一、单位基本情况

(一)职能职责

承担公路管理相关辅助性、事务性、技术性等具体工作。

1.参与公路建设、养护、路政相关政策、制度、规划的起草和组织实施的事务工作；

2.参与公路建设、养护计划的编制和组织实施的事务工作。
3.承担管养公路及附属设施、桥隧及附属设施的日常养护；

4.承担管养公路及附属设施、桥隧及附属设施有关养护工程的组织实施工作；

5.承担管养公路养护质量检查与路况评定、公路桥隧检测与技术状况评定、公路灾害抢修与保通等工作；指导乡道、村道养护及管理的有关事务工作；

6.承担管养公路路网运行管理、公路行业安全和应急管理、管养公路战备的事务工作；负责单位安全生产与应急处置工作。

7.负责管养公路的路产路权巡查维护及涉路施工等管理的事务工作；

8.承担管养公路生态环境保护、节能减排和信息化有关事务工作；

9.承担公路行业的精神文明建设工作。

10.完成区交通局交办的其他任务。

(二)机构设置:

重庆市北碚区公路局为重庆市北碚区交通局管理的副处级全额拨款事业单位。我局内设科室6个：综合科、财务科、养护科、工程科、安全应急科、法规科。(2021年已更名为重庆市北碚区公路事务中心）

（三）单位构成

从预算单位构成看，我单位是纳入2020年度决算编制的二级预算单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计18,406.03万元，支出总计18,406.03万元。收支较上年决算数 增加7,418.24万元、 增长67.5%，主要原因是增加了干线公路改造款。

2.收入情况。2020年度收入合计15,125.00万元，较上年决算数增加4,597.36万元，增长43.7%，主要原因是增加了干线公路改造款。其中：财政拨款收入14,977.00万元，占99%；其他收入148.00万元，占1%。此外，年初结转和结余3,281.03万元。

3.支出情况。2020年度支出合计15,769.95万元，较上年决算数增加8,063.19万元，增长104.6%，主要原因是增加了干线公路改造款。其中：基本支出 2,762.38万元，占17.5%；项目支出13,007.56万元，占82.5%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余2,636.08万元，较上年决算数减少644.95万元，下降19.7%，主要原因是公路养护项目按项目实施进度和合同约定支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计14,977.00万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加9,886.14万元，增长194.2%。主要原因是增加了干线公路改造款。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入11,139.18万元，较上年决算数增加6,048.32万元，增长118.8%。主要原因是增加了干线公路改造款。较年初预算数增加7,257.26万元，增长187%。主要原因是年中追加安排干线公路改造经费预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出11,139.18万元，较上年决算数增加6,048.32万元，增长118.8%。主要原因是增加了干线公路改造款。较年初预算数增加7,257.26万元，增长187%。主要原因是年中追加安排干线公路改造经费预算。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

4.比较情况。本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出676.62万元，占4.52%，较年初预算数增加117.02万元，增长20.9%，主要原因是社保基数调整及补缴退休中人职业年金。

（2）卫生健康支出129.57万元，占0.87%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，年初和年末预算一致。

（3）交通运输支出10,239.77万元，占68.37%，较年初预算数增加7,133.37万元，增长229.6%，主要原因是增加了干线公路改造及公路养护项目。

（4）住房保障支出93.23万元，占0.62%，较年初预算数增加6.87万元，增长8%，主要原因是年中追加住房补贴预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出2,762.38万元。其中：人员经费2,312.93万元，较上年决算数增加156.31万元，增长7.2%，主要原因是工资调整及补缴退休中人职业年金。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、绩效工资、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费以及其他工资及福利支出。公用经费449.45万元，较上年决算数减少28.10万元，下降5.9%，主要原因是办公费、电费、差旅费、及其他商品服务支出等支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务车运行维护费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品及服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入3,837.82万元，较上年决算数增加3,837.82万元，增长100%，主要原因是增加了干线公路改造项目。本年支出3,837.82万元，较上年决算数增加3,837.82万元，增长100%，主要原因是增加了干线公路改造项目。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计35.71万元，较年初预算数减少10.35万元，下降22.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。 较上年支出数减少0.21万 元，下降0.6%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费；二是严格落实相关规定，强化公务接待管理。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本单位无因公出国（境）费用。费用支出较年初预算无增长变化，较上年支出数无增长变化。

2020年度本单位无公务车购置费。费用支出较年初预算无增长变化，较上年支出数无增长变化。

公务车运行维护费34.89万元，主要用于公路养护巡查、安全应急、路政巡查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少5.17万元，下降12.9%，主要原因是加强公车使用管理，严格落实公车使用规定，公车运行维护费决算数比年初预算数有所下降。与上年决算数相比，基本持平。

公务接待费0.82万元，主要用于接待相关部门检查指导公路养护及路政管理工作。费用支出较年初预算数减少5.18万元，下降86.3%，主要原因是强化公务接待管理，严格控制公务接待费开支范围和开支标准，公务接待费决算数较年初预算数有所下降。较上年支出数减少0.21万元，下降20.4%，主要原因是强化公务接待管理，严格控制公务接待费开支范围和开支标准，公务接待费有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为26辆；国内公务接待11批次100人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本单位人均接待费82.12元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.34万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.00万元，本单位2020年度未发生会议费支出，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，与上年决算数持平。本年度培训费支出 4.74万元，较上年决算数增加0.15万元，增长3.3%，主要原因是养护工培训增加。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆26辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车10辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车16辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备2台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本单位政府采购支出总额1.46万元，其中：政府采购货物支出1.46万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 1.46万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对13个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评13项，涉及预算执行资金17513.14万元，从评价情况来看，绩效目标总体执行情况良好，保障了公路养护相关业务的正常开展。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

（三）重点绩效评价结果

区财政局委托第三方对本单位1个项目（井口至朝阳桥路段旅游线路环境整治及沿线城市品质提升）开展重点绩效评价，评价结果为良。
主要绩效成果：井口至朝阳桥路段旅游线路环境整治及沿线城市品质提升项目改善了井口至朝阳路桥段公路的路面状况，沿线绿化效果得到明显提升，提升了北碚市容市貌。
主要问题：井口至朝阳桥路段旅游线路环境整治及沿线城市品质提升项目实施后的管理和维护情况不够完善。

改进建议：井口至朝阳桥路段旅游线路环境整治及沿线城市品质提升项目加强后期维护管理工作，持续发挥项目效益。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68215881