一、单位基本情况

（一）部门职能

北碚区机关事务管理中心是北碚区政府办公室下属的全额拨款事业单位（参公），主管本级政府的机关事务工作，同时指导下级政府有关机关事务工作。具体负责公务接待以及全区重大活动、重要会议的接待服务工作；负责全区办公用房管理、公务车辆配备管理、公车服务平台运行管理和公共机构节能管理工作；负责档案科技大楼、云清路77号综合办公楼等有关区级机关集中办公区域的机关后勤服务工作、市管领导干部周转房管理及区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

本局内设三科一室：办公室、资产科、保卫科、节能科。下设二级单位1个,即：北碚区公务接待中心。临时机构1个：即北碚区公务用车服务平台。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度收入总计2417.6万元，支出总计2417.6万元。与2015年决算数相比，收入增加764.1万元、增长46.21%，主要原因有:一是年初结转和结余资金增加106万元，为财政安排2015年统筹部门结余资金；二是当年财政拨款收入增加658万元，为一般公共服务支出增加。支出增加764.1万元，增长46.21%，主要原因是：公车改革后新成立公务用车服务平台运行费用、党政机关办公用房调整优化涉及云清路77号办公楼维修维护项目经费、区级重大公务接待经费，因整体物价水平和城镇职工工资水平上涨等因素导致机关食堂专项经费、保安清洁等劳务派遣费用、行政中心大楼和档案科技大楼物业管理费等费用较上年有所增加。

本部门2016年度收入合计2282.7万元，其中：财政拨款收入2282.7万元，占100%。

本部门2016年度支出合计2417.6万元，其中：基本支出327.2万元，占13.53%；项目支出2090.4万元，占86.47%。

本部门2016年度无年末结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 本部门2016年度财政拨款收入2282.7万元，较上年决算数增加658万元，增长40.50%，主要原因是一般公共服务支出增加。较年初预算数增加979.9万元，增长75.21%。主要原因是2016年两会会议室维修维护及沙盘模型拆除费用42.8万元；追加行政中心及档案科技大楼食堂预算经费415.7万元；2016年公务接待等有关经费145万元；公车服务平台车辆运行费150万元；云清路77号办公用房维修维护专项经费90万元。

本部门2016年度财政拨款支出2417.6万元，较上年决算数增加764.1万元，增长46.21%。主要原因是：公车改革后新成立公务用车服务平台运行费用、党政机关办公用房调整优化涉及云清路77号办公楼维修维护项目经费、区级重大公务接待经费，因整体物价水平和城镇职工工资水平上涨等因素导致机关食堂专项经费、保安清洁等劳务派遣费用、行政中心大楼和档案科技大楼物业管理费等费用较上年有所增加。较年初预算数增加1114.8万元，增长85.57%。主要原因是公车服务平台、云清路77号办公用房维修维护、区级重大公务接待等专项经费是在年中实际发生的费用，在年初不能预料经费支出，所以未申请财政拨款预算；行政中心及档案科技大楼食堂经费因物价水平、城镇职工工资水平上涨导致成本费用增加，在年初不能进行预料，故在年中申请追加财政拨款预算。

本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出2344.7万元，占96.98%，较年初预算数增加1105.3万元，决算数大于年初预算数，主要原因是公车服务平台、云清路77号办公用房维修维护、区级重大公务接待等专项经费是在年中实际发生的费用，行政中心及档案科技大楼食堂经费因物价水平、城镇职工工资水平上涨导致成本费用增加；社会保障和就业支出35.6万元，占1.47%，较年初预算数增加4.9万元，决算数大于年初预算数，主要原因是退休人员养老保险“中人”补贴等资金未纳入年初财政预算范围；医疗卫生与计划生育支出16.9万元，占0.7%，与年初预算数一致；住房保障支出20.4万元，占0.8%，较年初预算数增加5.1万元，主要原因是2016年职工住房补贴按照规定在年中追加预算。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出327.2万元。其中：人员经费282.9万元，较上年增加40.7万元，主要原因是增人增资（2016年增加在职职工2人），人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金及购房补贴等。公用经费44.2万元，较上年增加13.1万元，主要原因是物价上涨导致各项商品和服务支出有所增加，公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

三、“三公”经费情况说明 

（一）“三公”经费支出总额情况。

2016年度本部门 “三公”经费支出共计205.7万元，较年初预算数增加154.1万元，较上年支出数增加151.6万元，增加的主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费，我部门今年实施公车改革，取消租赁交通车， 2016年1-6月，我中心公务用车保有量7辆， 2016年7月北碚区实行公车改革，减少公务用车7辆，北碚区公务用车服务平台的运行经费由区财政下达预算，全部在我中心核算，故2016年公务用车运行维护费较上年有所增长。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费用增加主要为区级重大公务接待支出。三是进一步规范因公出国（境）活动， 2016年度，经市区批准，我中心1人，赴英国法国洽谈引进公共机构节能项目。 

（二）“三公”经费分项支出情况。

2016年度本部门因公出国（境）费用4.9万元，主要是2016年度，经市区批准，我中心1人，赴英国法国洽谈引进公共机构节能项目，费用支出较年初预算数增加4.9万元，较上年支出数增加3.1万元，增加的主要原因是2015年，我中心1人经区政府及区财政审批同意，参加重庆市机关事务工作协会组织的赴台交流考察团，对公共机构节能减排进行考察学习，费用支出1.8万元。

公务车运行维护费60.6万元，主要是为区级有关部委办局的公务用车所需的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、年检费等费用，公务用车服务平台服务人员劳务派遣工资，费用支出较年初预算数增加16.6万元，较上年支出数增加15.9万元，主要原因是2016年7月北碚区实行公车改革，临时机构北碚区公务用车服务平台的运行经费由区财政下达预算，全部在我中心核算。

公务接待费140.2万元，主要用于接待全国政协、市政协视察工作，区城市推介会，市人大视察我区经济社会发展及基层调研工作，市政府安委会检查安全生产综合督查工作，市政委检查市容环境工作，部分重大招商引资项目商务洽谈等工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加132.6万元，较上年支出数增加132.6万元，增加的主要原因是区级重大公务接待在年初无法预计其支出，按照惯例，未将其纳入年初预算编制范围。

（三）“三公”经费实物量情况。

2016年本部门因公出国（境）共计1个团组，1人；公务用车购置0辆，年末保有量为0辆；国内公务接待216批次，7645人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。上半年，我中心7辆公务用车，车均2.12万元，下半年，公车服务平台34辆车运行费车均1.34万元。

 四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2016年本部门机关运行经费支出44.2万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。机关运行经费较2015年增加13.1万元，增长42.1%，主要原因是2016年经市区批准，我中心1人，赴英国法国洽谈引进公共机构节能项目；由物价上涨造成办公用品及办公耗材等费用有所增加。

（二）国有资产占用情况说明。2016年1-6月，我中心公务用车保有量7辆，2016年7月北碚区实行公车改革，我中心车辆全部移交给车改办，单价50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额77.1万元，其中：政府采购货物支出58.9万元、政府采购工程支出8.0万元、政府采购服务支出10.3万元。主要用于采购行政中心三楼会议室家具、电视、空调等，机关食堂专用设备及餐厨具等，中央空调售后维修服务，病媒生物防治服务及行政中心消防报警系统维修服务等，公车服务平台停车场道闸系统、公车服务平台监控系统。

（四）预算绩效管理情况说明。

2016年，我单位加强对各项目资金管理，做到了专款专用，充分发挥项目资金的使用效益。

五、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：68259873。