大中小
一、单位基本情况
（一）职能职责。
1.贯彻执行交通运输法律、法规、规章和方针政策，拟订全区交通发展战略、政策和实施细则，并监督执行。负责交通运输经济运行监测，研究交通运输业发展趋势和重大问题，指导交通行业的体制改革和结构调整。
2.拟订全区综合交通发展战略，构建综合交通运输网络；会同有关部门组织编制全区综合交通运输规划、综合交通建设规划和铁路公路水路交通中长期规划，并组织实施；统筹区域和城乡交通运输协调发展，优先发展公共交通，大力发展农村交通，加快推进城乡交通运输一体化。组织编制铁路建设、公路建设、航运发展、港口布局、岸线使用、枢纽站场、运力调整、农村客运等专项规划，并组织实施;参与拟订物流业发展战略和规划，拟定有关政策和标准并监督实施。
3.综合全区交通运力，构建全区综合运输体系；组织公路、水运、公共客运等运输方式，协调铁路、民航、轨道交通运输及项目建设等工作。
4.承担全区道路、水路运输市场监管责任；监督实施道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。负责指导和协调全区水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、船员管理、通信导航和危险品运输监督管理工作；负责辖区物流企业、货物运输企业、道路旅客运输企业、机动车维修企业、驾驶员培训学校等方面的行业管理工作；负责贯彻执行地方性渔业船舶检验政策、标准及法规，负责渔业船舶检验监督管理和行业指导等工作；渔业船舶检验机构负责渔业船舶和船用产品检验工作。
5.承担全区公路、水路建设市场监管责任；监督实施公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准；做好辖区内高速公路、地方公路、港口、码头、航道、枢纽站场等交通基础设施、重大项目建设的协调、配合工作，并指导其养护和维护。
6.承担公路、水路行业安全生产监督管理和应急管理工作；协调全区交通重大事故、特别重大突发公共事件的应急管理和处置，依法参与事故调查处理；负责指导全区交通行业应急预案的制定和体系建设；按规定组织协调重点物资、紧急客货运输和高峰客运；负责实施经营性机动车营运安全标准、指导营运车辆综合性能检测管理；负责全区交通战备工作。
7.负责提出全区铁路、公路、水路、民航固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，按区政府规定权限审批和核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；负责所属单位固定资产的监督管理。
8.负责全区公路路产路权管理和保护；负责组织货运车辆超限运输治理工作；协调市级管理的海事、港航、交通综合执法等管理机构的涉地相关工作。
9.负责辖区公路网运行监测和应急处置协调工作，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。
10.推动交通行业科技进步，负责新技术、新工艺和新材料在交通行业的推广和应用；指导全区公路、水路行业环境保护和节能减排工作；组织和管理交通运输行业信息化建设；指导交通行业职业技能、技术培训工作。
11.负责交通行业对外交流工作，指导利用外资工作；组织开展区域交流合作工作。
12.承担全区交通行业精神文明建设责任，负责交通行业宣传工作。
13.承办区委、区政府交办的其它事项。
（二）单位构成。
本部门内设机构9个：党政办公室、政策法规科、规划建设管理科、财务科、行政审批科、公路管理养护科、综合运输管理科（交通战备办公室）、铁路民航发展科、安全监督科。
二级事业单位4个，即：重庆市北碚区公路事务中心、重庆市北碚区道路运输管理处、重庆市北碚区港航管理处、重庆市北碚区公路工程质量监督站。
（三）本轮机构改革相关情况。
根据市委、市政府批准的《重庆市北碚区机构改革方案》的文件精神，经区委、区政府批准重庆市北碚区交通委员会更名为重庆市北碚区交通局。
（1）划入的职责。一是将原重庆市北碚区农业委员会承担的渔船检验和监督管理职责划入重庆市北碚区交通局。划转后，区交通局负责贯彻执行地方性渔业船舶检验政策、标准及法规，负责渔业船舶检验监督管理和行业指导等工作；渔业船舶检验机构负责渔业船舶和船用产品检验工作。二是将原重庆市北碚区交通委员会所属重庆市北碚区公路局、重庆市北碚区道路运输管理处、重庆市北碚区港航管理处、重庆市北碚区公路工程质量监督站承担的行政决策、行政许可等行政职能划入重庆市北碚区交通局。划转后，区交通局所属事业单位不再承担行政职能。
（2）划出的职责。将原重庆市北碚区交通委员会承担的交通工程建设项目招投标的监督、管理、执法职责划入重庆市北碚区发展和改革委员会。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2020年年初预算数25371.73万元，其中：一般公共预算拨款21050.92万元，政府性基金预算拨款4320.81万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少17022.77万元，主要是专项经费干线公路建设拨款减少17022.77万元。
（二）支出预算：2020年年初预算数25371.73万元，其中：社会保障和就业支出824.62万元，卫生健康支出209.62万元，城乡社区支出4320.81万元，交通运输支出19797.62万元，住房保障154.06万元，转移性支出65万元。支出较去年减少17022.77万元，主要是基本支出增加240.16万元，项目支出减少17262.93万元。
三、部门预算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款收入21050.92万元，一般公共预算财政拨款支出21050.92万元，比2019年减少10343.58万元。其中：基本支出4249.79万元，比2019年增加240.16万元，主要原因是人员工资的增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出16801.13万元，比2019年减少10583.74万元，主要原因是干线公路建设项目减少等，主要用于农村公路、干线公路建设等重点工作。
2020年政府性基金预算收入4320.81万元，政府性基金预算支出4320.81万元，比2019年减少6679.19万元，主要原因是减少了农村公路建设款，主要用于农村公路建设。
四、“三公”经费情况说明
2020年“三公”经费预算84.66万元，比2019年减少2.65万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2019年减少0万元；公务接待费22.6万元，比2019年减少2.65万元，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付；公务用车运行维护费62.06万元，比2019年减少0万元；公务用车购置费0万元，比2019年减少0万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费365.75万元，比上年增加17.32万元，主要原因为人员的增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额35.4万元：政府采购货物预算35.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购35.4万元：政府采购货物预算35.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 16801.13万元。
（四）国有资产占有使用情况。截止到2019年12月，所属各预算单位共有车辆28辆，其中一般公务用车19辆、执勤执法用车9辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：李霖 联系方式：023-68862801
|
附表1 | ||||||
|
重庆市北碚区交通局财政拨款收支总表 | ||||||
|
单位:万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、本年收入 |
7,193.87 |
一、本年支出 |
25,371.73 |
21,050.92 |
4,320.81 |
|
|
一般公共预算拨款 |
7,193.87 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
外交支出 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
824.62 |
824.62 |
|
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
209.62 |
209.62 |
|
|
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
4,320.81 |
|
4,320.81 |
|
|
二、上年结转 |
12,833.42 |
农林水支出 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
8,512.61 |
交通运输支出 |
19,797.62 |
19,797.62 |
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
4,320.81 |
资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
154.06 |
154.06 |
|
|
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
转移性支出 |
65.00 |
65.00 |
|
|
|
三、上级补助收入 |
5,344.44 |
债务还本支出 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
5,344.44 |
债务付息支出 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
收入总计 |
25,371.73 |
支出总计 |
25,371.73 |
21,050.92 |
4,320.81 |
|
|
附表2 |
|
| ||||
|
重庆市北碚区交通局一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
科目编码 |
功能科目名称 |
2020年预算数 | ||||
|
类 |
款 |
项 |
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
总计: |
21,050.92 |
4,249.79 |
16,801.13 |
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
824.62 |
823.54 |
1.08 |
|
208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
823.54 |
823.54 |
|
|
208 |
05 |
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
10.42 |
10.42 |
|
|
208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
58.56 |
58.56 |
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
205.41 |
205.41 |
|
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
102.71 |
102.71 |
|
|
208 |
05 |
99 |
其他行政事业单位离退休支出 |
446.44 |
446.44 |
|
|
208 |
99 |
|
其他社会保障和就业支出 |
1.08 |
|
1.08 |
|
208 |
99 |
01 |
其他社会保障和就业支出 |
1.08 |
|
1.08 |
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
209.62 |
209.62 |
|
|
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
209.62 |
209.62 |
|
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
38.03 |
38.03 |
|
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
90.35 |
90.35 |
|
|
210 |
11 |
03 |
公务员医疗补助 |
16.36 |
16.36 |
|
|
210 |
11 |
99 |
其他行政事业单位医疗支出 |
64.88 |
64.88 |
|
|
211 |
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
211 |
03 |
|
污染防治 |
|
|
|
|
211 |
03 |
02 |
水体 |
|
|
|
|
214 |
|
|
交通运输支出 |
19,797.62 |
3,062.56 |
16,735.05 |
|
214 |
01 |
|
公路水路运输 |
11,239.82 |
3,062.56 |
8,177.25 |
|
214 |
01 |
01 |
行政运行 |
365.75 |
365.75 |
|
|
214 |
01 |
02 |
一般行政管理事务 |
153.44 |
|
153.44 |
|
214 |
01 |
04 |
公路建设 |
4,360.00 |
|
4,360.00 |
|
214 |
01 |
06 |
公路养护 |
3,194.83 |
1,777.83 |
1,417.00 |
|
214 |
01 |
10 |
公路和运输安全 |
230.58 |
120.58 |
110.00 |
|
214 |
01 |
12 |
公路运输管理 |
2,027.86 |
510.86 |
1,517.00 |
|
214 |
01 |
23 |
航道维护 |
1.00 |
|
1.00 |
|
214 |
01 |
28 |
救助打捞 |
58.78 |
|
58.78 |
|
214 |
01 |
31 |
海事管理 |
407.59 |
287.56 |
120.03 |
|
214 |
01 |
99 |
其他公路水路运输支出 |
440.00 |
|
440.00 |
|
214 |
04 |
|
成品油价格改革对交通运输的补贴 |
276.22 |
|
276.22 |
|
214 |
04 |
99 |
成品油价格改革补贴其他支出 |
276.22 |
|
276.22 |
|
214 |
06 |
|
车辆购置税支出 |
8,281.58 |
|
8,281.58 |
|
214 |
06 |
01 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
403.06 |
|
403.06 |
|
214 |
06 |
02 |
车辆购置税用于农村公路建设支出 |
7,878.52 |
|
7,878.52 |
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
154.06 |
154.06 |
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
154.06 |
154.06 |
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
154.06 |
154.06 |
|
|
230 |
|
|
转移性支出 |
65.00 |
|
65.00 |
|
230 |
02 |
|
一般性转移支付 |
65.00 |
|
65.00 |
|
230 |
02 |
08 |
结算补助支出 |
65.00 |
|
65.00 |
|
附表3 | ||||
|
重庆市北碚区交通局一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
单位:万元 | ||||
|
经济分类科目 |
2020年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
总计: |
4,249.79 |
3,185.52 |
1,064.27 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
569.62 |
569.62 |
|
|
30301 |
离休费 |
10.42 |
10.42 |
|
|
30302 |
退休费 |
31.20 |
31.20 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
54.20 |
54.20 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
473.80 |
473.80 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
2,615.90 |
2,615.90 |
|
|
30101 |
基本工资 |
668.52 |
668.52 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
586.61 |
586.61 |
|
|
30103 |
奖金 |
28.71 |
28.71 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
205.41 |
205.41 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
102.71 |
102.71 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
136.75 |
136.75 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
154.06 |
154.06 |
|
|
30114 |
医疗费 |
27.04 |
27.04 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
706.09 |
706.09 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
1,064.27 |
|
1,064.27 |
|
30201 |
办公费 |
58.20 |
|
58.20 |
|
30202 |
印刷费 |
20.20 |
|
20.20 |
|
30203 |
咨询费 |
7.00 |
|
7.00 |
|
30204 |
手续费 |
1.20 |
|
1.20 |
|
30205 |
水费 |
6.80 |
|
6.80 |
|
30206 |
电费 |
24.00 |
|
24.00 |
|
30207 |
邮电费 |
43.80 |
|
43.80 |
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
9.10 |
|
9.10 |
|
30211 |
差旅费 |
204.00 |
|
204.00 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
30213 |
维修（护）费 |
22.00 |
|
22.00 |
|
30214 |
租赁费 |
1.40 |
|
1.40 |
|
30215 |
会议费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30216 |
培训费 |
26.03 |
|
26.03 |
|
30217 |
公务接待费 |
15.60 |
|
15.60 |
|
30218 |
专用材料费 |
10.00 |
|
10.00 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
71.80 |
|
71.80 |
|
30227 |
委托业务费 |
6.00 |
|
6.00 |
|
30228 |
工会经费 |
129.18 |
|
129.18 |
|
30229 |
福利费 |
25.06 |
|
25.06 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
154.00 |
|
154.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
57.71 |
|
57.71 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
166.20 |
|
166.20 |
|
附表4 | |||||
|
重庆市北碚区交通局一般公共预算“三公”经费支出情况表 | |||||
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
2020年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||
|
84.66 |
|
62.06 |
|
62.06 |
22.60 |
|
84.66 |
|
62.06 |
|
62.06 |
22.60 |
|
附表5 | ||||
|
重庆市北碚区交通局政府性基金预算支出表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
总计: |
|
4,320.81 |
|
4,320.81 |
|
城乡社区支出 |
212 |
4,320.81 |
|
4,320.81 |
|
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
21208 |
3,000.00 |
|
3,000.00 |
|
农村基础设施建设支出 |
2120804 |
1,000.00 |
|
1,000.00 |
|
农村基础设施建设支出 |
2120804 |
1,000.00 |
|
1,000.00 |
|
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
2120899 |
2,000.00 |
|
2,000.00 |
|
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
2120899 |
2,000.00 |
|
2,000.00 |
|
城市基础设施配套费安排的支出 |
21213 |
1,320.81 |
|
1,320.81 |
|
城市公共设施 |
2121301 |
1,320.81 |
|
1,320.81 |
|
城市公共设施 |
2121301 |
1,320.81 |
|
1,320.81 |
|
附表6 | |||
|
重庆市北碚区交通局部门收支总表 | |||
|
单位:万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算收入 |
7,193.87 |
一般公共服务支出 |
|
|
政府性基金预算收入 |
|
外交支出 |
|
|
国有资本经营预算收入 |
|
国防支出 |
|
|
事业收入 |
|
公共安全支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
教育支出 |
|
|
上级补助收入 |
5,344.44 |
科学技术支出 |
|
|
其他收入 |
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
824.62 |
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
卫生健康支出 |
209.62 |
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
城乡社区支出 |
4,320.81 |
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
|
交通运输支出 |
19,797.62 |
|
|
|
资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
154.06 |
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
转移性支出 |
65.00 |
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
本年收入合计 |
12,538.31 |
本年支出合计 |
25,371.73 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
|
上年结转 |
12,833.42 |
|
|
|
收入总计 |
25,371.73 |
支出总计 |
25,371.73 |
|
附表7 | ||||||||||||
|
重庆市北碚区交通局部门收入总表 | ||||||||||||
|
单位:万元 | ||||||||||||
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营算拨款收入 |
事业收入预算 |
上级补助收入 |
事业单位经营收入预算 |
其他收入预算 |
用事业基金弥补收支差额 | ||
|
非教育收费收入预算 |
教育收费收入预算 | |||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||||
|
|
总计: |
25,371.73 |
12,833.42 |
7,193.87 |
|
|
|
|
5,344.44 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
824.62 |
|
824.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
823.54 |
|
823.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
10.42 |
|
10.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
58.56 |
|
58.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
205.41 |
|
205.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
102.71 |
|
102.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
446.44 |
|
446.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.08 |
|
1.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
1.08 |
|
1.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
209.62 |
|
209.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
209.62 |
|
209.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
38.03 |
|
38.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
90.35 |
|
90.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
16.36 |
|
16.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
64.88 |
|
64.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
4,320.81 |
4,320.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
3,000.00 |
3,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
1,000.00 |
1,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
2,000.00 |
2,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
1,320.81 |
1,320.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2121301 |
城市公共设施 |
1,320.81 |
1,320.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
214 |
交通运输支出 |
19,797.62 |
8,512.61 |
6,005.56 |
|
|
|
|
5,279.44 |
|
|
|
|
21401 |
公路水路运输 |
11,239.82 |
4,402.81 |
6,005.56 |
|
|
|
|
831.44 |
|
|
|
|
2140101 |
行政运行 |
365.75 |
|
365.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2140102 |
一般行政管理事务 |
153.44 |
|
|
|
|
|
|
153.44 |
|
|
|
|
2140104 |
公路建设 |
4,360.00 |
4,360.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2140106 |
公路养护 |
3,194.83 |
|
2,783.83 |
|
|
|
|
411.00 |
|
|
|
|
2140110 |
公路和运输安全 |
230.58 |
|
230.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2140112 |
公路运输管理 |
2,027.86 |
|
2,027.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2140123 |
航道维护 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
1.00 |
|
|
|
|
2140128 |
救助打捞 |
58.78 |
17.78 |
|
|
|
|
|
41.00 |
|
|
|
|
2140131 |
海事管理 |
407.59 |
25.03 |
297.56 |
|
|
|
|
85.00 |
|
|
|
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
440.00 |
|
300.00 |
|
|
|
|
140.00 |
|
|
|
|
21404 |
成品油价格改革对交通运输的补贴 |
276.22 |
54.22 |
|
|
|
|
|
222.00 |
|
|
|
|
2140499 |
成品油价格改革补贴其他支出 |
276.22 |
54.22 |
|
|
|
|
|
222.00 |
|
|
|
|
21406 |
车辆购置税支出 |
8,281.58 |
4,055.58 |
|
|
|
|
|
4,226.00 |
|
|
|
|
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
403.06 |
403.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2140602 |
车辆购置税用于农村公路建设支出 |
7,878.52 |
3,652.52 |
|
|
|
|
|
4,226.00 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
154.06 |
|
154.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
154.06 |
|
154.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
154.06 |
|
154.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
230 |
转移性支出 |
65.00 |
|
|
|
|
|
|
65.00 |
|
|
|
|
23002 |
一般性转移支付 |
65.00 |
|
|
|
|
|
|
65.00 |
|
|
|
|
2300208 |
结算补助支出 |
65.00 |
|
|
|
|
|
|
65.00 |
|
|
|
|
附表8 | |||||||
|
重庆市北碚区交通局部门支出总表 | |||||||
|
单位:万元 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
|
|
总计: |
25,371.73 |
4,249.79 |
21,121.94 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
824.62 |
823.54 |
1.08 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
823.54 |
823.54 |
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
10.42 |
10.42 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
58.56 |
58.56 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
205.41 |
205.41 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
102.71 |
102.71 |
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
446.44 |
446.44 |
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.08 |
|
1.08 |
|
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
1.08 |
|
1.08 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
209.62 |
209.62 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
209.62 |
209.62 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
38.03 |
38.03 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
90.35 |
90.35 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
16.36 |
16.36 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
64.88 |
64.88 |
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
4,320.81 |
|
4,320.81 |
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
3,000.00 |
|
3,000.00 |
|
|
|
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
1,000.00 |
|
1,000.00 |
|
|
|
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
2,000.00 |
|
2,000.00 |
|
|
|
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
1,320.81 |
|
1,320.81 |
|
|
|
|
2121301 |
城市公共设施 |
1,320.81 |
|
1,320.81 |
|
|
|
|
214 |
交通运输支出 |
19,797.62 |
3,062.56 |
16,735.05 |
|
|
|
|
21401 |
公路水路运输 |
11,239.82 |
3,062.56 |
8,177.25 |
|
|
|
|
2140101 |
行政运行 |
365.75 |
365.75 |
|
|
|
|
|
2140102 |
一般行政管理事务 |
153.44 |
|
153.44 |
|
|
|
|
2140104 |
公路建设 |
4,360.00 |
|
4,360.00 |
|
|
|
|
2140106 |
公路养护 |
3,194.83 |
1,777.83 |
1,417.00 |
|
|
|
|
2140110 |
公路和运输安全 |
230.58 |
120.58 |
110.00 |
|
|
|
|
2140112 |
公路运输管理 |
2,027.86 |
510.86 |
1,517.00 |
|
|
|
|
2140123 |
航道维护 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
|
2140128 |
救助打捞 |
58.78 |
|
58.78 |
|
|
|
|
2140131 |
海事管理 |
407.59 |
287.56 |
120.03 |
|
|
|
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
440.00 |
|
440.00 |
|
|
|
|
21404 |
成品油价格改革对交通运输的补贴 |
276.22 |
|
276.22 |
|
|
|
|
2140499 |
成品油价格改革补贴其他支出 |
276.22 |
|
276.22 |
|
|
|
|
21406 |
车辆购置税支出 |
8,281.58 |
|
8,281.58 |
|
|
|
|
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
403.06 |
|
403.06 |
|
|
|
|
2140602 |
车辆购置税用于农村公路建设支出 |
7,878.52 |
|
7,878.52 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
154.06 |
154.06 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
154.06 |
154.06 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
154.06 |
154.06 |
|
|
|
|
|
230 |
转移性支出 |
65.00 |
|
65.00 |
|
|
|
|
23002 |
一般性转移支付 |
65.00 |
|
65.00 |
|
|
|
|
2300208 |
结算补助支出 |
65.00 |
|
65.00 |
|
|
|
|
附表9 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
重庆市北碚区交通局政府采购预算明细表 |
|
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
项目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入预算 |
事业单位经营收入预算 |
其他收入预算 |
用事业基金弥补收支差额 | |
|
非教育收费收入预算 |
教育收费收入预算 |
|||||||||
|
总计: |
35.40 |
|
35.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
货物类 |
35.40 |
|
35.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
附表10 | |||||
|
重庆市北碚区交通局2020年部门整体绩效目标表 | |||||
|
部门名称 |
北碚区交通局 |
部门支出预算总量（万元） |
7193.87 | ||
|
当年整体绩效目标 |
2020年北碚区交通局整体绩效目标：1、按照三年行动计划目标任务干线公路建设里程28公里，四好农村公路建设通达里程30公里、通畅里程113公里；2、干线公路220公里、农村公路1227公里进行公路日常养护维修，确保公路行车舒适、畅通；3、超限超载率控制在1%以内；4、完成全区公交及农村客运补贴工作，满足群众的出行需求，做到农村道路符合通行条件的客运车辆运行起点、终点、中途停靠站点在2公里以内建制村我区100%通行；5、杜绝较大以上交通安全事故发生，安全形势稳定向好。 | ||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
|
干线公路养护里程 |
38% |
公里 |
= |
220 | |
|
农村公路养护里程 |
12% |
公里 |
= |
1227 | |
|
路域环境品质提升完成率 |
15% |
% |
= |
100 | |
|
超限超载率 |
30% |
% |
< |
1 | |
|
具备条件的行政村通客车率 |
3% |
% |
= |
100 | |
|
较大以上交通安全事故 |
2% |
人次 |
<= |
1 | |
|
附表11 |
|
|
|
|
|
|
|
重庆市北碚区交通局2020年区级重点项目资金绩效目标表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目名称 |
公路日常保养、工程、新增市政道路养护经费 |
业务主管部门 |
重庆市北碚区交通局 | |||
|
2020年预算金额 |
750 |
部门留用资金 |
750 | |||
|
补助街镇和其他部门资金 |
| |||||
|
项目概况 |
一是按照《公路养护技术规范》(JTG H10-2009)，对辖区管养公路(国、省、县道里程250.066公里)进行日常养护工作。二是实施公路日常小修维护等工作。三是市政道路（碚东大道）全程3.7公里路面维修，城市道路（云汉大道静观段）全程5.42公里，绿化带管护和路灯运行维护。 | |||||
|
立项依据 |
《公路安全保护条例》、《重庆市公路管理条例》、《重庆市人民政府办公厅关于进一步理顺公路养护管理体制的意见》（渝办发〔2010〕162号），《重庆市公路局关于下达2019年全市普通公路日常维护补差资金计划的通知》，《关于加强普通干线公路路面预防性养护管理的指导意见》（渝路局发〔2017〕314号），《区府关于天府民居后续管理移交工作专题会的纪要》。 | |||||
|
当年绩效目标 |
1、公路日常养护：以城区周边“蓝天行动”、“四城同创”干线路段为重点，做好250.066公里国、省、县道的公路日常养护 2、公路维修：加强路面预防性养护工作，延长路面使用寿命，及时对路面坑凼进行保畅修补，并同时对局部路面病害进行恢复性修补，使路况运行保持良好状态。 3、市政道路（碚东大道）维修和城市道路(云汉大道静观段)绿化带管护和路灯运行维护，提高城市道路安全性、畅通性。 | |||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | |
|
管养里程（国省、县道） |
15% |
公里 |
= |
250.066 | ||
|
路况优良率 |
25% |
% |
>= |
80 | ||
|
项目资金执行率 |
40% |
% |
= |
100 | ||
|
公路畅通满意度 |
4% |
% |
>= |
90 | ||
|
对经济的影响 |
4% |
|
|
保证道路安全畅通，促进经济社会发展 | ||
|
产生的社会效应 |
4% |
|
|
保证道路安全畅通，便捷出行 | ||
|
对环境的影响 |
4% |
|
|
公路“畅、安、舒、美” | ||
|
可持续性影响 |
4% |
|
|
保障道路交通可持续发展 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市北碚区交通局2020年区级重点项目资金绩效目标表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
项目名称 |
治超经费 |
业务主管部门 |
北碚区交通局 | |||
|
2020年预算金额 |
600 |
部门留用资金 |
600 | |||
|
补助街镇和其他部门资金 |
| |||||
|
项目概况 |
北碚区治理车辆超限超载工作领导小组，成立于2004年6月，办公室设在北碚区交通局（北碚府办发〔2004〕68号），主要职责是负责对全区治超工作的组织、协调、指挥，对上级政府治超工作要求的落实。目前，全区共有治超检测站点6个，交通公安联合治超队1支。目前共有治超人员89人（其中公路局正式队员10人，劳务派遣员工79人），执法车辆7台。该项目为持续项目，项目经费主要是用于日常人员经费和各站点日常运行及设施设备维护经费。 | |||||
|
立项依据 |
《交通运输部、公安部关于治理车辆超限超载联合执法常态化规范化工作的实施意见》（交公路发【2017】173号），《重庆市交通委员会，重庆市公安局关于印发治理车辆超限超载联合执法常态化制度化工作方案的通知》（渝交委【2018】7号） | |||||
|
当年绩效目标 |
以服务交通运输发展、预防道路交通事故，维护社会公共安全和人民群众合法权益为目标，以优化路警联合执法机制，实现路警联合治超常态化规范化为重点，创新工作机制，规范执法流程，强化科技监管，提高执法效能，促进严格规范公正文明执法，促进全区超限超载治理工作长效有序。 | |||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | |
|
全区货运车辆超限超载率 |
30% |
% |
< |
1 | ||
|
治超工作人员违纪违规查处率 |
20% |
% |
= |
100 | ||
|
路警联合执法案件移交率 |
20% |
% |
>= |
90 | ||
|
对公路桥梁的影响 |
10% |
|
|
通过治理督促货运车辆合法装载，保护公路桥梁的使用安全，延长使用寿命 | ||
|
对货车交通安全的影响 |
10% |
|
|
通过治理，减少货运车辆制动、转向及轮胎故障，降低发生交通事故的概率。 | ||
|
对公路沿线环境的影响 |
5% |
|
|
通过治理，督促货运车辆合法装载，减少因货物扬撒、泄漏带来的公路路面及沿线扬尘及其他货物污染。 | ||
|
物流行业科学发展 |
5% |
|
|
通过治理，物流行业将改变以往以“多拉快跑”“低价竞争”的无序状态，不再以牺牲安全、环保和公路桥梁的使用寿命为代价，走上“降本增效”、“绿色健康”的科学发展道路。 | ||
重庆市北碚区人民政府
