- 文章标题
- 重庆市北碚区机关事务管理中心2015年部门决算情况说明
- 索引号
- 12500109768882709K/2016-00026
- 发文字号
- 发布机构
- 北碚区机关事务管理中心
- 主题分类
- 财政
- 体裁分类
- 财政预算、决算
- 成文日期
- 2016-09-30
- 发布日期
- 2016-09-30
- 有效性
- 有效
重庆市北碚区机关事务管理中心2015年部门决算情况说明
一、单位基本情况
(一)单位职责。本中心贯彻执行国家《机关事务管理条例》,主管本级政府的机关事务工作,同时指导下级政府有关机关事务工作。负责全区机关事业单位办公用房管理、公务车辆配备管理、公共机构节能管理工作;具体负责公务接待以及全区重大活动、重要会议的接待服务工作;负责区行政中心办公大楼、档案科技大楼,
以及机关食堂和区政府授权指定单位所属房产的直接管理;负责有关区级机关集中办公区域的机关后勤服务工作及区委、区政府交办的其他事项。
(二)机构设置。北碚区机关事务管理中心是北碚区政府办公室下属的全额拨款事业单位(参公),内设三科一室:办公室、资产科、保卫科、节能科。下设二级单位1个,即:北碚区公务接待中心。
二、部门决算情况说明
(一)2015年度,预算及决算收入1624.7万元,上年结转结余28.8万元,决算支出1653.5万元,2015年度收支平衡,无结余。2015年公共预算财政拨款支出1653.3万元,按照支出功能分类:一般公共服务支出1588.9万元,社会保障和就业支出32.8万元,医疗卫生与计划生育支出13.4万元,住房保障支出18.2万元,具体支出见附表。
2015年收入1653.5万元,比2014年增加108.9万元;2015年支出1653.5万元,比2014年增加108.9万元;2015年无经费结余,与2014年比较,结余减少75.8万元,其原因为2015年行政中心物业管理费等支出增加。
2015年度公开预算收支数1254.8万元,2015年度决算实际收支1653.5万元,增加预算收支398.7万元,增加的主要原因为:增加行政中心监控设备改扩建项目,行政中心车库负二楼维修改造项目,行政中心天井和卫生间及绿化改造,以及公务接待等。
(二)2015年度,我中心机关运行经费31.1万元,与2014年比较,减少16.3万元,主要为办公费用减少。2015年,国有资产占用情况—车辆合计7辆,全部为一般公务用车。
三、“三公”经费情况说明
(一)2015年度“三公经费”支出总额54.1万元,与2014年比较,增加1.5万元,其增减原因是:一是增加因公出国(境)费用1.8万元;二是公务接待费减少0.03万元;三是公务用车运行维护费减少0.3万元。
(二)因公出国(境)费用支出1.8万元,为我区公共机构节能工作的推进和开展,2015年9月,我中心副主任1人经区政府及区财政审批同意,参加重庆市机关事务工作协会组织的赴台交流考察团,对公共机构节能减排进行考察学习,与2014年比较,增加了2015年度“三公经费”支出1.8万元。
(三)我中心公务用车保有量为7辆,2015年公务用车运行维护费支出44.7万元,减少0.3万元,扣除行政中心交通车支出13.1万元,公务用车运行费实际支出为31.6万元,车均经费为4.5万元。
(四)2015年度,机关公务接待支出7.6万元,与2014年比较,减少支出0.03万元,下降的原因主要为严格执行中央八项规定,厉行节约,减少开支。2015年度共计接待114批次,约1524人次,人均支出50元。
重庆市北碚区机关事务管理中心2015年收入支出决算总表 | |||
公开01表 | |||
单位:万元 | |||
收入 |
支出 | ||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
一、财政拨款收入 |
1,624.7 |
一、一般公共服务支出 |
1,589.1 |
二、上级补助收入 |
二、外交支出 |
||
三、事业收入 |
三、国防支出 |
||
四、经营收入 |
四、公共安全支出 |
||
五、附属单位上缴收入 |
五、教育支出 |
||
六、其他收入 |
六、科学技术支出 |
||
七、文化体育与传媒支出 |
|||
八、社会保障和就业支出 |
32.8 | ||
九、医疗卫生与计划生育支出 |
13.4 | ||
十、节能环保支出 |
|||
十一、城乡社区支出 |
|||
十二、农林水支出 |
|||
十三、交通运输支出 |
|||
十四、资源勘探信息等支出 |
|||
十五、商业服务业等支出 |
|||
十六、金融支出 |
|||
十七、援助其他地区支出 |
|||
十八、国土海洋气象等支出 |
|||
十九、住房保障支出 |
18.2 | ||
二十、粮油物资储备支出 |
|||
二十一、其他支出 |
|||
二十二、债务还本支出 |
|||
二十三、债务付息支出 |
|||
本年收入合计 |
1,624.7 |
本年支出合计 |
1,653.5 |
用事业基金弥补收支差额 |
结余分配 |
||
年初结转和结余 |
28.8 |
交纳所得税 |
|
基本支出结转 |
提取职工福利基金 |
||
项目支出结转和结余 |
28.8 |
转入事业基金 |
|
经营结余 |
其他 |
||
年末结转和结余 |
|||
基本支出结转 |
|||
项目支出结转和结余 |
|||
经营结余 |
|||
合计 |
1,653.5 |
合计 |
1,653.5 |
重庆市北碚区机关事务管理中心2015年收入决算表 |
|||||||||
公开02表 |
|||||||||
单位:万元 |
|||||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
||||||||
合计 |
1624.7 |
1624.7 |
|||||||
201 |
一般公共服务支出 |
1560.4 |
1560.4 |
||||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
32.9 |
32.9 |
||||||
2013202 |
一般行政管理事务 |
32.9 |
32.9 |
||||||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
1527.4 |
1527.4 |
||||||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
1527.4 |
1527.4 |
||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
32.8 |
32.8 |
||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
33.8 |
32.8 |
||||||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
2.2 |
2.2 |
||||||
2080502 |
事业单位离退休 |
30.6 |
30.6 |
||||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
13.4 |
13.4 |
||||||
21005 |
医疗保障 |
13.4 |
13.4 |
||||||
2100502 |
事业单位医疗 |
9.5 |
9.5 |
||||||
2100503 |
公务员医疗补助 |
3.9 |
3.9 |
||||||
221 |
住房保障支出 |
18.2 |
18.2 |
||||||
22102 |
住房改革支出 |
18.2 |
18.2 |
||||||
2210201 |
住房公积金 |
12.5 |
12.5 |
||||||
2210203 |
购房补贴 |
5.7 |
5.7 |
重庆市北碚区机关事务管理中心2015年支出决算表 |
||||||||
公开03表 |
||||||||
单位:万元 |
||||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
|||||||
合计 |
1653.5 |
273.4 |
1380.1 |
|||||
201 |
一般公共服务支出 |
1589.1 |
209.0 |
1380.1 |
||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
32.9 |
32.9 |
|||||
2013202 |
一般行政管理事务 |
32.9 |
32.9 |
|||||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
1556.2 |
209.0 |
1347.2 |
||||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
1556.2 |
209.0 |
1347.2 |
||||
208 |
社会保障和就业支出 |
32.8 |
32.8 |
|||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
32.8 |
32.8 |
|||||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
2.2 |
2.2 |
|||||
2080502 |
事业单位离退休 |
30.6 |
30.6 |
|||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
13.4 |
13.4 |
|||||
21005 |
医疗保障 |
13.4 |
13.4 |
|||||
2100502 |
事业单位医疗 |
9.5 |
9.5 |
|||||
2100503 |
公务员医疗补助 |
3.9 |
3.9 |
|||||
221 |
住房保障支出 |
18.2 |
18.2 |
|||||
22102 |
住房改革支出 |
18.2 |
18.2 |
|||||
2210201 |
住房公积金 |
12.5 |
12.5 |
|||||
2210203 |
购房补贴 |
5.7 |
5.7 |
重庆市北碚区机关事务管理中心2015年财政拨款收入支出决算总表 | |||||
公开04表 | |||||
单位:万元 | |||||
收入 |
支出 | ||||
项 目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | ||
小计 |
一般公共 |
政府性 | |||
一、一般公共预算财政拨款 |
1624.7 |
一、一般公共服务支出 |
1588.9 |
1588.9 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
二、外交支出 |
||||
三、国防支出 |
|||||
四、公共安全支出 |
|||||
五、教育支出 |
|||||
六、科学技术支出 |
|||||
七、文化体育与传媒支出 |
|||||
八、社会保障和就业支出 |
32.8 |
32.8 |
|||
九、医疗卫生与计划生育支出 |
13.4 |
13.4 |
|||
十、节能环保支出 |
|||||
十一、城乡社区支出 |
|||||
十二、农林水支出 |
|||||
十三、交通运输支出 |
|||||
十四、资源勘探信息等支出 |
|||||
十五、商业服务业等支出 |
|||||
十六、金融支出 |
|||||
十七、援助其他地区支出 |
|||||
十八、国土海洋气象等支出 |
|||||
十九、住房保障支出 |
18.2 |
18.2 |
|||
二十、粮油物资储备支出 |
|||||
二十一、其他支出 |
|||||
二十二、债务还本支出 |
|||||
二十三、债务付息支出 |
|||||
本年收入合计 |
1624.7 |
本年支出合计 |
1653.3 |
1653.3 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28.6 |
年末财政拨款结转和结余 |
|||
一、一般公共预算财政拨款 |
28.6 |
基本支出结转 |
|||
二、政府性基金预算财政拨款 |
项目支出结转和结余 |
||||
总计 |
1653.3 |
总计 |
1653.3 |
1653.3 |
重庆市北碚区机关事务管理中心2015年一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开05表 | ||||
单位:万元 | ||||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
决算数 | ||
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
合计 |
1653.5 |
273.4 |
1379.9 | |
201 |
一般公共服务支出 |
11588.9 |
209.0 |
1379.9 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
32.9 |
32.9 | |
2013202 |
一般行政管理事务 |
32.9 |
32.9 | |
20199 |
其他一般公共服务支出 |
1556.0 |
209.0 |
1347.0 |
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
1556.0 |
209.0 |
1347.0 |
208 |
社会保障和就业支出 |
32.8 |
32.8 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
32.8 |
32.8 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
2.2 |
2.2 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
30.6 |
30.6 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
13.4 |
13.4 |
|
21005 |
医疗保障 |
13.4 |
13.4 |
|
2100502 |
事业单位医疗 |
9.5 |
9.5 |
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
3.9 |
3.9 |
|
221 |
住房保障支出 |
18.2 |
18.2 |
|
22102 |
住房改革支出 |
18.2 |
18.2 |
|
2210201 |
住房公积金 |
12.5 |
12.5 |
|
2210203 |
购房补贴 |
5.7 |
5.7 |
重庆市北碚区机关事务管理中心一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||
公开06表 | ||||
单位:万元 | ||||
经济分类科目(按“款”级功能分类科目 |
2015年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
合计 |
273.3 |
242.2 |
31.1 | |
301 |
工资福利支出 |
176.9 |
176.9 |
0.0 |
30101 |
基本工资 |
65.3 |
65.3 |
0.0 |
30102 |
津贴补贴 |
47.5 |
47.5 |
0.0 |
30103 |
奖金 |
9.3 |
9.3 |
0.0 |
30104 |
社会保障缴费 |
14.0 |
14.0 |
0.0 |
30107 |
绩效工资 |
7.5 |
7.5 |
0.0 |
30199 |
其他工资福利支出 |
33.3 |
33.3 |
0.0 |
302 |
商品和服务支出 |
31.1 |
0.0 |
31.1 |
30201 |
办公费 |
2.4 |
0.0 |
2.4 |
30207 |
邮电费 |
0.3 |
0.0 |
0.3 |
30211 |
差旅费 |
0.4 |
0.0 |
0.4 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
1.8 |
0.0 |
1.8 |
30216 |
培训费 |
0.2 |
0.0 |
0.2 |
30217 |
公务接待费 |
7.6 |
0.0 |
7.6 |
30228 |
工会经费 |
15.0 |
0.0 |
15.0 |
30229 |
福利费 |
1.8 |
0.0 |
1.8 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.6 |
0.0 |
1.6 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
65.3 |
65.3 |
0.0 |
30302 |
退休费 |
30.6 |
30.6 |
0.0 |
30305 |
生活补助 |
2.6 |
2.6 |
0.0 |
30307 |
医疗费 |
8.3 |
8.3 |
0.0 |
30311 |
住房公积金 |
18.1 |
18.1 |
0.0 |
30313 |
购房补贴 |
5.7 |
5.7 |
0.0 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
重庆市北碚区机关事务管理中心2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开07表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | ||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
合计 |
无 |
||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
||||||
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
||||||
2082201 |
移民补助 |
||||||
212 |
城乡社区支出 |
||||||
21207 |
政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出 |
||||||
2120702 |
廉租住房支出 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费统计表 | ||
公开08表 | ||
项 目 |
年初预算数 |
决算数 |
一、支出合计(单位:万元) |
52.7 |
54.1 |
1.因公出国(境)费 |
1.8 | |
2.公务用车购置及运行维护费 |
45.0 |
44.7 |
(1)公务用车购置费 |
||
(2)公务用车运行维护费 |
45.0 |
44.7 |
3.公务接待费 |
7.7 |
7.6 |
(1)国内接待费 |
7.7 |
7.6 |
(2)国(境)外接待费 |
||
二、相关统计数 |
— |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
1 |
3.公务用车购置数(辆) |
— |
|
4.公务用车保有量(辆) |
— |
7 |
5.国内公务接待批次(个) |
— |
114 |
6.国内公务接待人次(人) |
— |
1524 |
7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |