- 文章标题
- 重庆市北碚区港航管理处2020年度部门决算情况说明
- 索引号
- 115001090092982375/2021-00037
- 发文字号
- 发布机构
- 北碚区交通局
- 主题分类
- 财政
- 体裁分类
- 财政预算、决算
- 成文日期
- 2021-10-29
- 发布日期
- 2021-10-29
- 有效性
- 有效
一、单位基本情况
(一)职能职责
承担港口、航道、水路运输、地方海事等管理相关辅助性、技术性、事务性等具体工作。
1、贯彻执行港口、地方航道、水路运输、水上交通安全、船舶(含渔船)检验、地方海事相关政策、制度、技术标准。
2、承担港口管理的事务工作。
3、参与协调地方航道管理的事务工作。
4、承担水路运输管理的事务工作和水路交通运输科级推广应用工作。
5、承担地方海事管理、船舶管理、防治船舶及相关水上设施污染管理、船舶载运危险货物及其他货物的安全监督、船员管理、通航管理等方面的事务工作。
6、承担水路行业生态环境保护和节能减排的事务工作。
7、承担地方相关水上交通安全和应急管理的事务工作。参与行业安全事故和辖区水上交通事故调查。
8、承担船舶(含渔船)检验监督管理的事务工作及船舶技术服务工作。
9、承担重点物资、应急救援物资和人员、紧急和重要军事物资水路运输的组织协调工作。承担水路运输战备事务工作。
10、承担行业信用体系建设、港航海事政务服务、行业统计的事务工作。
11、完成区交通局交办的其他任务。
(二)机构设置
北碚区港航管理处为正科级公益一类事业单位。内设海事科、港航科、行财科3个科室,外设毛背沱监督站、水土监督站。领导班子设1正3副,核定编制21人,现在编在岗17人,退休职工19人,辅助岗位和协勤岗位有临聘人员12人。
(三)单位构成
从预算单位构成看,我处是纳入2020年度决算编制的二级预算单位,无下级预算单位。
二、单位决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计580.67万元,支出总计572.04万元。收支较上年决算数增加104.05万元,增长9.9%,主要原因是财政拨款收入增加及市局专项拨款收入增加,项目支出增加。本部分的收入总计包括本年收入总计,年初结转及结余,支出总计包括本年支出合计,年末结转和结余。
2.收入情况。2020年度收入合计580.67万元,较上年决算数增加38.69万元,增长7.14%,主要原因财政拨款人员经费增加及市局拨项目经费增加。其中:财政拨款收入549.47万元,占94.6%;其他收入31.20万元,占5.4%。此外,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余123.06万元。
3.支出情况。2020年度支出合计572.04万元,较上年决算数增加65.36万元,增长12.9%,主要原因是海事业务费及应急救援艇运行费支出增加。其中:基本支出 413.83万元,占72.3%;项目支出158.21万元,占27.7%。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余131.70万元,较上年决算数增加8.64万元,增长7%,主要原因是市局拨跨临河经费结余增加。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计549.47万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加47.55万元,增长9.5%。主要原因是基本支出增加及海事业务费、应急救援艇运行维护费等项目支出增加。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入549.47万元,较上年决算数增加47.55万元,增长9.5%。主要原因是财政拨入基本经费增加,应急救援艇专项经费拨款增加。较年初预算数增加117.06万元,增长27.1%。主要原因是海事业务费、港航安全环保专项整治经费、应急救援艇运行费等财政转移支付资金增加。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出549.47万元,较上年决算数增加47.55万元,增长9.5%。主要原因是海事业务费、港航安全环保专项整治经费、应急救援艇运行费等专项支出增加。较年初预算数 增加117.06万元,增长27.1%。主要原因是海事业务费、港航安全环保专项整治经费、应急救援艇运行费支出增加。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%。
4.比较情况。本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)社会保障与就业支出72.19万元,占13.1%,较年初预算数增加14.09万 元,增长24.3%,主要原因是人员增加及退休中人职业年金补缴增加。
(2)卫生健康支出18.57万元,占3.4%,与年初预算持平。
(3)交通运输支出441.65万元,占80.4%,较年初预算数增加101.28万 元,增长29.8%,主要原因是年初未包括海事业务费、港航安全环保整治支出、应急救援艇运行费支出等转移支付的项目,年中追中预算。
(4)住房保障支出17.06万元,占3.1%,较年初预算数增加1.69万 元,增长11%,主要原因是年初预算未包括住房补贴,年中追加预算。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出413.83万元。其中:人员经费354.85万元,较上年决算数增加15.91万 元,增长4.7%,主要原因是人员增加工资以及社平工资增加导致的各种社会保险缴费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、绩效工资、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费以及其他工资及福利支出。公用经费58.98万元,较上年决算数增加12.27万元,增长26.3%,主要原因是办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修费、委托业务费及其他商品服务支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务车运行维护费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品及服务支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计9.96万元,较年初预算数减少14.04万元,下降58.5%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及厉行节约要求,本着只减不增的原则从严控制三公经费。 较上年支出数减少2.73万 元,下降21.5%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及厉行节约要求,本着只减不增的原则从严控制三公经费,二是公车改革后严格遵守公车使用规定,公务车运行费用下降。
(二)“三公”经费分项支出情况
2020年度本单位未发生因公出国费用,因公出国(境)费用0.00万元。
公务车运行维护费8.93万元,主要用于机要文件交换、各部门安全检查、港口码头地灾检查、市内因公出行等所需要的燃料费、过路过桥费、保险费、维修费等。费用支出较年初预算数减少7.57万元,下降45.9%,主要原因是实行公车改革,严格公车管理制度,减少公车使用,加强公车使用管理。较上年支出数减少2.32万元,下降20.6%,主要原因是加强公车管理,减少公车使用频率。
公务接待费1.03万元,主要用于接待市内各上级部门来碚安全检查等。费用支出较年初预算数减少6.47万元,下降86.3%,主要原因是严格执行中央八项规定,规范公务接待范围。较上年支出数减少0.41万元,下降28.5%,主要原因是严格控制公务接待标准及陪餐人数,公务接待费有所下降。
(三)“三公”经费实物量情况
2020年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待11批次230人,其中:国内外 事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本单位人均接待费44.96元,车均购置费0.00万元,车均维护费2.98万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.20万元,下降100%,主要原因是严格执行中央八项规定,尽量少开会,开短会,会议原则上不安排伙食。本年度培训费支出 1.66万元,较上年决算数减少0.55万元,下降24.9%,主要原因是业务科室专题业务培训减少。
(二)国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,本单位共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备1台(套)。
(三)政府采购支出情况说明
2020年度本单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本单位对11个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评11项,涉及资金182.02万元;从评价情况来看,绩效目标总体情况良好,保障了水上安全管理顺利进行。
(二)绩效自评结果
绩效自评表
北碚区2020年度项目支出绩效自评表 | |||||||||||
项目名称 |
水上安全专项经费 |
自评总分(分) |
100 | ||||||||
业务主管部门 |
重庆市北碚区交通局 |
实施单位 |
重庆市北碚区港航管理处 |
联系人 及电话 |
张晓秋68861970 | ||||||
项目资金(万元) |
|
全年预算数(A) |
全年执行数(B ) |
执行率 (B/A , %) | |||||||
年度总金额 |
9.7 |
9.7 |
100% | ||||||||
其中:上级资金 |
|
|
| ||||||||
区级资金 |
9.7 |
9.7 |
100% | ||||||||
年度总体目标 |
年度绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
1、2020年全年培训水上安全管理干部40人次左右,船员50人次左右,应急演练1次;2、市港航局下达的港航目标完成率达到95%以上;3、非特大事故发生率与上年度相比降低百分之60%;4、全年货物周转量达到6000万吨公里 |
1、2020年实际培训水上安全管理干部40余人,完成全区联合应急演练1次,跨区联合应急演练2次;2、港航目标完成率100%;3、非重特大事故发生率为0;4、全年水路货物周转量6645万吨公里 | ||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
计量单位 |
指标性质 |
年度指标值 |
指标权重 (分) |
全年完成值 |
完成比例 (%) |
指标得分 (分) |
未完成绩效目标或目标偏离较多的原因说明 |
产出指标 |
数量指标 |
安全管理干部培训人次 |
人次 |
≥ |
40 |
15 |
40 |
100 |
15 |
| |
应急演练次数 |
次 |
= |
1 |
15 |
4 |
400 |
15 |
| |||
船员培训人次 |
人次 |
≥ |
50 |
15 |
60 |
120 |
15 |
| |||
质量指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
时效指标 |
港航目标完成率 |
% |
≥ |
100 |
15 |
100 |
100 |
15 |
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|
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| ||
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|
|
|
|
|
|
|
| |||
效益指标 |
经济效益 |
全年货物周转量 |
万吨公里 |
≥ |
6000 |
15 |
6645 |
111 |
15 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
社会效益 |
非重特大事故发生率 |
% |
< |
40 |
15 |
0 |
|
15 |
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
生态效益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
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|
|
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|
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| |||
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
% |
≥ |
80 |
10 |
100 |
125 |
10 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
合计 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
100 |
— |
— |
100 |
— |
北碚区2020年度项目支出绩效自评表 | |||||||||||
填报单位(公章):重庆市北碚区港航管理处 | |||||||||||
项目名称 |
渝财建【2019】335号关于调剂提前下达2020年预算指标的通知(港航海事业务费) |
自评总分(分) |
100 | ||||||||
业务主管部门 |
重庆市北碚区交通局 |
实施单位 |
重庆市北碚区港航管理处 |
联系人 及电话 |
张晓秋68861970 | ||||||
项目资金(万元) |
|
全年预算数(A) |
全年执行数(B ) |
执行率 (B/A , %) | |||||||
年度总金额 |
47 |
41.03 |
87% | ||||||||
其中:上级资金 |
47 |
41.03 |
87% | ||||||||
区级资金 |
|
|
| ||||||||
年度总体目标 |
年度绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
保障应急救援装备完好率达到100%,应急救援艇接警出动时间分别为大艇10分钟内、小艇5分钟内,增强辖区应对突发事件能力 |
保障应急救援装备完好率达到100%,应急救援艇接警出动时间分别为大艇10分钟内、小艇5分钟内,增强了辖区应对突发事件能力 | ||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
计量单位 |
指标性质 |
年度指标值 |
指标权重 (分) |
全年完成值 |
完成比例 (%) |
指标得分 (分) |
未完成绩效目标或目标偏离较多的原因说明 |
产出指标 |
数量指标 |
无 |
无 |
|
无 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
质量指标 |
应急救援装备完好率 |
% |
≥ |
100 |
25 |
100 |
100 |
25 |
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
时效指标 |
小艇接警出动应急救援时间 |
分钟 |
≤ |
5 |
25 |
5 |
100 |
25 |
| ||
大艇接警出动应急救援时间 |
分钟 |
≤ |
10 |
25 |
10 |
100 |
25 |
| |||
成本指标 |
无 |
无 |
|
无 |
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
效益指标 |
经济效益 |
无 |
无 |
|
无 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
社会效益 |
增强应对突发事件能力 |
无 |
无 |
增强 |
15 |
增强 |
100 |
15 |
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
生态效益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
可持续影响指标 |
无 |
无 |
|
无 |
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
% |
≥ |
90 |
10 |
90 |
100 |
10 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
合计 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
100 |
— |
— |
100 |
— |
(三)重点绩效评价结果
本单位无重点绩效评价项目。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:电话023-68862344。