大中小
一、部门基本情况
（一）职能职责
（1）贯彻执行交通运输法律、法规、规章和方针政策，拟订全区交通发展战略、政策和实施细则，负责交通运输经济运行监测，研究交通运输业发展趋势和重大问题，指导交通行业的体制改革和结构调整。
（2）拟订全区综合交通发展战略，构建综合交通运输网络；会同有关部门组织编制全区综合交通运输规划、综合交通建设规划和公路水路交通中长期规划，并组织实施；组织编制公路建设、航运发展、港口布局、岸线使用、枢纽站场、运力调整等专项规划，并组织实施；负责交通行业综合统计工作；参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。
（3）综合平衡全区交通运力，构建全区综合交通运输体系；组织公路、水运、公共客运等运输方式，协调轨道交通运输工作。
（4）承担全区道路、水路运输市场监管责任；监督实施道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作；指导出租汽车行业管理工作。负责辖区物流企业、货物运输企业、道路旅客运输企业、机动车维修企业、驾驶员培训学校等方面的行业管理工作。
（5）承担辖区内河交通安全监管责任；指导和协调全区水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通信导航及危险品运输监督管理工作；负责和协调船员管理有关工作；负责水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。
（6）负责提出全区公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，按区政府规定权限审批和核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；负责所属单位国有资产的监督管理。
（7）承担全区公路、水路建设市场监督责任；监督实施公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准；做好辖区内高速公路、地方公路、港口、码头、航道、枢纽站场等交通基础设施建设的协调、配合工作；监督区内交通建设项目招投标活动。
（8）负责全区公路路产路权管理和保护；负责组织货运车辆超限运输治理工作；协调市级管理的海事、港航、交通综合执法等管理机构的涉地相关工作。
（9）承担公路、水路行业安全生产监督管理和应急管理工作；协调全区交通重大、特别重大突发公共事件的应急管理和处置，指导全区交通行业应急预案的制定和体系建设；按规定组织协调重点物资、紧急客货运输和高峰客运；负责全区交通战备工作。
（10）推动交通行业科技进步，负责新技术、新工艺和新材料在交通行业的推广和应用；指导全区公路、水路行业环境保护和节能减排工作；组织和管理交通运输行业信息化建设；指导交通行业职业技能技术培训工作。
（11）负责交通行业对外交通工作，指导利用外资工作；组织开展区域交流合作工作。
（12）承担全区交通行业精神文明建设责任，负责交通行业宣传工作。
（13）承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）机构设置
设7个内设机构：党政办公室、安全监督科、计划财务科、规划建设养护管理科、法制运输管理科、行政审批服务科、重大项目办公室。下属二级预算单位4个，即：重庆市北碚区公路局、重庆市北碚区道路运输管理处、重庆市北碚区港航管理处、重庆市北碚区公路工程质量监督站。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
本部门2016年度收入总计21612.1万元，支出总计27392.5万元。与2015年决算数相比，收入增加10681.3万元、增长97.72%，主要原因是其他收入增加。支出增加19461.7万元，增长245.39%，主要原因其他支出增加。
本部门2016年度收入合计21612.1万元，其中：财政拨款收入9736.3万元，占45.05%；其他收入11875.8万元，占54.95%。
本部门2016年度支出合计27392.5万元，其中：基本支出4398.6万元，占16.06%；项目支出22993.9万元，占83.94%。
本部门2016年度年末结转和结余5613.9万元，较上年减少5740.3万元，主要原因是去年年初结转和结余资金2016年已支出。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2016年度财政拨款收入9736.3万元，较上年决算数减少1194.5万元，下降10.93%。主要原因是2016年的项目资金中基础设施建设专项经费减少。较年初预算数增加5023.7万元，增长106.6%。主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算。
本部门2016年度财政拨款支出12736.3万元，较上年决算数增加4805.5万元，增长60.59%。主要原因是今年增加了基础设施建设专项经费。较年初预算数增加8023.67万元，增长170.26%。主要原因是:1.农村公路建设项目使用了以前年度财政拨款结转和结余资金；2.预算增加了基础建设专项。
本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出1496万元，占11.75%，较年初预算数增加197.5万元，决算数大于年初预算数，主要原因是年中增加了退休人员故年末支出数比年初预算数大；医疗卫生与计划生育支出304万元，占2.38%，与年初预算数相等；城乡社区支出279万元，占2.19%，较年初预算数增加273万元，决算数大于年初预算数，年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算；交通运输支出支出10307.9万元，占80.93%，较年初预算数增加7327.9万元，决算数大于年初预算数，年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算；住房保障支出349.4万元，占2.74%，较年初预算数增加197.5万元，决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算未包括住房补贴，年中增加预算。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出4035.8万元。其中：人员经费3421.2万元，较上年减少297.1万元，主要原因是今年人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。公用经费614.6万元，较上年增加233.5万元，主要原因是物价上涨，公用经费用途办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况
2016年度本部门 “三公”经费支出共计88.4万元，较年初预算数减少27.2万元，较上年支出数减少20.3万元，减少的主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年实施公车改革，减少公务用车5辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。
（二）“三公”经费分项支出情况
公务车运行维护费55.4万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、公路建设养护检查、路政治超巡查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少23.1万元，较上年支出数减少15.2万元，主要原因是我部门今年实施公车改革，减少公务用车5辆（交委机关1辆、运管处4辆），同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。
公务接待费33万元，主要用于接待国内其他省市交通部门到我单位学习调研公路养建工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少4.1万元，较上年支出数减少5.1万元，减少的主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。
（三）“三公”经费实物量情况
2016年本部门车辆保有量为31辆；国内公务接待292批次，3961人，全部为国内公务接待。2016年本部门人均接待费83元，车均维护费1.79万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
2016年本部门机关运行经费支出154.9万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较2015年增加43.9万元，增长28.34%，主要原因是物价上涨。
（二）国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有车辆32辆，其中一般公务用车10辆、特种专业技术用车13辆、其他用车9辆，其他用车主要是于交通安全检查车、路政巡查车等。
（三）政府采购支出情况说明
2016年本部门政府采购支出总额47万元，其中：政府采购货物支出35万元、政府采购服务支出12万元。主要用于采购治超检测系统、公路工程质量检测仪器设备、审计服务费。
（四）预算绩效管理情况说明
2016年，没有编制绩效目标的项目。本部门加强资金管理，提高绩效方面的工作。
五、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68862801
|
重庆市北碚区交通委员会2016年收入支出决算总表 | |||||
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公开01表 |
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|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
财政拨款收入 |
1 |
9,736.3 |
一般公共服务支出 |
28 |
0.0 |
|
上级补助收入 |
2 |
0.0 |
外交支出 |
29 |
0.0 |
|
事业收入 |
3 |
0.0 |
国防支出 |
30 |
0.0 |
|
经营收入 |
4 |
0.0 |
公共安全支出 |
31 |
0.0 |
|
附属单位上缴收入 |
5 |
0.0 |
教育支出 |
32 |
0.0 |
|
其他收入 |
6 |
11,875.8 |
科学技术支出 |
33 |
0.0 |
|
|
7 |
|
文化体育与传媒支出 |
34 |
0.0 |
|
|
8 |
|
社会保障和就业支出 |
35 |
1,508.8 |
|
|
9 |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
304.2 |
|
|
10 |
|
节能环保支出 |
37 |
0.0 |
|
|
11 |
|
城乡社区支出 |
38 |
279.0 |
|
|
12 |
|
农林水支出 |
39 |
0.0 |
|
|
13 |
|
交通运输支出 |
40 |
24,932.5 |
|
|
14 |
|
资源勘探信息等支出 |
41 |
0.0 |
|
|
15 |
|
商业服务业等支出 |
42 |
0.0 |
|
|
16 |
|
金融支出 |
43 |
0.0 |
|
|
17 |
|
援助其他地区支出 |
44 |
0.0 |
|
|
18 |
|
国土海洋气象等支出 |
45 |
0.0 |
|
|
19 |
|
住房保障支出 |
46 |
368.0 |
|
|
20 |
|
粮油物资储备支出 |
47 |
0.0 |
|
|
21 |
|
其他支出 |
48 |
0.0 |
|
|
22 |
|
债务还本支出 |
49 |
0.0 |
|
|
23 |
|
债务付息支出 |
50 |
0.0 |
|
本年收入合计 |
24 |
21,612.1 |
本年支出合计 |
51 |
27,392.5 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
40.1 |
结余分配 |
52 |
0.0 |
|
年初结转和结余 |
26 |
11,354.2 |
年末结转和结余 |
53 |
5,613.9 |
|
总计 |
27 |
33,006.4 |
总计 |
54 |
33,006.4 |
|
重庆市北碚区交通委员会2016年收入决算表 | ||||||||||
|
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公开02表 |
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|
金额单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
21,612.1 |
9,736.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
11,875.8 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,508.8 |
1,496.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
12.8 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1,507.9 |
1,495.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
12.8 | ||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
304.7 |
292.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
11.9 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1,203.2 |
1,202.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.9 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.9 |
0.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.9 |
0.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
304.2 |
304.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.2 | ||
|
21005 |
医疗保障 |
304.2 |
304.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.2 | ||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
44.0 |
44.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
177.5 |
177.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
82.7 |
82.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.2 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
279.0 |
279.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
279.0 |
279.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
279.0 |
279.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
|
214 |
交通运输支出 |
19,153.2 |
7,307.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
11,845.3 | ||
|
21401 |
公路水路运输 |
11,509.1 |
3,347.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
8,161.4 | ||
|
2140101 |
行政运行 |
376.1 |
260.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
115.3 | ||
|
2140105 |
公路改建 |
3,589.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
3,589.6 | ||
|
2140106 |
公路养护 |
3,403.1 |
1,492.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
1,911.0 | ||
|
2140108 |
公路路政管理 |
679.2 |
679.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
|
2140110 |
公路和运输安全 |
526.6 |
137.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
388.7 | ||
|
2140112 |
公路运输管理 |
491.0 |
491.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
|
2140131 |
海事管理 |
245.0 |
212.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
32.3 | ||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
2,198.5 |
74.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
2,124.5 | ||
|
21404 |
成品油价格改革对交通运输的补贴 |
360.1 |
360.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
|
2140401 |
对城市公交的补贴 |
360.1 |
360.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
|
21406 |
车辆购置税支出 |
7,284.0 |
3,600.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
3,684.0 | ||
|
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
3,684.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
3,684.0 | ||
|
2140602 |
车辆购置税用于农村公路建设支出 |
3,600.0 |
3,600.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
366.9 |
349.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
17.5 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
366.9 |
349.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
17.5 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
141.6 |
124.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
17.5 | ||
|
2210203 |
购房补贴 |
225.3 |
225.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
|
重庆市北碚区交通委员会2016年支出决算表 | |||||||||
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|
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|
|
|
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公开03表 |
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|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
27,392.5 |
4,398.6 |
22,993.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,508.8 |
1,508.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1,507.9 |
1,507.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
304.7 |
304.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1,203.2 |
1,203.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.9 |
0.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.9 |
0.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
304.2 |
304.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
|
21005 |
医疗保障 |
304.2 |
304.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
44.0 |
44.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
177.5 |
177.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
82.7 |
82.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
279.0 |
0.0 |
279.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
279.0 |
0.0 |
279.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
279.0 |
0.0 |
279.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
|
214 |
交通运输支出 |
24,932.5 |
2,217.6 |
22,714.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
|
21401 |
公路水路运输 |
10,360.2 |
2,217.6 |
8,142.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
|
2140101 |
行政运行 |
376.1 |
376.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
|
2140105 |
公路改建 |
2,798.7 |
0.0 |
2,798.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
|
2140106 |
公路养护 |
3,412.1 |
1,071.3 |
2,340.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
|
2140108 |
公路路政管理 |
679.2 |
0.0 |
679.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
|
2140110 |
公路和运输安全 |
553.2 |
56.6 |
496.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
|
2140112 |
公路运输管理 |
491.0 |
302.7 |
188.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
|
2140131 |
海事管理 |
245.0 |
235.0 |
10.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
1,804.9 |
175.9 |
1,629.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
|
21404 |
成品油价格改革对交通运输的补贴 |
360.1 |
0.0 |
360.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
|
2140401 |
对城市公交的补贴 |
360.1 |
0.0 |
360.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
|
21406 |
车辆购置税支出 |
14,212.2 |
0.0 |
14,212.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
|
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
7,612.2 |
0.0 |
7,612.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
|
2140602 |
车辆购置税用于农村公路建设支出 |
6,600.0 |
0.0 |
6,600.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
368.0 |
368.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
368.0 |
368.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
142.7 |
142.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
|
2210203 |
购房补贴 |
225.3 |
225.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
|
重庆市北碚区交通委员会2016年财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 | ||||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 | ||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | |||||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一般公共预算财政拨款 |
1 |
9,736.3 |
一般公共服务支出 |
29 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.0 |
外交支出 |
30 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
3 |
|
国防支出 |
31 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
4 |
|
公共安全支出 |
32 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
5 |
|
教育支出 |
33 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
6 |
|
科学技术支出 |
34 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
7 |
|
文化体育与传媒支出 |
35 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
8 |
|
社会保障和就业支出 |
36 |
1,496.0 |
1,496.0 |
0.0 |
|
|
9 |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
304.0 |
304.0 |
0.0 |
|
|
10 |
|
节能环保支出 |
38 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
11 |
|
城乡社区支出 |
39 |
279.0 |
279.0 |
0.0 |
|
|
12 |
|
农林水支出 |
40 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
13 |
|
交通运输支出 |
41 |
10,307.9 |
10,307.9 |
0.0 |
|
|
14 |
|
资源勘探信息等支出 |
42 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
15 |
|
商业服务业等支出 |
43 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
16 |
|
金融支出 |
44 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
17 |
|
援助其他地区支出 |
45 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
18 |
|
国土海洋气象等支出 |
46 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
19 |
|
住房保障支出 |
47 |
349.4 |
349.4 |
0.0 |
|
|
20 |
|
粮油物资储备支出 |
48 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
21 |
|
其他支出 |
49 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
22 |
|
债务还本支出 |
50 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
23 |
|
债务付息支出 |
51 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
本年收入合计 |
24 |
9,736.3 |
本年支出合计 |
52 |
12,736.3 |
12,736.3 |
0.0 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
3,000.0 |
年末财政拨款结转和结余 |
53 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
3,000.0 |
|
54 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.0 |
|
55 |
|
|
|
|
总计 |
28 |
12,736.3 |
总计 |
56 |
12,736.3 |
12,736.3 |
0.0 |
|
重庆市北碚区交通委员会2016年一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 | ||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
12,736.3 |
4,035.8 |
8,700.5 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,496.0 |
1,496.0 |
0.0 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1,495.1 |
1,495.1 |
0.0 | ||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
292.8 |
292.8 |
0.0 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1,202.3 |
1,202.3 |
0.0 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.9 |
0.9 |
0.0 | ||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.9 |
0.9 |
0.0 | ||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
304.0 |
304.0 |
0.0 | ||
|
21005 |
医疗保障 |
304.0 |
304.0 |
0.0 | ||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
44.0 |
44.0 |
0.0 | ||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
177.5 |
177.5 |
0.0 | ||
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
82.5 |
82.5 |
0.0 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
279.0 |
0.0 |
279.0 | ||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
279.0 |
0.0 |
279.0 | ||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
279.0 |
0.0 |
279.0 | ||
|
214 |
交通运输支出 |
10,307.9 |
1,886.4 |
8,421.5 | ||
|
21401 |
公路水路运输 |
3,347.8 |
1,886.4 |
1,461.4 | ||
|
2140101 |
行政运行 |
260.8 |
260.8 |
0.0 | ||
|
2140106 |
公路养护 |
1,492.1 |
1,071.3 |
420.8 | ||
|
2140108 |
公路路政管理 |
679.2 |
0.0 |
679.2 | ||
|
2140110 |
公路和运输安全 |
137.9 |
48.9 |
89.0 | ||
|
2140112 |
公路运输管理 |
491.0 |
302.6 |
188.4 | ||
|
2140131 |
海事管理 |
212.8 |
202.8 |
10.0 | ||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
74.0 |
0.0 |
74.0 | ||
|
21404 |
成品油价格改革对交通运输的补贴 |
360.1 |
0.0 |
360.1 | ||
|
2140401 |
对城市公交的补贴 |
360.1 |
0.0 |
360.1 | ||
|
21406 |
车辆购置税支出 |
6,600.0 |
0.0 |
6,600.0 | ||
|
2140602 |
车辆购置税用于农村公路建设支出 |
6,600.0 |
0.0 |
6,600.0 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
349.4 |
349.4 |
0.0 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
349.4 |
349.4 |
0.0 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
124.1 |
124.1 |
0.0 | ||
|
2210203 |
购房补贴 |
225.3 |
225.3 |
0.0 | ||
|
重庆市北碚区交通委员会2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项 目 |
2016年一般公共预算基本支出 | |||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
栏 次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合 计 |
4,035.8 |
3,421.2 |
614.6 | |
|
301 |
工资福利支出 |
1,580.5 |
1,580.5 |
0.0 |
|
30101 |
基本工资 |
550.8 |
550.8 |
0.0 |
|
30102 |
津贴补贴 |
205.5 |
205.5 |
0.0 |
|
30103 |
奖金 |
60.1 |
60.1 |
0.0 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
219.8 |
219.8 |
0.0 |
|
30107 |
绩效工资 |
338.5 |
338.5 |
0.0 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
205.8 |
205.8 |
0.0 |
|
302 |
商品和服务支出 |
614.6 |
0.0 |
614.6 |
|
30201 |
办公费 |
37.2 |
0.0 |
37.2 |
|
30202 |
印刷费 |
17.0 |
0.0 |
17.0 |
|
30203 |
咨询费 |
4.8 |
0.0 |
4.8 |
|
30204 |
手续费 |
0.4 |
0.0 |
0.4 |
|
30205 |
水费 |
2.5 |
0.0 |
2.5 |
|
30206 |
电费 |
20.7 |
0.0 |
20.7 |
|
30207 |
邮电费 |
20.0 |
0.0 |
20.0 |
|
30209 |
物业管理费 |
1.0 |
0.0 |
1.0 |
|
30211 |
差旅费 |
58.3 |
0.0 |
58.3 |
|
30213 |
维修（护）费 |
12.1 |
0.0 |
12.1 |
|
30214 |
租赁费 |
6.5 |
0.0 |
6.5 |
|
30215 |
会议费 |
3.4 |
0.0 |
3.4 |
|
30216 |
培训费 |
14.2 |
0.0 |
14.2 |
|
30217 |
公务接待费 |
32.0 |
0.0 |
32.0 |
|
30218 |
专用材料费 |
70.8 |
0.0 |
70.8 |
|
30226 |
劳务费 |
10.7 |
0.0 |
10.7 |
|
30228 |
工会经费 |
25.4 |
0.0 |
25.4 |
|
30229 |
福利费 |
12.1 |
0.0 |
12.1 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
55.4 |
0.0 |
55.4 |
|
30239 |
其他交通费用 |
14.7 |
0.0 |
14.7 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
195.4 |
0.0 |
195.4 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1,840.7 |
1,840.7 |
0.0 |
|
30301 |
离休费 |
25.3 |
25.3 |
0.0 |
|
30302 |
退休费 |
1,315.6 |
1,315.6 |
0.0 |
|
30304 |
抚恤金 |
16.2 |
16.2 |
0.0 |
|
30305 |
生活补助 |
42.1 |
42.1 |
0.0 |
|
30307 |
医疗费 |
85.9 |
85.9 |
0.0 |
|
30311 |
住房公积金 |
130.3 |
130.3 |
0.0 |
|
30313 |
购房补贴 |
225.3 |
225.3 |
0.0 |
|
重庆市北碚区交通委员会2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | ||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
重庆市北碚区交通委员会部门决算相关信息统计表 | ||||
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
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项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
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一、“三公”经费支出 |
──── |
──── |
二、机关运行经费 |
154.9 |
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（一）支出合计 |
115.6 |
88.4 |
（一）行政单位 |
93.0 |
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1．因公出国（境）费 |
0.0 |
0.0 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
61.9 |
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2．公务用车购置及运行维护费 |
78.5 |
55.4 |
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（1）公务用车购置费 |
0.0 |
0.0 |
三、国有资产占用情况 |
──── |
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（2）公务用车运行维护费 |
78.5 |
55.4 |
（一）车辆数合计（辆） |
32 |
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3．公务接待费 |
37.1 |
33.0 |
1．部级领导干部用车 |
0 |
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（1）国内接待费 |
37.1 |
33.0 |
2．一般公务用车 |
10 |
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其中：外事接待费 |
0.0 |
0.0 |
3．一般执法执勤用车 |
0 |
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（2）国（境）外接待费 |
0.0 |
0.0 |
4．特种专业技术用车 |
13 |
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（二）相关统计数 |
──── |
──── |
5．其他用车 |
9 |
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1．因公出国（境）团组数（个） |
──── |
0 |
（二）单价50万元以上通用设备（台，套） |
0 |
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2．因公出国（境）人次数（人） |
──── |
0 |
（三）单价100万元以上专用设备（台，套） |
0 |
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3．公务用车购置数（辆） |
──── |
0 |
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4．公务用车保有量（辆） |
──── |
31 |
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5．国内公务接待批次（个） |
──── |
292 |
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其中：外事接待批次（个） |
──── |
0 |
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6．国内公务接待人次（人） |
──── |
3,961 |
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其中：外事接待人次（人） |
──── |
0 |
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7．国（境）外公务接待批次（个） |
──── |
0 |
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8．国（境）外公务接待人次（人） |
──── |
0 |
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重庆市北碚区人民政府
