- 文章标题
- 重庆市北碚区道路运输管理处2022年单位预算情况说明
- 索引号
- 115001090092982375/2022-00008
- 发文字号
- 发布机构
- 北碚区交通局
- 主题分类
- 交通
- 体裁分类
- 财政预算、决算
- 成文日期
- 2022-02-10
- 发布日期
- 2022-02-10
- 有效性
- 有效
大中小
一、单位基本情况
（一）职能职责
重庆市北碚区道路运输管理处承担道路运输管理相关辅助性、事务性、技术性等具体工作。
1.参与道路运输相关政策、制度、技术标准、运营规范宣贯和监督实施工作。承担行业发展研究，以及有关规划编制和组织实施的事务工作。
2.承担道路运输管理的事务工作。
3.承担道路运输从业人员、汽车租赁、道路运输站(场)、机动车维修、机动车驾驶员培训等相关业务管理的事务工作。
4.承担道路运输行业安全和应急管理的事务工作。参与行业安全事故调查。
5.承担道路运输行业有关重点物资、紧急客货运输和高峰客运组织的事务工作。承担道路运输战备事务工作。
6.承担道路运输行业安全服务质量考核和信用体系建设、道路运输政务服务、行业统计的事务工作。
7.承担道路运输行业的运行监测、生态环境保护和节能减排，以及智慧运输体系、信息化和数字化建设管理的事务工作
8.承担行业精神文明建设工作。
9.完成区交通局交办的其他任务。
（二）单位构成
重庆市北碚区道路运输管理处为重庆市北碚区交通局管理的副处级参公事业单位。我处内设科室5个：综合科、客运科、货运科、维修培训科、安全应急科。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2022年年初预算数2585.46万元，其中：一般公共预算拨款2585.46万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2021年增加835.43万元，主要是二环外农客班线公交化改革补贴拨款增加712.8万元。
（二）支出预算：2022年年初预算数2585.46万元，其中：社会保障和就业支出预算94.57万元，卫生健康支出预算30.62万元，城乡社区支出预算108万元，交通运输支出预算2325.46万元，住房保障支出预算26.81万元。支出预算较2021年增加835.43万元，主要是基本支出预算增加47.65万元，项目支出预算增加787.78万元。
三、单位预算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收入2585.46万元，一般公共预算财政拨款支出2585.46万元，比2021年增加835.43万元。其中：基本支出682.44万元，比2021年增加47.65万元，主要原因是人员的增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出1903.02万元，比2021年增加787.78万元，主要原因是增加二环外农客班线公交化改革补贴，主要用于二环外农客班线公交化改革等重点工作。
重庆市北碚区道路运输管理处2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2022年“三公”经费预算1万元，比2021年减少3万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年减少0万元；公务接待费1万元，比2021年减少3万元，主要原因是强化公务接待管理；公务用车运行维护费0万元，比2021年减少0万元；公务用车购置费0万元，比2021年减少0万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费183.27万元，比上年增加14.46万元，主要原因为人员的增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1903.02万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
单位预算公开联系人：王卓伊 联系方式：023-68215880
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表一 |
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重庆市北碚区道路运输管理处财政拨款收支总表 | ||||||
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单位：万元 |
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收入 |
支出 | |||||
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
2,585.46 |
一、本年支出 |
2,585.46 |
2,585.46 |
|
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|
一般公共预算资金 |
2,585.46 |
社会保障和就业支出 |
94.57 |
94.57 |
|
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|
政府性基金预算资金 |
|
卫生健康支出 |
30.62 |
30.62 |
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|
国有资本经营预算资金 |
|
城乡社区支出 |
108.00 |
108.00 |
|
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|
|
交通运输支出 |
2,325.46 |
2,325.46 |
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|
住房保障支出 |
26.81 |
26.81 |
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二、上年结转 |
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二、结转下年 |
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一般公共预算拨款 |
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政府性基金预算拨款 |
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国有资本经营收入 |
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收入合计 |
2,585.46 |
支出合计 |
2,585.46 |
2,585.46 |
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表二 |
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重庆市北碚区道路运输管理处一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
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单位：万元 |
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功能分类科目 |
2022年预算数 | |||
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科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
2,585.46 |
682.44 |
1,903.02 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
94.57 |
94.57 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
94.57 |
94.57 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
35.75 |
35.75 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
17.87 |
17.87 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
40.95 |
40.95 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
30.62 |
30.62 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
30.62 |
30.62 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
22.34 |
22.34 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
8.28 |
8.28 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
108.00 |
|
108.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
108.00 |
|
108.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
108.00 |
|
108.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
2,325.46 |
530.44 |
1,795.02 |
|
21401 |
公路水路运输 |
2,176.31 |
530.44 |
1,645.87 |
|
2140110 |
公路和运输安全 |
5.00 |
|
5.00 |
|
2140112 |
公路运输管理 |
2,171.31 |
530.44 |
1,640.87 |
|
21499 |
其他交通运输支出 |
149.15 |
|
149.15 |
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
149.15 |
|
149.15 |
|
221 |
住房保障支出 |
26.81 |
26.81 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
26.81 |
26.81 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
26.81 |
26.81 |
|
|
表三 |
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重庆市北碚区道路运输管理处一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
（部门预算支出经济分类科目） | ||||
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单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2022年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
682.44 |
499.17 |
183.27 | |
|
301 |
工资福利支出 |
454.42 |
454.42 |
|
|
30101 |
基本工资 |
118.20 |
118.20 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
88.69 |
88.69 |
|
|
30103 |
奖金 |
16.52 |
16.52 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
35.75 |
35.75 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
17.87 |
17.87 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
18.99 |
18.99 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.02 |
4.02 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
26.81 |
26.81 |
|
|
30114 |
医疗费 |
4.48 |
4.48 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
123.09 |
123.09 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
183.26 |
|
183.27 |
|
30201 |
办公费 |
60.00 |
|
60.00 |
|
30204 |
手续费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30205 |
水费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30206 |
电费 |
4.00 |
|
4.00 |
|
30207 |
邮电费 |
20.00 |
|
20.00 |
|
30209 |
物业管理费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30213 |
维修（护）费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30215 |
会议费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30216 |
培训费 |
2.77 |
|
2.77 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30226 |
劳务费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30228 |
工会经费 |
4.47 |
|
4.47 |
|
30229 |
福利费 |
5.55 |
|
5.55 |
|
30239 |
其他交通费用 |
19.48 |
|
19.48 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
56.00 |
|
56.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
44.75 |
44.75 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
3.80 |
3.80 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
40.95 |
40.95 |
|
|
表四 |
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|
重庆市北碚区道路运输管理处一般公共预算三公经费支出表 | |||||
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单位：万元 |
|
2022年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
1.00 |
|
|
|
|
1.00 |
|
表五 |
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|
重庆市北碚区道路运输管理处政府性基金预算支出表 | ||||
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|
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|
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|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
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| ||
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备注：本单位无该项收支，故此表无数据。 |
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表六 |
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|
重庆市北碚区道路运输管理处单位收支总表 | |||
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|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
2,585.46 |
合计 |
2,585.46 |
|
一般公共预算资金 |
2,585.46 |
社会保障和就业支出 |
94.57 |
|
政府性基金预算资金 |
|
卫生健康支出 |
30.62 |
|
国有资本经营预算资金 |
|
城乡社区支出 |
108.00 |
|
财政专户管理资金 |
|
交通运输支出 |
2,325.46 |
|
事业收入资金 |
|
住房保障支出 |
26.81 |
|
上级补助收入资金 |
|
|
|
|
附属单位上缴收入资金 |
|
|
|
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
|
|
其他收入资金 |
|
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表七 |
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重庆市北碚区道路运输管理处单位收入总表 | |||||||||||
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
2,585.46 |
2,585.46 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
94.57 |
94.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
94.57 |
94.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
35.75 |
35.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
17.87 |
17.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
40.95 |
40.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
30.62 |
30.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
30.62 |
30.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
22.34 |
22.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
8.28 |
8.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
108.00 |
108.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
108.00 |
108.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
108.00 |
108.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
214 |
交通运输支出 |
2,325.46 |
2,325.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21401 |
公路水路运输 |
2,176.31 |
2,176.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2140110 |
公路和运输安全 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2140112 |
公路运输管理 |
2,171.31 |
2,171.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21499 |
其他交通运输支出 |
149.15 |
149.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
149.15 |
149.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
26.81 |
26.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
26.81 |
26.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
26.81 |
26.81 |
|
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|
表八 |
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重庆市北碚区道路运输管理处单位支出总表 | ||||
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|
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|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
2,585.46 |
682.44 |
1,903.02 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
94.57 |
94.57 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
94.57 |
94.57 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
35.75 |
35.75 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
17.87 |
17.87 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
40.95 |
40.95 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
30.62 |
30.62 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
30.62 |
30.62 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
22.34 |
22.34 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
8.28 |
8.28 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
108.00 |
|
108.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
108.00 |
|
108.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
108.00 |
|
108.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
2,325.46 |
530.44 |
1,795.02 |
|
21401 |
公路水路运输 |
2,176.31 |
530.44 |
1,645.87 |
|
2140110 |
公路和运输安全 |
5.00 |
|
5.00 |
|
2140112 |
公路运输管理 |
2,171.31 |
530.44 |
1,640.87 |
|
21499 |
其他交通运输支出 |
149.15 |
|
149.15 |
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
149.15 |
|
149.15 |
|
221 |
住房保障支出 |
26.81 |
26.81 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
26.81 |
26.81 |
|
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2210201 |
住房公积金 |
26.81 |
26.81 |
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表九 |
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重庆市北碚区道路运输管理处2022年采购预算明细表 | |||||||||||
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单位：万元 | ||
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项目 |
总计 |
上年结转结余资金 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
|
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|
货物类 |
|
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工程类 |
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|
|
服务类 |
|
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备注：本单位无该项收支，故此表无数据。 |
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表十 |
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绩效目标表 | ||||||||||||||
|
单位信息： |
141005-重庆市北碚区道路运输管理处 |
预算项目： |
50010922T000000090728-道路交通安全经费 |
职能职责与活动： |
03-交通安全管理 | |||||||||
|
主管部门： |
141-重庆市北碚区交通局 |
项目经办人： |
|
项目总额： |
5.00 |
万元 | ||||||||
|
预算执行率权重： |
10 |
项目经办人电话： |
|
其中:财政资金： |
5.00 |
万元 | ||||||||
|
年度目标： |
加强道路运输行业安全管理，维护道路运输市场秩序 |
财政专户管理资金： |
|
万元 | ||||||||||
|
单位资金： |
|
万元 | ||||||||||||
|
社会投入资金： |
|
万元 | ||||||||||||
|
银行贷款： |
|
万元 | ||||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
历史参考值 |
指标值 |
本年指标值 |
度量单位 |
权重(%) |
本年权重(%) |
指标方向性 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
按时完成率 |
＝ |
|
100 |
100 |
% |
20 |
20 |
正向指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发生重特大安全事故 |
＝ |
|
0 |
0 |
起 |
20 |
20 |
正向指标 | ||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
降低安全事故带来经济损失 |
定性 |
|
良 |
良 |
|
20 |
20 |
正向指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高交通行业安全稳定 |
定性 |
|
良 |
良 |
|
20 |
20 |
正向指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
|
90 |
90 |
% |
10 |
10 |
正向指标 | ||||
|
表十一 |
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绩效目标表 | |||||||||||||||||
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单位信息： |
141005-重庆市北碚区道路运输管理处 |
预算项目： |
50010922T000000089927-二环外农客班线公交化改造营运补贴 |
职能职责与活动： |
02-交通运输管理 | ||||||||||||
|
主管部门： |
141-重庆市北碚区交通局 |
项目经办人： |
|
项目总额： |
594.00 |
万元 | |||||||||||
|
预算执行率权重： |
10 |
项目经办人电话： |
|
其中:财政资金： |
594.00 |
万元 | |||||||||||
|
年度目标： |
推行二环外区域农村客运班线的公交改革，实现公交全覆盖 |
财政专户管理资金： |
|
万元 | |||||||||||||
|
单位资金： |
|
万元 | |||||||||||||||
|
社会投入资金： |
|
万元 | |||||||||||||||
|
银行贷款： |
|
万元 | |||||||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
历史参考值 |
指标值 |
本年指标值 |
度量单位 |
权重(%) |
本年权重(%) |
指标方向性 | |||||||
|
产出指标 |
成本指标 |
补贴总成本 |
＝ |
|
594 |
594 |
万元/年 |
20 |
20 |
正向指标 | |||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
开行公交线路 |
＝ |
|
24 |
24 |
条 |
30 |
30 |
正向指标 | |||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高农村区域交通畅行 |
定性 |
|
良 |
良 |
|
20 |
20 |
正向指标 | |||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
|
90 |
0 |
% |
20 |
20 |
正向指标 | |||||||
重庆市北碚区人民政府