一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市北碚区道路运输管理处承担道路运输管理相关辅助性、事务性、技术性等具体工作。

1.参与道路运输相关政策、制度、技术标准、运营规范宣贯和监督实施工作。承担行业发展研究，以及有关规划编制和组织实施的事务工作。

2.承担道路运输管理的事务工作。

3.承担道路运输从业人员、汽车租赁、道路运输站(场)、机动车维修、机动车驾驶员培训等相关业务管理的事务工作。

4.承担道路运输行业安全和应急管理的事务工作。参与行业安全事故调查。

5.承担道路运输行业有关重点物资、紧急客货运输和高峰客运组织的事务工作。承担道路运输战备事务工作。

6.承担道路运输行业安全服务质量考核和信用体系建设、道路运输政务服务、行业统计的事务工作。

7.承担道路运输行业的运行监测、生态环境保护和节能减排，以及智慧运输体系、信息化和数字化建设管理的事务工作

8.承担行业精神文明建设工作。

9.完成区交通局交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市北碚区道路运输管理处为重庆市北碚区交通局管理的副处级参公事业单位。我处内设科室5个：综合科、客运科、货运科、维修培训科、安全应急科。

（三）单位构成

从预算单位构成看，我单位是纳入2020年度决算编制的单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计2,058.58万元，支出总计2,058.58万元。收支较上年决算数减少74.56万元、下降3.5%，主要原因是经费缩减。

2.收入情况。2020年度收入合计2,025.92万元，较上年决算数减少16.76万元，下降0.8%，主要原因是经费缩减。其中：财政拨款收入1,996.99万元，占98.6%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入28.93万元，占1.4%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余32.66万元。

3.支出情况。2020年度支出合计2,024.51万元，较上年决算数减少75.97万元，下降3.6%，主要原因是经费缩减。其中：基本支出670.12万元，占33.1%；项目支出1,354.39万元，占66.9%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余34.07万元，较上年决算数增加1.41万元，增长4.3%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,996.99万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加27.08万元，增长1.4%。主要原因是增加抗疫补助资金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,996.99万元，较上年决算数增加27.08万元，增长1.4%。主要原因是增加抗疫补助资金。较年初预算数增加318.14万元，增长18.9%。主要原因是增加成品油价格改革补贴和抗疫补助资金。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,996.99万元，较上年决算数增加27.08万元，增长1.4%。主要原因是增加抗疫补助资金。较年初预算数增加318.14万元，增长18.9%。主要原因是增加成品油价格改革补贴和抗疫补助资金。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

4.比较情况。本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出100.30万元，占5%，较年初预算数增加14.51万元，增长16.9%，主要原因是增加退休中人职业年金。

（2）卫生健康支出29.85万元，占1.5%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（3）交通运输支出1,839.04万元，占92.1%，较年初预算数增加301.96万元，增长19.6%，主要原因是增加成品油价格改革补贴和抗疫补助资金。

（4）住房保障支出27.79万元，占1.4%，较年初预算数增加1.66万元，增长6.4%，主要原因是年初预算中未包括住房补贴，年中增加预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出670.12万元。其中：人员经费548.55万元，较上年决算数增加69.78万元，增长14.6%，主要原因是人员变动和工资调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费121.57万元，较上年决算数减少33.81万元，下降21.8%，主要原因是经费缩减。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.94万元，较年初预算数减少3.06万元，下降76.5%，主要原因是严格落实相关规定，强化公务接待管理。较上年支出数减少0.03万元，下降3.1%，主要原因是严格落实相关规定，强化公务接待管理。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，本单位2020年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，本单位2020年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费0.00万元，本单位2020年度未发生公务车运行维护费。

公务接待费0.94万元，主要用于接待相关部门的检查指导工作。费用支出较年初预算数减少3.06万元，下降76.5%，主要原因是严格落实相关规定，强化公务接待管理。较上年支出数减少0.03万元，下降3.1%，主要原因是严格落实相关规定，强化公务接待管理。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待16批次210人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本单位人均接待费44.97元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本单位机关运行经费支出121.57万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少33.81万元，下降21.8%，主要原因是经费缩减。

本年度会议费支出1.50万元，较上年决算数减少0.51万元，下降25.4%，主要原因是严格落实相关规定，强化会议管理。本年度培训费支出3.50万元，较上年决算数减少1.32万元，下降27.4%，主要原因是严格落实相关规定，强化培训管理。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对10个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评10项，涉及资金1326.87万元，从评价情况来看，绩效目标总体执行情况良好，保障了道路运输相关业务的正常开展。

（二）绩效自评结果

（三）重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68215880