- 文章标题
- 重庆市公安局北碚区分局2020年部门预算情况说明
- 索引号
- 11500000009277567B/2020-00112
- 发文字号
- 发布机构
- 北碚区公安分局
- 主题分类
- 财政
- 体裁分类
- 财政预算、决算
- 成文日期
- 2020-02-12
- 发布日期
- 2020-02-12
- 有效性
- 有效
大中小
1、单位基本情况
（一）职能职责。
我分局属公安系统，职责是：预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；组织、实施消防工作，实行消防监督；管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；对法律、法规规定的特种行业进行管理；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；管理户政、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境地区的治安秩序；监督管理计算机信息系统的安全保护工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作；法律法规规定的其他职责。
（二）单位构成。
内设政治处（含战训基地）、监察室、警令处、指挥中心、警务保障处、国保支队、校保支队、治安支队、人口管理支队、法制支队、出入境支队、网安支队、科信科、情报信息科、刑警支队（含警犬基地）、经侦支队、禁毒支队、交巡警支队、特警支队、反恐支队、内部安全支队等21个处队科室；设朝阳派出所、天生派出所、燎原派出所、北泉派出所、澄江派出所、黄桷派出所、文星派出所、歇马派出所、蔡家派出所、童家溪派出所、施家梁派出所、水土派出所、柳荫派出所、复兴派出所、静观派出所、金刀峡派出所、三圣派出所、桃园派出所、红石派出所、西山坪派出所、缙云山派出所等21个派出所；设看守所、拘留所和强制隔离戒毒所3个羁押场所。全局内设机构共45个单位。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2020年年初预算数47345.05万元，其中：一般公共预算拨款47345.05万元，无其他收入。收入较去年增加682.01万元，主要是公用经费标准提高增加800余万元。
（二）支出预算：2020年年初预算数50024.17万元，其中：公共安全43417.27万元，社会保障和就业3552.25万元，卫生健康支出1516.20万元，住房保障1538.45万元。支出较去年增加2113.13万元，主要是基本支出增加2680.83万元，项目支出减少567.7万元。
三、部门预算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款收入47345.05万元，一般公共预算财政拨款支出50024.17万元（含上年结转1270.12万元和政法转移支付预安排款1409万元），比2019年增加2113.13万元。其中：基本支出33582.07万元，比2019年增加2680.83万元，主要原因是公用经费标准提高和民警职级套改后工资提高等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出16442.10万元，比2019年减少567.7万元，主要原因是扫黑除恶等一些专项工作前期投入较大，后续支出减少等，主要用于主要用于公安办案及装备建设，交通设施建设和其他公安业务的开展。
重庆市公安局北碚区分局2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、 “三公”经费情况说明
2020年“三公”经费预算1181万元，比2019年减少40万元。其中：无因公出国（境）费用，与2019年一致；公务接待费1万元，与2019年一致；公务用车运行维护费780万元，比2019年减少40万元，主要原因是单位严格公车管理，在使用上厉行节约；公务用车购置费400万元，与2019年一致。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费9371.54万元，比上年增加992.03万元，主要原因为一是公用经费的标准提高，二是在职干警比2019年增加了12人。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。分局政府采购预算总额2407.44万元，其中政府采购服务预算2407.44万元；一般公共预算拨款政府采购2407.44万元：其中政府采购服务预算2407.44万元。
3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款16442.10万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆241辆，其中执勤执法用车241辆。2020年一般公共预算安排购置车辆29辆，其中执勤执法用车29辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：张显峰 联系方式：023-68316238
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财政拨款收支总表 | ||||||
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单位:万元 | ||||||
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收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、本年收入 |
47,345.05 |
一、本年支出 |
50,024.17 |
50,024.17 |
|
|
|
一般公共预算拨款 |
47,345.05 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
外交支出 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
公共安全支出 |
43,417.27 |
43,417.27 |
|
|
|
|
|
教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
3,552.25 |
3,552.25 |
|
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
1,516.20 |
1,516.20 |
|
|
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
1,270.12 |
农林水支出 |
|
|
|
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|
一般公共预算拨款 |
1,270.12 |
交通运输支出 |
|
|
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|
政府性基金预算拨款 |
|
资源勘探工业信息等支出 |
|
|
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|
国有资本经营预算拨款 |
|
商业服务业等支出 |
|
|
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|
金融支出 |
|
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|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
1,538.45 |
1,538.45 |
|
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|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
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|
灾害防治及应急管理支出 |
|
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|
预备费 |
|
|
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|
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|
|
其他支出 |
|
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|
|
|
|
转移性支出 |
|
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|
|
三、上级补助收入 |
1,409.00 |
债务还本支出 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
1,409.00 |
债务付息支出 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
收入总计 |
50,024.17 |
支出总计 |
50,024.17 |
50,024.17 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
科目编码 |
功能科目名称 |
2020年预算数 | ||||
|
类 |
款 |
项 |
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
总计: |
50,024.17 |
33,582.07 |
16,442.10 |
|
204 |
|
|
公共安全支出 |
43,417.27 |
26,975.17 |
16,442.10 |
|
204 |
02 |
|
公安 |
43,417.27 |
26,975.17 |
16,442.10 |
|
204 |
02 |
01 |
行政运行 |
30,011.30 |
26,975.17 |
3,036.13 |
|
204 |
02 |
02 |
一般行政管理事务 |
11,668.97 |
|
11,668.97 |
|
204 |
02 |
19 |
信息化建设 |
|
|
|
|
204 |
02 |
20 |
执法办案 |
1,602.00 |
|
1,602.00 |
|
204 |
02 |
21 |
特别业务 |
135.00 |
|
135.00 |
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
3,552.25 |
3,552.25 |
|
|
208 |
01 |
|
人力资源和社会保障管理事务 |
|
|
|
|
208 |
01 |
99 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
3,552.25 |
3,552.25 |
|
|
208 |
05 |
01 |
行政单位离退休 |
475.36 |
475.36 |
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2,051.26 |
2,051.26 |
|
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1,025.63 |
1,025.63 |
|
|
208 |
05 |
99 |
其他行政事业单位离退休支出 |
|
|
|
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
1,516.20 |
1,516.20 |
|
|
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
1,516.20 |
1,516.20 |
|
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
1,282.04 |
1,282.04 |
|
|
210 |
11 |
03 |
公务员医疗补助 |
234.16 |
234.16 |
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
1,538.45 |
1,538.45 |
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
1,538.45 |
1,538.45 |
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
1,538.45 |
1,538.45 |
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
单位:万元 | ||||
|
经济分类科目 |
2020年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
总计: |
33,582.07 |
24,210.53 |
9,371.54 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
518.96 |
518.96 |
|
|
30301 |
离休费 |
48.16 |
48.16 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
43.60 |
43.60 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
427.20 |
427.20 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
23,691.57 |
23,691.57 |
|
|
30101 |
基本工资 |
4,942.15 |
4,942.15 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
7,141.10 |
7,141.10 |
|
|
30103 |
奖金 |
737.15 |
737.15 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
2,051.26 |
2,051.26 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
1,025.63 |
1,025.63 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1,320.50 |
1,320.50 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
1,538.45 |
1,538.45 |
|
|
30114 |
医疗费 |
190.56 |
190.56 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
4,744.76 |
4,744.76 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
9,371.54 |
|
9,371.54 |
|
30201 |
办公费 |
436.66 |
|
436.66 |
|
30202 |
印刷费 |
30.00 |
|
30.00 |
|
30203 |
咨询费 |
40.00 |
|
40.00 |
|
30204 |
手续费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30205 |
水费 |
80.00 |
|
80.00 |
|
30206 |
电费 |
150.00 |
|
150.00 |
|
30207 |
邮电费 |
500.00 |
|
500.00 |
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
70.00 |
|
70.00 |
|
30211 |
差旅费 |
2,192.84 |
|
2,192.84 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
30213 |
维修（护）费 |
750.00 |
|
750.00 |
|
30214 |
租赁费 |
30.00 |
|
30.00 |
|
30215 |
会议费 |
7.00 |
|
7.00 |
|
30216 |
培训费 |
254.13 |
|
254.13 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
50.00 |
|
50.00 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
50.00 |
|
50.00 |
|
30227 |
委托业务费 |
200.00 |
|
200.00 |
|
30228 |
工会经费 |
342.41 |
|
342.41 |
|
30229 |
福利费 |
148.26 |
|
148.26 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
1,325.50 |
|
1,325.50 |
|
30239 |
其他交通费用 |
1,012.74 |
|
1,012.74 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1,700.00 |
|
1,700.00 |
|
一般公共预算“三公”经费支出情况表 | |||||
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
2020年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
1,181.00 |
|
1,180.00 |
400.00 |
780.00 |
1.00 |
|
1,181.00 |
|
1,180.00 |
400.00 |
780.00 |
1.00 |
|
政府性基金预算支出表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
|
|
|
|
|
|
备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入，故无相应支出。 |
|
|
|
|
|
部门收支总表 | |||
|
单位:万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算收入 |
47,345.05 |
一般公共服务支出 |
|
|
政府性基金预算收入 |
|
外交支出 |
|
|
国有资本经营预算收入 |
|
国防支出 |
|
|
事业收入 |
|
公共安全支出 |
43,417.27 |
|
事业单位经营收入 |
|
教育支出 |
|
|
上级补助收入 |
1,409.00 |
科学技术支出 |
|
|
其他收入 |
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
转移性支出 |
|
|
|
|
资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
卫生健康支出 |
1,516.20 |
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
3,552.25 |
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
1,538.45 |
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
本年收入合计 |
48,754.05 |
本年支出合计 |
50,024.17 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
|
上年结转 |
1,270.12 |
|
|
|
收入总计 |
50,024.17 |
支出总计 |
50,024.17 |
|
部门收入总表 | ||||||||||||
|
单位:万元 |
| |||||||||||
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营算拨款收入 |
事业收入预算 |
上级补助收入 |
事业单位经营收入预算 |
其他收入预算 |
用事业基金弥补收支差额 | ||
|
科目编码 |
科目名称 |
教育收费收入预算 |
非教育收费收入预算 | |||||||||
|
|
总计: |
50,024.17 |
1,270.12 |
47,345.05 |
|
|
|
|
1,409.00 |
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
43,417.27 |
1,270.12 |
40,738.15 |
|
|
|
|
1,409.00 |
|
|
|
|
20402 |
公安 |
43,417.27 |
1,270.12 |
40,738.15 |
|
|
|
|
1,409.00 |
|
|
|
|
2040201 |
行政运行 |
30,011.30 |
|
30,011.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
11,668.97 |
1,270.12 |
10,398.85 |
|
|
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2040220 |
执法办案 |
1,602.00 |
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193.00 |
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1,409.00 |
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2040221 |
特别业务 |
135.00 |
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135.00 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
3,552.25 |
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3,552.25 |
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20805 |
行政事业单位养老支出 |
3,552.25 |
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3,552.25 |
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2080501 |
行政单位离退休 |
475.36 |
|
475.36 |
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2,051.26 |
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2,051.26 |
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2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1,025.63 |
|
1,025.63 |
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210 |
卫生健康支出 |
1,516.20 |
|
1,516.20 |
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21011 |
行政事业单位医疗 |
1,516.20 |
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1,516.20 |
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2101101 |
行政单位医疗 |
1,282.04 |
|
1,282.04 |
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2101103 |
公务员医疗补助 |
234.16 |
|
234.16 |
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221 |
住房保障支出 |
1,538.45 |
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1,538.45 |
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22102 |
住房改革支出 |
1,538.45 |
|
1,538.45 |
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2210201 |
住房公积金 |
1,538.45 |
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1,538.45 |
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部门支出总表 | |||||||
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单位:万元 | |||||||
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
|
|
总计: |
50,024.17 |
33,582.07 |
16,442.10 |
|
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204 |
公共安全支出 |
43,417.27 |
26,975.17 |
16,442.10 |
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|
20402 |
公安 |
43,417.27 |
26,975.17 |
16,442.10 |
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2040201 |
行政运行 |
30,011.30 |
26,975.17 |
3,036.13 |
|
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|
2040202 |
一般行政管理事务 |
11,668.97 |
|
11,668.97 |
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2040220 |
执法办案 |
1,602.00 |
|
1,602.00 |
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|
2040221 |
特别业务 |
135.00 |
|
135.00 |
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|
208 |
社会保障和就业支出 |
3,552.25 |
3,552.25 |
|
|
|
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|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
3,552.25 |
3,552.25 |
|
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|
2080501 |
行政单位离退休 |
475.36 |
475.36 |
|
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|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2,051.26 |
2,051.26 |
|
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|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1,025.63 |
1,025.63 |
|
|
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|
|
210 |
卫生健康支出 |
1,516.20 |
1,516.20 |
|
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|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1,516.20 |
1,516.20 |
|
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|
2101101 |
行政单位医疗 |
1,282.04 |
1,282.04 |
|
|
|
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|
2101103 |
公务员医疗补助 |
234.16 |
234.16 |
|
|
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|
221 |
住房保障支出 |
1,538.45 |
1,538.45 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
1,538.45 |
1,538.45 |
|
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|
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|
2210201 |
住房公积金 |
1,538.45 |
1,538.45 |
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|
政府采购预算明细表 | ||||||||||
|
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单位:万元 |
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项目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入预算 |
事业单位经营收入预算 |
其他收入预算 |
用事业基金弥补收支差额 | |
|
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|
非教育收费收入预算 |
教育收费收入预算 |
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|
总计: |
2,407.44 |
0.00 |
2,407.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
服务类 |
2,407.44 |
0.00 |
2,407.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2020年部门整体绩效目标表 | |||||
|
部门名称 |
重庆市公安局北碚区分局 |
部门支出预算总量（万元） |
47296.05 | ||
|
当年整体绩效目标 |
2020年全市公安机关（区县）目标管理绩效考评综合成绩位列本序列第八位，力争达到第六位。 | ||||
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绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
|
预算执行率 |
10% |
% |
>= |
95 | |
|
办理车驾管业务 |
15% |
件次 |
>= |
70000 | |
|
查处违反道路交通管理法律法规行为 |
15% |
起 |
>= |
200000 | |
|
签发出国（境）证件 |
15% |
件次 |
>= |
18000 | |
|
公安网网站信息系统正常运转 |
15% |
天 |
>= |
340 | |
|
办理居民身份证 |
15% |
个 |
>= |
10000 | |
|
现行命案破案率 |
15% |
% |
>= |
95 | |
重庆市北碚区人民政府