预算公开-重庆市北碚区人民政府

文章标题
2020年抗疫特别国债项目绩效目标申报表
索引号
11500109MB1575455J/2020-00005
发文字号
发布机构
北碚区国资委
主题分类
财政、金融、审计
体裁分类
财政
成文日期
2020-12-30
发布日期
2020-12-30
有效性
有效

大中小

2020年抗疫特别国债项目绩效目标申报表
项目名称	西山环线环境整治提升工程
项目单位	市政园林公司				项目性质	2-一次性项目
项目总投资额（万元）	3020				部门留用资金（万元）	3020
项目总投资额（万元）	3020				补助街镇和其他部门资金（万元）	0
所属部门	国有资产监督管理委员会				归口科室	农财科
项目类型	发展类				项目分类	工程类
项目起始时间	2020年				项目终止时间	2021年
项目标识	01-一般性项目
项目概况	实施静观镇、柳荫镇、金刀峡镇、天府镇、三圣镇沿线环境整治提升工程，提高人居环境品质。1.村民CD级危房拆房退宅治理，拆除重建等。2.农房风貌整治，实施房屋内环境整治、外环境提升。农房外立面喷（刷）漆。3.公路沿线景观打造，种植花草等植物，垃圾清理、杂草除治。4.院落改造。建成生活垃圾分类处理，实施重点院落雨污分流管网建设，新改建集中式生活污水处理设施。公路、人行便道新修、改扩建。5、旅游宣传、导示牌等。
立项依据	重庆市北碚区发展和改革委员会关于北碚区农村人居环境整治连片推进示范工程一期立项的批复（北碚发改〔2020〕257号）
项目支出明细	项目工程总费用3020万元：静观镇600万元、柳荫镇1200万元、金刀峡镇540万元、三圣镇600万，天府镇80万元。
项目实施进度计划	根据项目实施进度和合同约定支付款项，预计在2021年工程完工。
项目中期规划绩效目标	改善农村人居环境，建设美丽宜居乡村，提升人民群众生活质量和幸福感。
项目当年绩效目标	下达项目计划，分配项目资金。
绩效指标	指标		三级指标	指标值	指标类型（说明）
	产出指标	数量指标	农房风貌整治数（户）	≥400
		数量指标	公里沿线环境整治数（公里）	≥5
		质量指标	工程达标率	100%
		时效指标	项目完成及时率	100%
		成本指标	无	无
	效益指标	经济效益指标	提升乡村旅游发展速度	≥50%
		社会效益指标	社会环境、生活质量提升率	80%	人居环境条件大面积得到改善，生活质量得到大幅度提高，社会大环境有好的变化
		环境效益指标	提升村居美化环境率	80%
		可持续影响指标	人居环境、群众幸福感提升率	95%	信访矛盾得到化解，人居环境得到保障，人民生活质量得到提高
	管理类指标	管理效率指标	无	无
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

2020年抗疫特别国债项目绩效目标申报表
项目名称	土地流转
项目单位	重庆北泉温泉开发有限公司				项目性质	新建项目
项目总投资额（万元）	500				部门留用资金（万元）	500
项目总投资额（万元）	500				补助街镇和其他部门资金（万元）
所属部门	重庆北泉温泉开发有限公司				归口科室	经建科
项目类型	业务类				项目分类	服务类
项目起始时间	2020年				项目终止时间	2020年
项目标识	一般性项目
项目概况	对天府矿坑音乐剧场、复建北川铁路寸轨小火车项目等所需土地进行放线、流转。
立项依据	满足天府所有项目用地需求
项目支出明细	天府矿坑音乐剧场土地流转费约100万元、复建北川铁路寸轨小火车项目土地流转费约400万元。
项目实施进度计划	2020年12月完成复建北川铁路寸轨小火车项目所需用地的流转、12月完成天府矿坑音乐剧场土地流转
项目中期规划绩效目标	做好天府各项目的用地工作，确保各项目建设顺利推进。
项目当年绩效目标	完成复建北川铁路寸轨小火车项目所需用地的流转、12月完成天府矿坑音乐剧场土地流转，确保各项目建设顺利推进。
绩效指标	指标		三级指标	指标值	指标类型（说明）
	产出指标	数量指标	流转面积（平方米）	>=40000
		质量指标	质量达标率	>=90%
		时效指标	流转及时率	>=90%
		成本指标	成本控制率	>=90%
	效益指标	经济效益指标	无
		社会效益指标	惠民人数（人）	>=1000
		环境效益指标	无
		可持续影响指标	可持续影响时间（年）	>=3
	管理类指标	管理效率指标	无
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=90%

2020年抗疫特别国债项目绩效目标申报表
项目名称	北碚区天府镇特殊地质区域工程（中学用地地块）景观工程
项目单位	重庆北泉温泉开发有限公司				项目性质	新建项目
项目总投资额（万元）	200				部门留用资金（万元）	200
项目总投资额（万元）	200				补助街镇和其他部门资金（万元）
所属部门	重庆北泉温泉开发有限公司				归口科室	经建科
项目类型	业务类				项目分类	服务类
项目起始时间	2020年				项目终止时间	2020年
项目标识	一般性项目
项目概况	对原北碚职教天府中学校进行改造利用和生态恢复，拟打造成一个景观公园。总用地面积约19479㎡，实施内容包括休闲运动场地、观景栈道及平台、漫步道、绿化景观等。总预算投资约355万元，此次预算投资200万元。
立项依据	2020年第9次党委会、2020年第1次总经理办公会
项目支出明细	按照项目进度支付设计费18.4万元、监理费6.91万元、全过程跟审3.65万元、清单编制1.14万元、勘察（含外业见证、勘察审查）13万元、施工图审查2.3万元、建安费约154.6万元。
项目实施进度计划	2020年11月底完成景观场地平整，12月底完成地面铺装及结构建设，2021年1月底完成所有景观绿化。
项目中期规划绩效目标	建成一个便于天府镇居民休闲的景观公园，打造成天府镇新的网红打卡地。
项目当年绩效目标	完成人行道铺装1800平方米、路面铺装1500平方米，绿化景观3个等工作
绩效指标	指标		三级指标	指标值	指标类型（说明）
	产出指标	数量指标	景观平台（个）	>=3	项目内建成休闲景观平台数量
		质量指标	质量达标率	>=90%
		时效指标	及时完工率	>=90%	12月31日完成项目主体建设
		成本指标	成本控制率	>=90%
	效益指标	经济效益指标	无
		社会效益指标	惠民人数（人）	>=5000
		环境效益指标	绿化覆盖率	>=65%
		可持续影响指标	可持续影响时间（年）	>=3
	管理类指标	管理效率指标	无
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=90%

2020年直达资金（抗疫特别国债）项目绩效目标申报表
项目名称	天府镇代家沟收集管网和生活污水处理项目
项目单位	重庆北泉温泉开发有限公司				项目性质	新建项目
项目总投资额（万元）	120				部门留用资金（万元）	120
项目总投资额（万元）	120				补助街镇和其他部门资金（万元）
所属部门	重庆北泉温泉开发有限公司				归口科室	经建科
项目类型	业务类				项目分类	服务类
项目起始时间	2020年				项目终止时间	2020年
项目标识	一般性项目
项目概况	改善天府镇代家沟居民生活环境质量，建设代家沟约590米污水收集管网、1个生活污水处理设施、1个管理用房。
立项依据	北碚区2020年河长制重点工作任务分解表
项目支出明细	设计费8万元、建安费（含一体化设备采购）约112万元。
项目实施进度计划	2020年10月底完成设计，11月底完成管网铺设，12月底管理用房完工
项目中期规划绩效目标	改善天府镇代家沟居民生活环境质量
项目当年绩效目标	2020年12月15日全部完工，完成主管网长度590米。
绩效指标	指标		三级指标	指标值	指标类型（说明）
	产出指标	数量指标	主管网长度（米）	590
		质量指标	污水处理质量达标率	>=90%
		时效指标	完工及时率	>=90%	12月31日前完工
		成本指标	成本控制率	>=90%
	效益指标	经济效益指标	无
		社会效益指标	惠及居民数量（人）	600	涉及代家沟片区居民
		环境效益指标	污水处理能力	>=90%	设计处理能力为50 立方米/天
		可持续影响指标	可持续影响时间（年）	>=3
	管理类指标	管理效率指标	无
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=90%

2020年抗疫特别国债项目绩效目标申报表
项目名称	天府矿坑音乐剧场
项目单位	重庆北泉温泉开发有限公司				项目性质	新建项目
项目总投资额（万元）	100				部门留用资金（万元）	100
项目总投资额（万元）	100				补助街镇和其他部门资金（万元）
所属部门	重庆北泉温泉开发有限公司				归口科室	经建科
项目类型	业务类				项目分类	服务类
项目起始时间	2020年				项目终止时间	2022年
项目标识	一般性项目
项目概况	对天府镇工农村约20000平方米的废弃矿坑进行升级打造，利用天府镇“四山”废弃矿山地质环境恢复综合治理成果，改造成户外音乐剧场，主要建设内容包括露天音乐厅、露营基地、文化景观长廊、矿坑遗址灯光装置等。总预算投资2500万元，此次预算100万元。
立项依据	关于天府矿坑音乐剧场立项的批复（北碚发改〔2020〕278号）
项目支出明细	按照项目进度支付地勘、外业见证及勘察审查费15万元，地灾评估4.5万元，概念性方案设计7.8万元、施工图设计69万元、施工图审查3.7万元。
项目实施进度计划	2020年完成项目施工图设计及审查
项目中期规划绩效目标	充分利用废弃矿坑，吸引更多人群，带动天府镇旅游经济
项目当年绩效目标	完成约20000平面米的方案深化设计及施工图设计
绩效指标	指标		三级指标	指标值	指标类型（说明）
	产出指标	数量指标	打造面积（平方米）	20000	2020年无数量指标完成，处于设计阶段
		质量指标	质量达标率	>=90%
		时效指标	项目完成及时率	>=90%	前期工作完成时间
		成本指标	成本控制率	>=90%	参考勘察设计收费标准02版
	效益指标	经济效益指标	年收益（万元）	>=100	进入正常运营后全年收益，2020年无年收益
		社会效益指标	惠民人数（人）	>=1000
		环境效益指标	绿化覆盖率	>=40%
		可持续影响指标	可持续影响时间（年）	>=3
	管理类指标	管理效率指标	无
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=90%

2020年抗疫特别国债项目绩效目标申报表
项目名称	重庆市北碚区天府采煤沉陷区专业检测和调查评价
项目单位	重庆北泉温泉开发有限公司				项目性质	新建项目
项目总投资额（万元）	244				部门留用资金（万元）	244
项目总投资额（万元）	244				补助街镇和其他部门资金（万元）
所属部门	重庆北泉温泉开发有限公司				归口科室	经建科
项目类型	业务类				项目分类	服务类
项目起始时间	2020年				项目终止时间	2022年
项目标识	一般性项目
项目概况	对重庆市北碚区天府采煤沉陷区进行专业监测和调查评价。（一）监测工作：包括变形监测、建(构)筑物监测、孕灾环境监测。变形监测主要采用星载InSAR技术、GNSS位移监测、定点式超弱光栅光缆监测及主要拉裂缝监测，建(构)筑物监测主要采用静力水准，孕灾环境监测主要为地下水、雨量监测，并结合定期的专业技术人员宏观地质巡查，形成一套综合性监测网络。（二）调查评价工作：进行地质灾害、水文地质和矿山采矿影响进行系统全面的调查，通过对比分析划定初步影响区域，然后对影响区内居民房屋及重要设施进行调查统计，得出威胁对象明细及影响程度，最后结合监测结果进行分区，最终对原采煤沉陷影响区范围进行调整。
立项依据	领导批示（北碚规资文〔2020〕36号）、关于支付北碚区天府采煤沉陷区专业监测和调查评价项目费用的函（北碚规资函〔2020〕290号）
项目支出明细	按照合同约定支付北碚区天府采煤沉陷区专业监测和调查评价项目合同金额的50%，即2434000元；检测报告通过专家评审后支付合同金额30%，即支付剩余资金6000元。
项目实施进度计划	2020年9月1日-11月30日前实施监测网建设，2020年12月1日-2021年11月30日实施监测，2021年12月-2022年2月实施调查评价
项目中期规划绩效目标	项目工期为2020年9月-2022年3月，2020年启动项目，2021年完成工程量的80%，2022年完成工程量的20%。
项目当年绩效目标	自动化监测网建设工作量包含19个GNSS、4个地表裂缝、7个地下水位、1雨量广播器、2套建筑物静力水准、1.3公里超弱光栅光纤及分析解译出2016年-2018年Insar数据，目前截至2020年12月中旬截止已完成自动化设备安装建设工作量100％，完成总项目工作量40％，2021年计划完成总项目工作量60％
绩效指标	指标		三级指标	指标值	指标类型（说明）
	产出指标	数量指标	自动化仪器数量（套）	65
		质量指标	质量达标率	>=90%
		时效指标	监测及时率	>=90%
		成本指标	成本控制率	>=90%
	效益指标	经济效益指标	无
		社会效益指标	惠民人数（人）	>=10000
		环境效益指标	无
		可持续影响指标	可持续影响时间（年）	>=3
	管理类指标	管理效率指标	无
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=90%

2020年抗疫特别国债项目绩效目标申报表
项目名称	经营性资产收购或收储
项目单位	重庆北泉温泉开发有限公司				项目性质	新建项目
项目总投资额（万元）	1342				部门留用资金（万元）	1342
					补助街镇和其他部门资金（万元）
所属部门	重庆北泉温泉开发有限公司				归口科室	经建科
项目类型	业务类				项目分类	服务类
项目起始时间	2020年				项目终止时间	2023年
项目标识	一般性项目
项目概况	对位于北碚区天府镇一电厂1、2、3幢资产进行收购
立项依据	根据天府北川铁路寸轨小火车项目整体规划需要
项目支出明细	按照国企账面价值进行收购，收购价款1342万元
项目实施进度计划	2020年11月底完成项目评估、12月底完成代家沟394-395-396房屋等资产收购、2021年完成富丰水泥厂、天府特种水泥厂收购或收储
项目中期规划绩效目标	合理收购或收储天府闲置资产，充分利用、整体打造，加快天府产业升级
项目当年绩效目标	根据该项目的账面价值，12月底完成电厂1、2、3幢房屋拆除及收购
绩效指标	指标		三级指标	指标值	指标类型（说明）
	产出指标	数量指标	收购房屋数量（栋）	>=3
		质量指标	质量达标率	>=90%
		时效指标	收购及时率	>=90%
		成本指标	成本控制率	>=90%
	效益指标	经济效益指标	无
		社会效益指标	惠民人数（人）	>=1000
		环境效益指标	无
		可持续影响指标	可持续影响时间（年）	>=3
	管理类指标	管理效率指标	无
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=90%

2020年抗疫特别国债项目绩效目标申报表
项目名称	复建北川铁路寸轨小火车项目
项目单位	重庆北泉温泉开发有限公司				项目性质	新建项目
项目总投资额（万元）	924.6				部门留用资金（万元）	924.6
项目总投资额（万元）	924.6				补助街镇和其他部门资金（万元）
所属部门	重庆北泉温泉开发有限公司				归口科室	经建科
项目类型	业务类				项目分类	服务类
项目起始时间	2020年				项目终止时间	2021年
项目标识	一般性项目
项目概况	复建北川铁路寸轨小火车项目，选址位于天府镇北川铁路旧址，按原有标准复建北川铁路，并做好沿线景观建设，打造游客体验的工业旅游项目。铁路线全长约12km，共设8个站点。总预算投资3000万元，此次预算926.6万元。
立项依据	2020年政府工作报告
项目支出明细	一期项目工作经费200万元、小火车采购预计700万元、设计费79.11万元
项目实施进度计划	2020年12月完成小火车采购招投标
项目中期规划绩效目标	复建北川铁路，打造串联旅游资源的一条火车线
项目当年绩效目标	12月底完成3.2公里小火车试运行准备工作
绩效指标	指标		三级指标	指标值	指标类型（说明）
	产出指标	数量指标	运行长度（公里）	3.2	一期线路实际长度
		质量指标	路基承载力、小火车达标率	>=90%	满足小火车试运行的安全质量要求
		时效指标	试运行及时性	>=90%
		成本指标	成本控制率	>=90%
	效益指标	经济效益指标	年利润（万元）	20	小火车正式运营后开始计算。2020年无利润。
		社会效益指标	惠民人数（人）	>=1000
		环境效益指标	无
		可持续影响指标	可持续影响时间（年）	>=3
	管理类指标	管理效率指标	无
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=90%

2020年抗疫特别国债项目绩效目标申报表
项目名称	采煤沉陷区天府片区场镇市政基础设施建设
项目单位	重庆北泉温泉开发有限公司				项目性质	新建项目
项目总投资额（万元）	300				部门留用资金（万元）	300
项目总投资额（万元）	300				补助街镇和其他部门资金（万元）
所属部门	重庆北泉温泉开发有限公司				归口科室	经建科
项目类型	业务类				项目分类	服务类
项目起始时间	2020年				项目终止时间	2021年
项目标识	一般性项目
项目概况	对天府镇文星场口至天府医院段、代家沟车站至代家沟村办公室段、代家沟农村商业银行至青峰山入口主干道路两侧及政府办公楼周边环境进行升级改造，主要工程内容包含车型道路改造、人行道路改造、夜景照明工程、景观节点改造工程，其中，改造路灯200盏，绿化及景观节点打造约1.8万平方米。总预算投资2270万元，此次预算300万元。
立项依据	关于重庆市北碚区采煤沉陷区天府片区场镇市政基础设施建设项目立项的批复（北碚发改〔2019〕209号）
项目支出明细	按照项目进度支付可研编制费3万元、资金申请报告费2万元、造价咨询费34万元，一期项目的设计费约28万元、施工约240万元、监理费约10万元。
项目实施进度计划	2020年12月底完成1000平方人行道改造、1000平方米车行道改造，2021年3月底完成90盏路灯改造、2000平方人行道改造、2000平方米车行道改造，2021年6月底完成0.5平方米节点打造和一期剩余人行道车行道改造。
项目中期规划绩效目标	改善人居环境，加强基础设施建设
项目当年绩效目标	2020年12月底完成完成1000平方人行道建设、1000平方米车行道建设。
绩效指标	指标		三级指标	指标值	指标类型（说明）
	产出指标	数量指标	道路改造面积（平方米）	>=1000
		质量指标	质量达标率	>=90%
		时效指标	施工及时率	>=90%
		成本指标	成本控制率	>=90%
	效益指标	经济效益指标	无
		社会效益指标	惠民人数（人）	>=1000
		环境效益指标	绿化覆盖率	>=10%
		可持续影响指标	可持续影响时间（年）	>=3
	管理类指标	管理效率指标	无
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=90%

2020年抗疫特别国债项目绩效目标申报表
项目名称	采煤沉陷区天府片区B、C级危房维修加固
项目单位	重庆北泉温泉开发有限公司				项目性质	新建项目
项目总投资额（万元）	2600				部门留用资金（万元）	2600
项目总投资额（万元）	2600				补助街镇和其他部门资金（万元）
所属部门	重庆北泉温泉开发有限公司				归口科室	经建科
项目类型	业务类				项目分类	服务类
项目起始时间	2020年				项目终止时间	2023年
项目标识	一般性项目
项目概况	对采煤沉陷区天府片区B、C级危房进行维修加固，实施B级房屋加固20.3万㎡、C级房屋加固维修14.06万㎡。总预算投资15000万元，此次预算2600万元。
立项依据	关于重庆市北碚区采煤沉陷区天府片区受损房屋维修加固工程立项的批复（北碚发改〔2019〕208号）
项目支出明细	按照项目进度支付900户受损房屋维修加固建安费约2380万元、监理166万元、全过程跟踪审计约20万元、初步设计费29万元、可研报告编制费3万元、资金申请报告2万元。
项目实施进度计划	2020年底完成900户受损房屋维修加固工作，2021年完成1000户受损房屋维修加固工作，2022年完成1000户受损房屋维修加固工作，2023年完成项目所有房屋维修加固工作。
项目中期规划绩效目标	为采煤沉陷区天府片区群众办好民生实事，解决群众住房安全的问题
项目当年绩效目标	2020年12月底完成900户受损房屋维修加固
绩效指标	指标		三级指标	指标值	指标类型（说明）
	产出指标	数量指标	维修加固受损房屋数量（户）	>=900	根据天府镇提供的申请维修加固名单进行维修加固
		质量指标	维修加固工作达标率	>=90%	质量过关
		时效指标	维修加固工作及时率	>=90%	完成及时
		成本指标	成本控制率	>=90%
	效益指标	经济效益指标	无
		社会效益指标	惠民人数（人）	>=4000
		环境效益指标	无
		可持续影响指标	可持续影响时间（年）	>=2
	管理类指标	管理效率指标	无
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=90%	被维修加固的群众满意度

2020年抗疫特别国债项目绩效目标申报表
项目名称	天府采煤沉陷片区供水提升及排水治理工程
项目单位	重庆市碚江水务有限公司				项目性质	改建
项目总投资额（万元）	980				部门留用资金（万元）	980
项目总投资额（万元）	980				补助街镇和其他部门资金（万元）
所属部门	区国资委				归口科室	农财科
项目类型	建设类				项目分类	工程
项目起始时间	2020年12月				项目终止时间	2021年12月
项目标识	一般性项目
项目概况	天府采煤沉陷区（柳荫镇至静观镇段）管网改造项目，拟在江东水厂柳荫镇医院处主管道（高程286.6m，水压1.0Mpa）安装闸阀取水后，通过自流及原有静观加压泵站(扬程105m)加压至各用水节点，安装江东水厂天府采煤沉陷安置区范围内供水主管5066m及其附属设施。其中柳荫镇医院主管处（节点0）至静观加压泵站处（节点1）采用DN400双金属焊接涂塑钢管（壁厚10mm）3197m，静观加压泵站处（节点1）至静观镇吉安村庄塆处（节点2）采用DN400双金属焊接涂塑钢管（壁厚10mm）771m，柳荫镇医院主管处（节点0）至柳荫驾校处（节点3）采用DN300双金属焊接涂塑钢管（壁厚8mm）1098m。
立项依据	区政府第50次区长办公会
项目支出明细	项目总投资1095.82万元，2020年抗疫特别国债资金980万，不足部分单位自筹。其中：建筑工程费199万元，金属结构及安装工程费646.97万元，施工临时工程费11.07万元，独立费用110.51万元，基本预备费48.38万元，临时占地费59.89万元，水土保持费10万元，环境保护费10万元。
项目实施进度计划	根据本工程施工条件和工程本身的特点，初步拟定建设期为9个月，准备期2个月，主体工程施工期6个月，完建期1个月。2020年12月至2021年2月实施项目前期设计及项目申报工作，预计在2021年5月进行项目招投标并施工建设。
项目中期规划绩效目标	通过本工程实施，进一步改善天府采煤沉陷区柳荫片区（柳荫镇至静观镇段）群众饮水条件，解决44224人的饮水不安全问题，提高人民生活质量。
项目当年绩效目标	完成整个项目的前期可研报告编制及向区发改委申报工作。
绩效指标	指标		三级指标	指标值	指标类型（说明）
	产出指标	数量指标	新建及改建饮水设施数量	≧3个	以实际完成工程量为准
		数量指标	解决饮水困难群众人数	44224人	以目前统计人数为准
		质量指标	工程验收合格率、水质达标率	100%	以验收合格率为准
		时效指标	项目完成及时率	100%	以实际完成工期为准
		成本指标	项目成本控制概算批复	≧98%	以实际结算为准
	效益指标	社会效益指标	自来水覆盖率	100%	天府采煤沉陷区柳荫片区（柳荫镇至静观镇段）饮水困难群众全部吃上卫生合格的自来水，促进当地经济发展
		环境效益指标	固废、废水排放合格率	100%
		可持续影响指标	对地方发展	≧10年	以实际运行情况为准
	管理类指标	管理效率指标	运行维护管理	100%	有效减少管理人员投入
	满意度指标	服务对象满意度	调查回访满意度	≧90%

2020年抗疫特别国债项目绩效目标申报表
项目名称	区属“6+2”企业专项资金
项目单位	重庆市北碚区国有资产监督管理委员会				项目性质	3-阶段项目
项目总投资额（万元）	1116.1				部门留用资金（万元）	1116.1
项目总投资额（万元）	1116.1				补助街镇和其他部门资金（万元）
所属部门	重庆市北碚区国有资产监督管理委员会				归口科室	债务科
项目类型	03-业务类				项目分类	01-服务
项目起始时间	2020				项目终止时间	2022
项目标识	01-一般性项目
项目概况	“6+2”企业（重庆市嘉陵一矿、重庆市运河煤矿、重庆市富能实业总公司、北碚区小沟煤矿、北碚区远大煤矿、北碚区红光煤矿、重庆市嘉陵水泥厂、北碚区煤铁厂留守组）人员、运行等专项经费。
立项依据	区政府67次常务会议纪要
项目支出明细	因工、病抚恤、护理、工伤未统筹、工资等550万元（约110万元/月，8-12月预计发放550万元）；托管企业工伤、职业病医药及住院伙食补助费用报销50万元（约10万元/月，8-12月预计发放50万元）；其他人员、企业保障费等516.1万元（安葬费、安全排危等支出按照实际情况拨付）。
项目实施进度计划	按时序及企业申请拨付相关款项。
项目中期规划绩效目标	严格按照相关文件规定，及时拨付企业申请款项。
项目当年绩效目标	保障原区属企业人员的基本生活，处理各类遗留突发问题。
绩效指标	指标		三级指标	指标值	指标类型（说明）
	产出指标	数量指标	“6+2”企业人员数量（人）	1200	平均人数
		质量指标	保障人员覆盖率	100%
		时效指标	资金及时发放率	100%
		成本指标	无
	效益指标	经济效益指标	无
		社会效益指标	维持企业稳定，保障退休人员基本生活	100%
		环境效益指标	无
		可持续影响指标	无
	管理类指标	资金管理指标	专款专用	100%
	满意度指标	保障对象满意度	“6+2”企业人员满意度	≥ 95%

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