、文化体育与传媒支出 |
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|
八、社会保障和就业支出 |
1,362.1 |
|
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|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
962.2 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
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|
十一、城乡社区支出 |
2,785.8 |
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|
十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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|
十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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|
十七、援助其他地区支出 |
|
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|
十八、国土海洋气象等支出 |
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|
十九、住房保障支出 |
973.6 |
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|
二十、粮油物资储备支出 |
|
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|
二十一、其他支出 |
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二十二、债务还本支出 |
|
|
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|
二十三、债务付息支出 |
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|
本年收入合计 |
35,523.2 |
本年支出合计 |
36,373.7 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
850.6 |
年末结转和结余 |
|
|
合计 |
36,373.7 |
合计 |
36,373.7 |
|
备注：1、与2014年中央部门决算公开表样一致。 2、本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||
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重庆市公安局北碚区分局2015年收入决算表 | ||||||||
|
公开02表 | ||||||||
|
单位：万元 | ||||||||
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
|
||||||
|
合计 |
35,523.1 |
35,523.1 |
|
|
|
|
| |
|
204 |
公共安全支出 |
29,439.5 |
29,439.5 |
|
|
|
|
|
|
20402 |
公安 |
29,418.6 |
29,418.6 |
|
|
|
|
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2040201 |
行政运行 |
18,639.1 |
18,639.1 |
|
|
|
|
|
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
6,167.3 |
6,167.3 |
|
|
|
|
|
|
2040204 |
治安管理 |
3,968.6 |
3,968.6 |
|
|
|
|
|
|
2040211 |
禁毒管理 |
110.0 |
110.0 |
|
|
|
|
|
|
2040212 |
道路交通管理 |
103.7 |
103.7 |
|
|
|
|
|
|
2040217 |
拘押收教场所管理 |
360.0 |
360.0 |
|
|
|
|
|
|
2040218 |
警犬繁育及训养 |
70.0 |
70.0 |
|
|
|
|
|
|
20403 |
国家安全 |
2.3 |
2.3 |
|
|
|
|
|
|
2040399 |
其他国家安全支出 |
2.3 |
2.3 |
|
|
|
|
|
|
20406 |
司法 |
18.5 |
18.5 |
|
|
|
|
|
|
2040607 |
法律援助 |
18.5 |
18.5 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,362.1 |
1,362.1 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1,336.5 |
1,336.5 |
|
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
1,336.5 |
1,336.5 |
|
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
25.6 |
25.6 |
|
|
|
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
25.6 |
25.6 |
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
962.2 |
962.2 |
|
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
962.2 |
962.2 |
|
|
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
734.3 |
734.3 |
|
|
|
|
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
228.0 |
228.0 |
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
2,785.8 |
2,785.8 |
|
|
|
|
|
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
2,785.8 |
2,785.8 |
|
|
|
|
|
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
2,785.8 |
2,785.8 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
973.6 |
973.6 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
973.6 |
973.6 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
973.6 |
973.6 |
|
|
|
|
|
|
备注：1、与2014年中央部门决算公开表样一致，即对公开01表中“收入”按功能分类“项”级科目和收入来源进行细化。 2、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
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重庆市公安局北碚区分局2015年支出决算表 | |||||||
|
公开03表 | |||||||
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单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
|
|||||
|
合计 |
36,373.7 |
21,911.3 |
14,462.4 |
|
|
| |
|
204 |
公共安全支出 |
30,290.0 |
18,639.1 |
11,650.9 |
|
|
|
|
20402 |
公安 |
30,269.2 |
18,639.1 |
11,630.1 |
|
|
|
|
2040201 |
行政运行 |
18,639.1 |
18,639.1 |
|
|
|
|
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
7,017.9 |
|
7,017.9 |
|
|
|
|
2040204 |
治安管理 |
3,968.6 |
|
3,968.6 |
|
|
|
|
2040211 |
禁毒管理 |
110.0 |
|
110.0 |
|
|
|
|
2040212 |
道路交通管理 |
103.7 |
|
103.7 |
|
|
|
|
2040217 |
拘押收教场所管理 |
360.0 |
|
360.0 |
|
|
|
|
2040218 |
警犬繁育及训养 |
70.0 |
|
70.0 |
|
|
|
|
20403 |
国家安全 |
2.3 |
|
2.3 |
|
|
|
|
2040399 |
其他国家安全支出 |
2.3 |
|
2.3 |
|
|
|
|
20406 |
司法 |
18.5 |
|
18.5 |
|
|
|
|
2040607 |
法律援助 |
18.5 |
|
18.5 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,362.1 |
1,336.5 |
25.6 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1,336.5 |
1,336.5 |
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
1,336.5 |
1,336.5 |
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
25.6 |
|
25.6 |
|
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
25.6 |
|
25.6 |
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
962.2 |
962.2 |
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
962.2 |
962.2 |
|
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
734.3 |
734.3 |
|
|
|
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
228.0 |
228.0 |
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
2,785.8 |
|
2,785.8 |
|
|
|
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
2,785.8 |
|
2,785.8 |
|
|
|
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
2,785.8 |
|
2,785.8 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
973.6 |
973.6 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
973.6 |
973.6 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
973.6 |
973.6 |
|
|
|
|
|
备注：1、与2014年中央部门决算公开表样一致，即对公开01表中“支出”按功能分类“项”级科目和支出类别进行细化。 | |||||||
|
2、本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
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重庆市公安局北碚区分局2015年财政拨款收入支出决算总表 | |||||
|
公开04表 | |||||
|
单位：万元 | |||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项 目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | ||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
35,523.1 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
30,290.0 |
30,290.0 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
1,362.1 |
1,362.1 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
962.2 |
962.2 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
2,785.8 |
2,785.8 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
973.6 |
973.6 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
35,523.1 |
本年支出合计 |
36,373.7 |
36,373.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
850.6 |
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
850.6 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
36,373.7 |
总计 |
36,373.7 |
36,373.7 |
|
|
备注：1、与2014年中央部门决算公开表样一致，即对公开01表中“财政拨款收入”和对应的支出按预算类别进行细化。 | |||||
|
2、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
重庆市公安局北碚区分局2015年一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开05表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
决算数 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合 计 |
36,373.7 |
21,911.3 |
14,462.4 | |
|
204 |
公共安全支出 |
30,290.0 |
18,639.1 |
11,650.9 |
|
20402 |
公安 |
30,269.2 |
18,639.1 |
11,630.1 |
|
2040201 |
行政运行 |
18,639.1 |
18,639.1 |
|
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
7,017.9 |
|
7,017.9 |
|
2040204 |
治安管理 |
3,968.6 |
|
3,968.6 |
|
2040211 |
禁毒管理 |
110.0 |
|
110.0 |
|
2040212 |
道路交通管理 |
103.7 |
|
103.7 |
|
2040217 |
拘押收教场所管理 |
360.0 |
|
360.0 |
|
2040218 |
警犬繁育及训养 |
70.0 |
|
70.0 |
|
20403 |
国家安全 |
2.3 |
|
2.3 |
|
2040399 |
其他国家安全支出 |
2.3 |
|
2.3 |
|
20406 |
司法 |
18.5 |
|
18.5 |
|
2040607 |
法律援助 |
18.5 |
|
18.5 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,362.1 |
1,336.5 |
25.6 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1,336.5 |
1,336.5 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
1,336.5 |
1,336.5 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
25.6 |
|
25.6 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
25.6 |
|
25.6 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
962.2 |
962.2 |
|
|
21005 |
医疗保障 |
962.2 |
962.2 |
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
734.3 |
734.3 |
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
228.0 |
228.0 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
2,785.8 |
|
2,785.8 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
2,785.8 |
|
2,785.8 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
2,785.8 |
|
2,785.8 |
|
221 |
住房保障支出 |
973.6 |
973.6 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
973.6 |
973.6 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
973.6 |
973.6 |
|
|
备注：1、与2014年中央部门决算公开及我市市级部门决算公开表样一致。 | ||||
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2、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||
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重庆市公安局北碚区分局一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||
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公开06表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
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经济分类科目（按“款”级功能分类科目 |
2015年一般公共预算基本支出 | |||
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
21,911.4 |
14,548.3 |
7,363.1 | |
|
301 |
工资福利支出 |
11,891.7 |
11,891.7 |
0.0 |
|
30101 |
基本工资 |
2,694.2 |
2,694.2 |
0.0 |
|
30102 |
津贴补贴 |
6,144.2 |
6,144.2 |
0.0 |
|
30103 |
奖金 |
583.9 |
583.9 |
0.0 |
|
30104 |
社会保障缴费 |
1,049.3 |
1,049.3 |
0.0 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1,420.1 |
1,420.1 |
0.0 |
|
302 |
商品和服务支出 |
7,363.1 |
0.0 |
7,363.1 |
|
30201 |
办公费 |
983.0 |
0.0 |
983.0 |
|
30202 |
印刷费 |
40.2 |
0.0 |
40.2 |
|
30203 |
咨询费 |
1.1 |
0.0 |
1.1 |
|
30204 |
手续费 |
0.1 |
0.0 |
0.1 |
|
30205 |
水费 |
35.9 |
0.0 |
35.9 |
|
30206 |
电费 |
259.5 |
0.0 |
259.5 |
|
30207 |
邮电费 |
61.8 |
0.0 |
61.8 |
|
30209 |
物业管理费 |
21.3 |
0.0 |
21.3 |
|
30211 |
差旅费 |
197.4 |
0.0 |
197.4 |
|
30213 |
维修（护）费 |
722.5 |
0.0 |
722.5 |
|
30214 |
租赁费 |
148.1 |
0.0 |
148.1 |
|
30215 |
会议费 |
0.8 |
0.0 |
0.8 |
|
30216 |
培训费 |
48.0 |
0.0 |
48.0 |
|
30217 |
公务接待费 |
11.5 |
0.0 |
11.5 |
|
30218 |
专用材料费 |
3.3 |
0.0 |
3.3 |
|
30224 |
被装购置费 |
39.9 |
0.0 |
39.9 |
|
30226 |
劳务费 |
3,732.3 |
0.0 |
3,732.3 |
|
30227 |
委托业务费 |
69.8 |
0.0 |
69.8 |
|
30228 |
工会经费 |
119.6 |
0.0 |
119.6 |
|
30229 |
福利费 |
112.2 |
0.0 |
112.2 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
617.6 |
0.0 |
617.6 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
137.0 |
0.0 |
137.0 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
2,656.6 |
2,656.6 |
0.0 |
|
30301 |
离休费 |
37.2 |
37.2 |
0.0 |
|
30302 |
退休费 |
1,200.7 |
1,200.7 |
0.0 |
|
30304 |
抚恤金 |
69.0 |
69.0 |
0.0 |
|
30305 |
生活补助 |
182.3 |
182.3 |
0.0 |
|
30307 |
医疗费 |
1.7 |
1.7 |
0.0 |
|
30309 |
奖励金 |
6.0 |
6.0 |
0.0 |
|
30311 |
住房公积金 |
1,159.8 |
1,159.8 |
0.0 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
备注：1、与2014年中央部门决算公开表样一致，将一般公共预算基本支出按经济分类公开。 | ||||
|
2、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||
|
重庆市公安局北碚区分局2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
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公开07表 | |||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| ||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：1、与2014年中央部门决算公开表样一致。 | |||||||
|
2、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。 | |||||||
重庆市北碚区人民政府