• 文章标题
  • 重庆市北碚区国有资产监督管理委员会 2021年部门预算情况说明
  • 索引号
  • 11500109MB1575455J/2021-00007
  • 发文字号
  • 发布机构
  • 北碚区国资委
  • 主题分类
  • 财政
  • 体裁分类
  • 财政预算、决算
  • 成文日期
  • 2021-04-06
  • 发布日期
  • 2021-04-06
  • 有效性
  • 有效

一、单位基本情况

(一)职能职责

根据机构改革“三定”方案,北碚区国资委主要职责及重点工作为:一是根据区政府授权履行出资人职责,依法享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等出资人权力,维护出资人利益。二是承担监管区属国有企业资产的责任,负责区属国有企业资产的基础管理工作,起草企业国有资产管理规范性文件并组织实施。三是承担所监管企业国有资产保值增值责任;建立和完善企业国有资产保值增值指标体系,制定考核标准,通过统计、稽核对所监管企业国有资产保值增值情况进行监管等工作。制定考核办法并依据其经营业绩对区属国有企业负责人进行奖惩。四是指导和推进区属国有企业改革和重组,完善现代企业制度。五是按照干部管理权限,通过法定程序任免或建议任免区属国有企业负责人;向所监管企业派出或推荐董事、监事;负责国有资本收益的上交。六是负责所监管企业的党建、纪检、检查工作。

(二)单位构成

重庆市北碚区国有资产监督管理委员会设三个科室:办公室、规划发展科、产权管理科,一个参公事业单位:北碚区国资中心,为财政全额拨款单位。从预算单位构成看,纳入本部门2019年度决算编制为国资委本级,无二级预算单位。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2021年年初预算数2051.25万元,其中:一般公共预算拨款2051.25万元。收入较去年减少3652.06万元,主要是一般公共预算拨款减少324.75万元,国有资本经营预算拨款减少3327.31万元。

(二)支出预算:2021年年初预算数2051.25万元,其中:一般公共服务支出10万元,社会保障和就业支出16.78万元,卫生健康支出8.43万元,住房保障支出8.39万元,资源勘探工业信息等支出2007.65万元。支出较去年减少3652.06万元,主要是基本支出增加4.25万元,一般公共预算项目支出减少329万元,国有资本经营预算支出减少3327.31万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入2051.25万元,一般公共预算财政拨款支出2051.25万元,比2020年减少324.75万元。其中:基本支出206.25万元,比2020年增加4.25万元,主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出的缴费金额按照缴费基数比例每年正常增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等;项目支出1845万元,比2020年减少329万元,主要原因是项目金额缩减,主要用于国资监管、“6+2”企业保障等重点工作。

2021年政府性基金预算收入0万元,政府性基金预算支出0万元,与2020年无变化。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算7.5万元,比2020年增加5.5万元。其中:公务接待费2万元,与2020年预算金额持平;公务用车运行维护费5.5万元,比2020年增加5.5万元,主要原因是2020年5月由区机关事务中心提供一辆公车,2020年初预算未编制公务用车运行维护费;无公务用车购置费、因公出国(境)费用。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费66.05万元,比上年增加0.48万元,主要原因为工会会费、福利费、其他交通费用正常增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元。

(三)绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款2051.25万元。

(四)国有资产占有使用情况。截至2020年12月,所属各预算单位共有车辆0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:唐文来  联系方式:023-68321117 

附表1
财政拨款收支总表
单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入 2,051.25 一、本年支出 2,051.25 2,051.25

一般公共预算拨款 2,051.25 一般公共服务支出 10.00 10.00

政府性基金预算拨款
外交支出



国有资本经营预算拨款
国防支出





公共安全支出





教育支出





科学技术支出





文化旅游体育与传媒支出





社会保障和就业支出 16.78 16.78



社会保险基金支出





卫生健康支出 8.43 8.43



节能环保支出





城乡社区支出



二、上年结转
农林水支出



一般公共预算拨款
交通运输支出



政府性基金预算拨款
资源勘探工业信息等支出 2,007.65 2,007.65

国有资本经营预算拨款
商业服务业等支出





金融支出





援助其他地区支出





自然资源海洋气象等支出





住房保障支出 8.39 8.39



粮油物资储备支出





国有资本经营预算支出





灾害防治及应急管理支出





预备费





其他支出





转移性支出



三、上级补助收入
债务还本支出



一般公共预算拨款
债务付息支出



政府性基金预算拨款
债务发行费用支出



国有资本经营预算拨款
抗疫特别国债安排的支出





二、结转下年



收入总计 2,051.25 支出总计 2,051.25 2,051.25








附表2


一般公共预算财政拨款支出预算表






单位:万元
科目编码 功能科目名称 2021年预算数

总计 基本支出 项目支出



总计: 2,051.25 206.25 1,845.00
201

一般公共服务支出 10.00
10.00
201 03
政府办公厅(室)及相关机构事务 10.00
10.00
201 03 01 行政运行 10.00
10.00
208

社会保障和就业支出 16.78 16.78
208 05
行政事业单位养老支出 16.78 16.78
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.18 11.18
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 5.59 5.59
210

卫生健康支出 8.43 8.43
210 11
行政事业单位医疗 8.43 8.43
210 11 01 行政单位医疗 6.99 6.99
210 11 03 公务员医疗补助 1.44 1.44
215

资源勘探工业信息等支出 2,007.65 172.65 1,835.00
215 07
国有资产监管 2,007.65 172.65 1,835.00
215 07 01 行政运行 2,007.65 172.65 1,835.00
221

住房保障支出 8.39 8.39
221 02
住房改革支出 8.39 8.39
221 02 01 住房公积金 8.39 8.39







附表3
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位:万元
经济分类科目 2021年基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费

总计: 206.25 140.20 66.05
301 工资福利支出 140.20 140.20
30101 基本工资 35.23 35.23
30102 津贴补贴 29.40 29.40
30103 奖金 5.27 5.27
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 11.18 11.18
30109 职业年金缴费 5.59 5.59
30112 其他社会保障缴费 7.20 7.20
30113 住房公积金 8.39 8.39
30114 医疗费 1.44 1.44
30199 其他工资福利支出 36.50 36.50
302 商品和服务支出 66.05
66.05
30201 办公费 14.80
14.80
30202 印刷费


30203 咨询费


30204 手续费


30205 水费 0.40
0.40
30206 电费 0.40
0.40
30207 邮电费 1.40
1.40
30208 取暖费


30209 物业管理费


30211 差旅费 2.00
2.00
30212 因公出国(境)费用


30213 维修(护)费


30214 租赁费


30215 会议费 0.50
0.50
30216 培训费 1.53
1.53
30217 公务接待费 2.00
2.00
30218 专用材料费


30224 被装购置费


30225 专用燃料费


30226 劳务费 2.00
2.00
30227 委托业务费 1.00
1.00
30228 工会经费 8.10
8.10
30229 福利费 1.06
1.06
30231 公务用车运行维护费 5.50
5.50
30239 其他交通费用 8.36
8.36
30240 税金及附加费用


30299 其他商品和服务支出 17.00
17.00





附表4
一般公共预算“三公”经费支出情况表





单位:万元
2021年预算数
合计 因公出国 (境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
7.50
5.50
5.50 2.00
7.50
5.50
5.50 2.00






附表5
政府性基金预算支出表




单位:万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金预算财政拨款支出
合计 基本支出 项目支出










本单位无政府性基金预算财政拨款收入,故无相应支出。



附表6
部门收支总表
单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
一般公共预算收入 2,051.25 一般公共服务支出 10.00
政府性基金预算收入
外交支出
国有资本经营预算收入
国防支出
事业收入
公共安全支出
事业单位经营收入
教育支出
上级补助收入
科学技术支出
其他收入
文化旅游体育与传媒支出


社会保障和就业支出 16.78


社会保险基金支出


卫生健康支出 8.43


节能环保支出


城乡社区支出


农林水支出


交通运输支出


资源勘探工业信息等支出 2,007.65


商业服务业等支出


金融支出


援助其他地区支出


自然资源海洋气象等支出


住房保障支出 8.39


粮油物资储备支出


国有资本经营预算支出


灾害防治及应急管理支出


预备费


其他支出


转移性支出


债务还本支出


债务付息支出


债务发行费用支出


抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计 2,051.25 本年支出合计 2,051.25
用事业基金弥补收支差额
结转下年
上年结转


收入总计 2,051.25 支出总计 2,051.25




附表7
部门收入总表
单位:万元

科目 合计 上年结转 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营算拨款收入 事业收入预算 上级补助收入 事业单位经营收入预算 其他收入预算
用事业基金弥补收支差额
科目编码 科目名称 非教育收费收入预算 教育收费收入预算

总计: 2,051.25
2,051.25







201 一般公共服务支出 10.00
10.00







20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 10.00
10.00







2010301 行政运行 10.00
10.00







208 社会保障和就业支出 16.78
16.78







20805 行政事业单位养老支出 16.78
16.78







2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.18
11.18







2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 5.59
5.59







210 卫生健康支出 8.43
8.43







21011 行政事业单位医疗 8.43
8.43







2101101 行政单位医疗 6.99
6.99







2101103 公务员医疗补助 1.44
1.44







215 资源勘探工业信息等支出 2,007.65
2,007.65







21507 国有资产监管 2,007.65
2,007.65







2150701 行政运行 2,007.65
2,007.65







221 住房保障支出 8.39
8.39







22102 住房改革支出 8.39
8.39







2210201 住房公积金 8.39
8.39




















附表8
部门支出总表
单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对下级单位补助支出

总计: 2,051.25 206.25 1,845.00


201 一般公共服务支出 10.00
10.00


20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 10.00
10.00


2010301 行政运行 10.00
10.00


208 社会保障和就业支出 16.78 16.78



20805 行政事业单位养老支出 16.78 16.78



2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.18 11.18



2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 5.59 5.59



210 卫生健康支出 8.43 8.43



21011 行政事业单位医疗 8.43 8.43



2101101 行政单位医疗 6.99 6.99



2101103 公务员医疗补助 1.44 1.44



215 资源勘探工业信息等支出 2,007.65 172.65 1,835.00


21507 国有资产监管 2,007.65 172.65 1,835.00


2150701 行政运行 2,007.65 172.65 1,835.00


221 住房保障支出 8.39 8.39



22102 住房改革支出 8.39 8.39



2210201 住房公积金 8.39 8.39











附表9
政府采购预算明细表










单位:万元
项目 合计 上年结转 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 事业收入预算 事业单位经营收入预算 其他收入预算 用事业基金弥补收支差额






非教育收费收入预算 教育收费收入预算
























本单位无该项收支,故此表无数据






部门整体绩效目标表

部门名称 206001-重庆市北碚区国有资产监督管理委员会 部门支出预算总量(万元) 2,051.25 归口管理科室 015-债务科
当年整体绩效目标 根据区政府授权,依据《公司法》等法律法规履行出资人职责,依法享有出资人权力,维护出资人利益。一是进一步深化区属国有企业改革,深入开展区属二级国企战略整合重组,开展混合所有制改革,进一步推动中国特色现代企业制度建设。二是重点项目建设加速推进,发挥国企主力军作用。三是国有资产管理不断加强,维护国有资产安全。

绩效指标 指标名称 指标权重 计量单位 指标性质 指标值
参训人员满意率 5% 百分比 95%
绩效指标 培训次数 5% 3
绩效指标 制定国企改革配套文件 15% 2
绩效指标 推进国有企业办社会职能分离移交 15% 百分比 = 100%
绩效指标 专题调研数 5% 2
绩效指标 网络畅通率 5% 百分比 95%
绩效指标 区委、区政府主要领导批示交办事项办结率 20% 百分比 95%
绩效指标 群众正常访问率 5% 百分比 90%
绩效指标 检查考核单位数 5% 6
绩效指标 保障日常行政运行正常运转 10% 百分比 = 100%
绩效指标 绵碚合作项目 10% 30

2021年区级预算绩效目标申报表

项目名称 培训费

项目单位 206001-重庆市北碚区国有资产监督管理委员会 项目性质 1-常年项目

项目总投资额(万元) 38 部门留用资金(万元)


补助街镇和其他部门资金
(万元)



所属部门 206-重庆市北碚区国有资产监督管理委员会 归口科室 债务科

项目类型 03-业务类 项目分类 01-服务

项目起始时间 2021 项目终止时间 2023

项目标识 01-一般性项目

项目概况 1.按照区委组织部全区培训工作要点要求,开展1次国资国企专题培训,组织区属国有企业(含二级企业)中层以上管理人员到浙江大学、上海财经大学等重点院校开展专题业务培训。2.按照区委组织部全区培训工作要点要求,组织开展全区区属国资国企系统党员干部全覆盖年度专题培训(含二级公司)。3.按照区主要领导等调研要求,组织区属国有企业改革领导小组成员单位外出到国资国企改革先进示范地区考察调研、开展企业推介等。<br/>

立项依据 《北碚区区级机关培训费管理办法》(北碚财〔2018〕196号)
区主要领导等调研要求


项目支出明细 国资国企专题培训55人。国资国企系统党员干部全覆盖年度专题培训155名党员3天培训期。组织区属国有企业改革领导小组成员单位外出到国资国企改革先进示范地区考察调研、开展企业推介等10人。共计38万元。

项目实施进度计划 在上半年和第三季度别完成培训及外出考察,活动开展后立即支付费用。<br/>

项目中期规划绩效目标 2021年完成两次培训,培训人次达200人次,提高区属国企管理人员业务能力。<br/>

项目当年绩效目标 2021年完成两次培训,培训人次达200人次,提高区属国企管理人员业务能力。<br/>

绩效指标 指标 三级指标 指标值 指标类型(说明)

产出指标 数量指标 培训人次 200


数量指标 培训次数 3


质量指标


时效指标


效益指标 成本指标


经济效益指标


社会效益指标


环境效益指标


可持续影响指标


满意度指标 服务对象满意度指标 参训人员满意度 ≥95%














2021年区级预算绩效目标申报表

项目名称 国资系统党支部建设费用

项目单位 206001-重庆市北碚区国有资产监督管理委员会 项目性质 1-常年项目

项目总投资额(万元) 5 部门留用资金(万元)


补助街镇和其他部门资金
(万元)



所属部门 206-重庆市北碚区国有资产监督管理委员会 归口科室 债务科

项目类型 03-业务类 项目分类 01-服务

项目起始时间 2021 项目终止时间 2023

项目标识 01-一般性项目

项目概况 区国资委党委成立于2019年1月,在北碚区委的领导下,负责所监管企业基层党组织建设、党员队伍建设和反腐倡廉建设,指导所监管企业统一战线工作、精神文明建设和民主法治建设,维护稳定和社会治安综合治理工作。国资委党委下有基层党组织25个,其中党委7个,党支部18个,党员164人。推动党建工作深入开展,定期开展党建活动等。<br/>

立项依据 关于印发《中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法》的通知,财行〔2019〕324号

项目支出明细 举办建党100周年活动,定期开展党建活动经费5万元整。<br/>

项目实施进度计划 每季度开展党建活动,活动开展后立即支付费用。<br/>

项目中期规划绩效目标 加强中央和国家机关基层党组织建设,推进“两学一做”学习教育常态化制度化。<br/>

项目当年绩效目标 2021年开展党建活动5次,开展建党100周年活动。<br/>

绩效指标 指标 三级指标 指标值 指标类型(说明)

产出指标 数量指标 党支部数量 17


数量指标 开展党建活动次数 5


质量指标


时效指标


效益指标 成本指标


经济效益指标


社会效益指标


环境效益指标


可持续影响指标


满意度指标 服务对象满意度指标 基层党组织满意度 ≥95%

2021年区级重点专项绩效目标表(一级项目)
编制单位: 重庆市北碚区国有资产监督管理委员会

单位:万元
一级项目名称 “6+2”企业专项 业务主管部门 重庆市北碚区国有资产监督管理委员会
当年预算金额 1700 部门留用 1700
补助街镇
项目概况 “6+2”企业(重庆市嘉陵一矿、重庆市运河煤矿、重庆市富能实业总公司、北碚区小沟煤矿、北碚区远大煤矿、北碚区红光煤矿、重庆市嘉陵水泥厂、北碚区煤铁厂留守组)人员、运行等专项经费。
立项依据 区政府67次常务会议纪要
当年绩效目标 保障6+2企业退休职工、留守人员约1200人的基本生活,处理各类遗留突发问题,维护企业、社会稳定。
绩效指标 指标名称 计量单位 指标性质 指标值
“6+2”企业人员数量 人数 [ , ] [1100 , 1200]
保障人员覆盖率 百分比 = 100%
资金及时发放率 百分比 = 100%
维持企业稳定,保障退休人员基本生活 百分比 = 100%
专款专用 百分比 = 100%
“6+2”企业人员满意度 百分比 95%
联系人:孙黎

联系电话:68323313


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