决算公开-重庆市北碚区人民政府

文章标题
重庆市北碚区交通委员会2015年部门决算情况说明
索引号
115001090092980506/2016-03776
发文字号
发布机构
北碚区人民政府
主题分类
财政
体裁分类
财政预算、决算
成文日期
2016-09-30
发布日期
2016-09-30
有效性
有效

大中小

一、单位基本情况

（一）部门组成情况

设7个内设机构：党政办公室、监察室、安全监督科、计划财务科、规划建设养护管理科、法制运输管理科、重大项目办公室。下属二级预算单位4个，即：重庆市北碚区公路局、重庆市北碚区道路运输管理处、重庆市北碚区港航管理处、重庆市北碚区公路工程质量监督站。

（二）部门（单位）职能。

1.贯彻执行交通运输法律、法规、规章和方针政策，拟订全区交通发展战略、政策和实施细则，并监督执行。负责交通运输经济运行监测，研究交通运输业发展趋势和重大问题，指导交通行业的体制改革和结构调整。

　　2.拟订全区综合交通发展战略，构建综合交通运输网络;会同有关部门组织编制全区综合交通运输规划、综合交通建设规划和铁路公路水路交通中长期规划，并组织实施;统筹区域和城乡交通运输协调发展，优先发展公共交通，大力发展农村交通，加快推进城乡交通运输一体化。组织编制铁路建设、公路建设、航运发展、港口布局、岸线使用、枢纽站场、运力调整、农村客运等专项规划，并组织实施;参与拟订物流业发展战略和规划，拟定有关政策和标准并监督实施。

　3.综合平衡全区交通运力，构建全区综合交通运输体系;组织公路、水运、公共客运等运输方式，协调铁路、民航、轨道交通运输及项目建设等工作。

　4.承担全区道路、水路运输市场监管责任;监督实施道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范;指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。按权限承担水上交通安全监管责任，负责指导和协调全区水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、船员管理、通信导航和危险品运输监督管理工作;按权限负责水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责辖区物流企业、货物运输企业、道路旅客运输企业、机动车维修企业、驾驶员培训学校等方面的行业管理工作。

　5.承担全区公路、水路建设市场监管责任;监督实施公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准;做好辖区内高速公路、地方公路、港口、码头、航道、枢纽站场等交通基础设施、重大项目建设的协调、配合工作，并指导其养护和维护;监督区内交通建设项目招投标活动。

6.承担公路、水路行业安全生产监督管理和应急管理工作;协调全区交通重大事故、特别重大突发公共事件的应急管理和处置，依法参与事故调查处理;负责指导全区交通行业应急预案的制定和体系建设;按规定组织协调重点物资、紧急客货运输和高峰客运;负责实施经营性机动车营运安全标准、指导营运车辆综合性能检测管理;负责全区交通战备工作。

　7.负责提出全区铁路、公路、水路、民航固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，按区政府规定权限审批和核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目;负责所属单位固定资产的监督管理。

　8.负责全区公路路产路权管理和保护;负责组织货运车辆超限运输治理工作;协调市级管理的海事、港航、交通综合执法等管理机构的涉地相关工作。

　9.负责辖区公路网运行监测和应急处置协调工作，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。

　10.推动交通行业科技进步，负责新技术、新工艺和新材料在交通行业的推广和应用;指导全区公路、水路行业环境保护和节能减排工作;组织和管理交通运输行业信息化建设;指导交通行业职业技能、技术培训工作。

　11.负责交通行业对外交流工作，指导利用外资工作;组织开展区域交流合作工作。

　 12.承担全区交通行业精神文明建设责任，负责交通行业宣传工作。

13.承办区委、区政府交办的其它事项。

二、部门决算情况说明

（一）2015年收入支出决算总体情况说明

2015年收入10930.8万元，2015年支出7930.8万元，2015年项目支出结转3000万元。

2014年收入48061.7万元，2015年收入比2014年减少37130.9万元，减少原因为财政减少2014年云汉大道征地补偿款项目。

2014年支出48061.7万元，2015年支出比2014年减少40130.9万元，减少原因为财政减少2014年云汉大道征地补偿款项目。

2014年项目支出结转0万元，2015年项目支出结转比2014年增加3000万元，增加原因为农村公路建设款结转下年。

2015年预算收入8066.36万元，2015年决算收入10930.8万元，决算比预算增加原因为增加了农村公路建设项目。

（二）机关运行经费、国有资产占用情况等说明

机关运行经费111.0万元，其中行政单位59.3万元、参照公务员法管理事业单位51.7万元。

国有资产占用情况：车辆数32辆（一般公务车10辆、特种专业技术用车13辆、其他用车9辆）、单位价值200万元以上大型设备0台。

三、“三公”经费情况说明

1、 2015年“三公”经费总额108.7万元，2014年“三公”经费总额109万元，2015年比2014年减少0.3万元，减少原因公务接待减少。

2、2015年公务接待费38.1万元，2014年公务接待费38.3万元，2015年比2014年减少0.2万元，减少原因公务接待减少。2015年公务用车购置及运行费70.6万元，2014年公务用车购置及运行费70.7万元，2015年比2014年减少0.1万元，减少原因公务用车使用减少。

3、因公出国（境）团组数及人数0 ；交委系统5个单位公务接待合计210批次、4614人次；公务用车购置数0 ，公务用车保有量19辆。公务接待费人均82.57元，公务用车运行费车均37157元。

四、其他需要说明的事项、名词解释等

我单位内设机构重大项目办公室，具体负责配合市级部门做好全区铁路、高速公路、民航等重大项目建设发展规划，承担全区铁路、高速公路、民航等重大项目建设征地、拆迁、安置等相关协调职能。

重庆市北碚区交通委员会2015年收入支出决算总表
										公开01表
										单位：万元
收入					支出
项目				决算数	项目					决算数
一、财政拨款收入				10,930.8	一、一般公共服务支出
其中：政府性基金预算财政拨款					二、外交支出
二、上级补助收入					三、国防支出
三、事业收入					四、公共安全支出
四、经营收入					五、教育支出
五、附属单位上缴收入					六、科学技术支出
六、其他收入					七、文化体育与传媒支出
					八、社会保障和就业支出					1,486.4
					九、医疗卫生与计划生育支出					277.7
					十、节能环保支出
					十一、城乡社区支出					467.4
					十二、农林水支出
					十三、交通运输支出					5,313.0
					十四、资源勘探信息等支出
					十五、商业服务业等支出
					十六、金融支出
					十七、援助其他地区支出
					十八、国土海洋气象等支出
					十九、住房保障支出					386.3
					二十、粮油物资储备支出
					二十一、其他支出
					二十二、债务还本支出
					二十三、债务付息支出
本年收入合计				10,930.8	本年支出合计					7,930.8
用事业基金弥补收支差额					结余分配
年初结转和结余					交纳所得税
基本支出结转					提取职工福利基金
项目支出结转和结余					转入事业基金
经营结余					其他
					年末结转和结余					3,000.0
					基本支出结转
					项目支出结转和结余					3,000.0
					经营结余
合计				10,930.8	合计					10,930.8
重庆市北碚区交通委员会2015年收入决算表
											公开02表
											单位：万元
项目			本年收入合计			财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入		附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码		项目（按“项”级功能分类科目）


合计			10,930.8			10,930.8
208	社会保障和就业支出		1,486.4			1,486.4
20805	行政事业单位离退休		1,485.6			1,485.6
2080501	归口管理的行政单位离退休		192.0			192.0
2080502	事业单位离退休		1,293.6			1,293.6
20899	其他社会保障和就业支出		0.8			0.8
2089901	其他社会保障和就业支出		0.8			0.8
210	医疗卫生与计划生育支出		277.7			277.7
21005	医疗保障		277.7			277.7
2100501	行政单位医疗		21.0			21.0
2100502	事业单位医疗		173.7			173.7
2100503	公务员医疗补助		83.0			83.0
212	城乡社区支出		467.4			467.4
21203	城乡社区公共设施		118.2			118.2
2120399	其他城乡社区公共设施支出		118.2			118.2
21299	其他城乡社区支出		349.2			349.2
2129999	其他城乡社区支出		349.2			349.2
214	交通运输支出		8,313.0			8,313.0
21401	公路水路运输		3,151.3			3,151.3
2140101	行政运行		211.7			211.7
2140106	公路养护		1,607.0			1,607.0
2140108	公路路政管理		435.0			435.0
2140110	公路和运输安全		162.6			162.6
2140112	公路运输管理		465.8			465.8
2140131	海事管理		197.2			197.2
2140199	其他公路水路运输支出		72.0			72.0
21404	石油价格改革对交通运输的补贴		418.7			418.7
2140401	对城市公交的补贴		396.7			396.7
2140402	对农村道路客运的补贴		12.0			12.0
2140499	石油价格改革补贴其他支出		10.0			10.0
21406	车辆购置税支出		4,743.0			4,743.0
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出		18.0			18.0
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出		4,725.0			4,725.0
221	住房保障支出		386.3			386.3
22102	住房改革支出		386.3			386.3
2210201	住房公积金		128.8			128.8
2210203	购房补贴		257.5			257.5

重庆市北碚区交通委员会2015年支出决算表
							公开03表
							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）


合计		7,930.8	4,099.4	3,831.4
208	社会保障和就业支出	1,486.4	1,486.4
20805	行政事业单位离退休	1,485.6	1,485.6
2080501	归口管理的行政单位离退休	192.0	192.0
2080502	事业单位离退休	1,293.6	1,293.6
20899	其他社会保障和就业支出	0.8	0.8
2089901	其他社会保障和就业支出	0.8	0.8
210	医疗卫生与计划生育支出	277.7	277.7
21005	医疗保障	277.7	277.7
2100501	行政单位医疗	21.0	21.0
2100502	事业单位医疗	173.7	173.7
2100503	公务员医疗补助	83.0	83.0
212	城乡社区支出	467.4	118.2	349.2
21203	城乡社区公共设施	118.2	118.2
2120399	其他城乡社区公共设施支出	118.2	118.2
21299	其他城乡社区支出	349.2		349.2
2129999	其他城乡社区支出	349.2		349.2
214	交通运输支出	5,313.0	1,830.8	3,482.2
21401	公路水路运输	3,151.3	1,830.8	1,320.5
2140101	行政运行	211.7	211.7
2140106	公路养护	1,607.0	950.9	656.1
2140108	公路路政管理	435.0	125.9	309.1
2140110	公路和运输安全	162.6	99.8	62.8
2140112	公路运输管理	465.8	263.3	202.5
2140131	海事管理	197.2	179.2	18.0
2140199	其他公路水路运输支出	72.0		72.0
21404	石油价格改革对交通运输的补贴	418.7		418.7
2140401	对城市公交的补贴	396.7		396.7
2140402	对农村道路客运的补贴	12.0		12.0
2140499	石油价格改革补贴其他支出	10.0		10.0
21406	车辆购置税支出	1,743.0		1,743.0
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	18.0		18.0
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1,725.0		1,725.0
221	住房保障支出	386.3	386.3
22102	住房改革支出	386.3	386.3
2210201	住房公积金	128.8	128.8
2210203	购房补贴	257.5	257.5

重庆市北碚区交通委员会2015年财政拨款收入支出决算总表
					公开04表
					单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次	3	栏次	10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	10,930.8	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	1,486.4	1,486.4
		九、医疗卫生与计划生育支出	277.7	277.7
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	467.4	467.4
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出	5,313.0	5,313.0
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	386.3	386.3
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	10,930.8	本年支出合计	7,930.8	7,930.8

年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	3,000.0	3,000.0
一、一般公共预算财政拨款		基本支出结转
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余	3,000.0	3,000.0

总计	10,930.8	总计	10,930.8	10,930.8

重庆市北碚区交通委员会2015年一般公共预算财政拨款支出决算表
													公开05表
													单位：万元
功能分类科目编码		项目（按“项”级功能分类科目）				决算数
						合计			基本支出				项目支出

合计						7,930.8			4,099.4				3,831.4
208		社会保障和就业支出				1,486.4			1,486.4
20805		行政事业单位离退休				1,485.6			1,485.6
2080501		归口管理的行政单位离退休				192.0			192.0
2080502		事业单位离退休				1,293.6			1,293.6
20899		其他社会保障和就业支出				0.8			0.8
2089901		其他社会保障和就业支出				0.8			0.8
210		医疗卫生与计划生育支出				277.7			277.7
21005		医疗保障				277.7			277.7
2100501		行政单位医疗				21.0			21.0
2100502		事业单位医疗				173.7			173.7
2100503		公务员医疗补助				83.0			83.0
212		城乡社区支出				467.4			118.2				349.2
21203		城乡社区公共设施				118.2			118.2
2120399		其他城乡社区公共设施支出				118.2			118.2
21299		其他城乡社区支出				349.2							349.2
2129999		其他城乡社区支出				349.2							349.2
214		交通运输支出				5,313.0			1,830.8				3,482.2
21401		公路水路运输				3,151.3			1,830.8				1,320.5
2140101		行政运行				211.7			211.7
2140106		公路养护				1,607.0			950.9				656.1
2140108		公路路政管理				435.0			125.9				309.1
2140110		公路和运输安全				162.6			99.8				62.8
2140112		公路运输管理				465.8			263.3				202.5
2140131		海事管理				197.2			179.2				18.0
2140199		其他公路水路运输支出				72.0							72.0
21404		石油价格改革对交通运输的补贴				418.7							418.7
2140401		对城市公交的补贴				396.7							396.7
2140402		对农村道路客运的补贴				12.0							12.0
2140499		石油价格改革补贴其他支出				10.0							10.0
21406		车辆购置税支出				1,743.0							1,743.0
2140601		车辆购置税用于公路等基础设施建设支出				18.0							18.0
2140602		车辆购置税用于农村公路建设支出				1,725.0							1,725.0
221		住房保障支出				386.3			386.3
22102		住房改革支出				386.3			386.3
2210201		住房公积金				128.8			128.8
2210203		购房补贴				257.5			257.5
重庆市北碚区交通委员会2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
														公开06表
														单位：万元
经济分类科目（按“款”级功能分类科目）							2015年一般公共预算基本支出
科目编码			科目名称				合计				人员经费			公用经费
合计							4,099.4				3,710.8			388.6
301			工资福利支出				1,649.2				1,649.2
30101			基本工资				490.9				490.9
30102			津贴补贴				178.6				178.6
30103			奖金				19.5				19.5
30104			社会保障缴费				227.7				227.7
30106			伙食补助费				17.9				17.9
30107			绩效工资				393.5				393.5
30199			其他工资福利支出				321.1				321.1
302			商品和服务支出				381.1							381.1
30201			办公费				41.1							41.1
30202			印刷费				17.9							17.9
30204			手续费				0.4							0.4
30205			水费				1.8							1.8
30206			电费				11.4							11.4
30207			邮电费				14.4							14.4
30209			物业管理费				3.6							3.6
30211			差旅费				24.3							24.3
30213			维修（护）费				18.6							18.6
30214			租赁费				1.2							1.2
30215			会议费				3.7							3.7
30216			培训费				7.7							7.7
30217			会务接待费				36.0							36.0
30218			专用材料费				57.2							57.2
30226			劳务费				30.0							30.0
30228			工会经费				20.4							20.4
30229			福利费				7.5							7.5
30231			公务用车运行维护费				60.9							60.9
30299			其他商品和服务支出				23.0							23.0
303			对个人和家庭的补助				2,061.6				2,061.6
30301			离休费				24.9				24.9
30302			退休费				1,251.4				1,251.4
30304			抚恤费				12.8				12.8
30305			生活补助				303.2				303.2
30307			医疗费				83.0				83.0
30311			住房公积金				128.8				128.8
30313			购房补贴				257.5				257.5
310			其他资本性支出				7.5							7.5
31002			办公设备费				7.5							7.5
重庆市北碚区交通委员会2015年政府基金预算财政拨款收入支出决算表
															公开07表
															单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入			本年支出							年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称
								小计		人员经费		日常公用经费

合计

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