重庆市北碚区教育委员会

2019年度部门决算公开情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1．贯彻执行教育工作的法律、法规、规章和方针政策，拟定教育事业发展规划和教育政策，指导全区教育工作。

2．负责全区教育系统党的组织、宣传、统战、群团工作，对全区教育工作的重大问题进行审议和决策，抓好党风廉政建设，按管理权限考核任免科室的领导干部和学校党政领导干部。

3．负责全区各级各类教育统筹规划和管理，管理区属学校、所属事业单位，负责全区教育体制改革，负责高中阶段及以下学校的布局结构调整；指导各级各类学校的教育教学改革、课程教材建设及教育科研工作；负责教育统计、信息工作。

4．负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平；负责义务教育的指导与协调，组织实施促进公共教育资源进一步向农村地区倾斜的政策措施，实施基础教育教育改革；指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作，全面实施素质教育。

5．负责全区教育督导工作；负责全区基础教育发展水平、质量监测工作，负责对区有关职能部门、镇人民政府、街道办事处、教育机构的教育工作进行监督、检查和指导。

6．指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，组织实施深化职业教育改革的政策措施，指导职业院校提高办学水平和质量。

7．负责本部门教育经费的统筹管理；审计监督教育经费的使用；负责教育经费的安排和预决算工作；负责教育援助的管理；监督检查招生经费收支情况。

8．统筹管理、协调民办教育，拟定民办教育管理的政策措施，规范办学秩序，承担民办教育监管的责任。

9．指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生艺术教育和国防教育等工作。

10．主管全区教师工作，负责实施教师资格制度，指导教育系统人才队伍建设；负责教育系统机构编制、人事和社会保障及教育培训、人员调配、职称评定工作。

11．负责全区高中及以下学历教育、学籍管理、招生及有关考试工作。

12．贯彻执行国家有关大学中专招生、自学考试工作的法律法规、方针政策；负责本区普通高校招生考试工作和成人高校招生考试工作；负责高等教育自学考试工作；负责管理招生考试的报名、考试、保密、宣传、科研、咨询、指导、监督等工作。承担引导普通高校大学生就业、创业工作。

13．归口管理教育系统的对外交流和外事工作；负责与国际及港澳台地区的教育合作、交流；指导教育系统侨务工作。

14．负责全区的语言文字管理工作；拟定语言文字工作中长期规划；负责普通话培训测试工作。

15．负责对各类学校的国有资产进行宏观管理；指导学校建设、教育装备、教育产业、勤工俭学、学校后勤改革工作。

16．承办区委、区政府交办的其它事项。

（二）机构设置。

1．办公室

工作职责：负责机关政务工作；负责文电、会务、机要、保密、档案、信息、修志、后勤等机关日常运转工作以及政务公开、新闻发布等工作；负责重大决策事项的督查督办；负责机关人员、经费管理工作。

2．组织干部科（加挂党建科牌子）

负责教育系统党建、党务、统战、侨务、港澳台、民族和宗教工作；负责教育系统意识形态、思想政治和宣传理论工作；协助管理教育系统处级单位领导班子和领导干部；负责教育系统领导班子建设、干部队伍管理、干部培训工作；负责管理离休和副处级及以上退休干部；负责办理基层单位领导干部及党员因私出国出境的政审工作。

3．教育督导室（挂北碚区政府教育督导室牌子）

负责对本区学校及其他教育机构贯彻执行教育法律、法规、方针、政策和实施教育目标、实现管理效益的情况进行监督、检查、指导、评估；对本区有关职能部门、镇人民政府、街道办事处履行教育职责的情况进行监督、检查；负责教育行政执法工作；办理市政府教育督导室、区人民政府交办的其他工作；负责对本区中等及以下各类学校、教育机构的布局进行规划与调整。

4．基础教育科

负责统筹管理并指导全区普通中小学（幼儿园）教育教学工作；负责中小学招生考试及学籍管理工作；指导推进基础教育改革工作；指导推进义务教育均衡发展工作；指导推进九年义务教育、特殊教育和扫盲教育工作；指导学前教育、普通高中教育工作；指导中小学德育工作；统筹本区普通高校、成人高校招生考试及自学考试等工作；督促和指导区教师进修学院、区教育考试中心等教育机构履行教育教学相关业务管理职能。

5．财务基建科（挂教育产业办公室牌子）

负责教育系统财务、审计、后勤工作的管理和指导；负责教育经费管理；承办教育扶贫、救灾和学生资助工作；负责本系统各单位的国有资产管理，负责教育系统的校舍、场地、设施、设备、基本建设、教育教学仪器和教育技术装备管理；指导本系统校办产业和勤工俭学工作。

6．综合教育科

负责统筹管理并指导中初等职业教育、成人教育的教育教学工作；负责中职学校招生及学籍管理工作；负责推进中职学校与行业、企业的结合；负责学校体育、卫生和艺术教育管理指导工作；管理民办教育审批、年检工作；协调有关部门做好学校国防教育和军训工作。

7．人事科

负责教育系统人事、人才、编制工作；负责工资福利管理；管理指导教师队伍建设；负责组织实施教师资格制度；指导全区语言文字规范化建设。

8．安保科

负责教育系统安全稳定工作；协调有关部门处置教育系统突发事件；指导教育系统建立健全学生意外伤害保障机制和学校安全防范体系；负责学校安全与法制工作的宣传教育；牵头校园及其周边综合整治工作；负责教育系统安全稳定的督查和考核评估；负责防范和处理邪教工作；负责教育系统信访工作。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位主要包括：重庆市北碚区教育委员会（本级）、重庆市北碚区考试中心、重庆市北碚区教师进修学院、北碚区教育内部审计中心、北碚区教育事务管理中心、北碚区学生资助管理中心、北碚区中小学卫生保健所、北碚区教育后勤管理中心、重庆市兼善中学、重庆第二十三中学校、重庆市兼善中学蔡家校区、重庆市北碚区职业教育中心、重庆第四十八中学校、重庆市朝阳中学、重庆市北碚区田家炳中学、重庆市北碚区晏阳初中学、重庆市夏坝中学、重庆市天府中学、重庆第一一八中学校、重庆市第一二二中学校、重庆市江北中学校、重庆市北碚区王朴中学校、重庆市北碚区柳荫中学校、重庆市北碚区莲华中学校、重庆市北碚区朝阳小学校、重庆市北碚区人民路小学、重庆市北碚区实验小学、重庆市北碚区中山路小学校、重庆市北碚区梨园小学校、重庆市北碚区天生桥小学、北碚区特殊教育学校、重庆市北碚区水土街道教育管理中心、重庆市北碚区静观镇教育管理中心、重庆市北碚区复兴街道教育管理中心、重庆市北碚区柳荫镇教育管理中心、重庆市北碚区三圣镇教育管理中心、重庆市北碚区金刀峡镇中心小学校、重庆市北碚区北温泉街道教育管理中心、重庆市北碚区龙凤桥街道教育管理中心、重庆市北碚区歇马镇教育管理中心、重庆市北碚区澄江镇教育管理中心、重庆市北碚区东阳街道教育管理中心、重庆市北碚区文星小学、重庆市北碚区施家梁镇教育管理中心、重庆市北碚区人民路小学蔡家校区、重庆市北碚区童家溪镇教育管理中心、重庆市北碚实验幼儿园、重庆市北碚区朝阳幼儿园、重庆市北碚区东阳小学、重庆市北碚区华光小学、重庆市北碚区状元小学、重庆市北碚区缙云幼儿园、北碚区双凤幼儿园、北碚区澄江幼儿园、重庆市北碚区黄桷幼儿园、重庆市北碚区两江名居小学、北碚区凤林小学、重庆市北碚区朝阳小学两江校区、重庆市北碚区陵江小学、重庆市北碚区朝阳小学金兴校区。

（四）机构改革情况。

按照重庆市机构改革方案要求，本部门不涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2019年度收入总计134,684.7万元，支出总计134,684.7万元。收支较上年决算数增加10,001.79万元、增长8.0%，主要原因是在朝阳幼儿园迁建等建设项目、学校设施设备购置、保障新校运行经费，困难学生资助资金等方面有所增长。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2．收入情况。2019年度收入合计132,219.32万元，较上年决算数增加7,873.17万元，增长6.3%，主要原因是在朝阳幼儿园迁建等建设项目、学校设施设备购置、保障新校运行经费，困难学生资助资金等方面有所增长。其中：财政拨款收入128,113.01万元，占96.9%；事业收入4,106.31万元，占3.1%。此外，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余2,465.37万元。

3．支出情况。2019年度支出合计133,964.78万元，较上年决算数增加11,542.83万元，增长9.4%，主要原因是在朝阳幼儿园迁建等建设项目、学校设施设备购置、保障新校运行经费，困难学生资助资金等方面有所增长。其中：基本支出110,448.22万元，占82.5%；项目支出23,516.56万元，占17.6%。此外，结余分配204.42万元。

4．结转结余情况。2019年度年末结转和结余515.51万元，较上年决算数减少1,745.45万元，下降77.2%，主要原因是大部分单位上年存在结转结余，而本年无结转结余，造成结转结余较上年下降。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计129,352.51万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加7,976万元，增长6.6%，主要原因是在朝阳幼儿园迁建等建设项目、学校设施设备购置、保障新校运行经费，困难学生资助资金等方面有所增长。 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1．收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入128,066.52万元，较上年决算数增加7,077.79万元，增长5.9%，主要原因是在朝阳幼儿园迁建等建设项目、学校设施设备购置、保障新校运行经费，困难学生资助资金等方面有所增长。较年初预算数增加13,562.86万元，增长11.8%，主要原因是保障朝阳幼儿园迁建等建设项目、新校正常运行，年中安排专项资金用于改善办学条件等项目。此外，年初财政拨款结转和结余1,239.49万元。

2．支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出128,801.51万元，较上年决算数增加8,722.28万元，增长7.3%，主要原因是在朝阳幼儿园迁建等建设项目、学校设施设备购置、保障新校运行经费，困难学生资助资金等方面有所增长。较年初预算数增加14,297.85万元，增长12.5%，主要原因是保障朝阳幼儿园迁建等建设项目、新校正常运行，年中安排专项资金用于改善办学条件等项目。

3．结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余504.51万元，较上年决算数减少734.98万元，下降59.3%，主要原因是大部分单位上年存在结转结余，而本年没有结转结余，造成结转结余较上年下降。

4．比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出98,456.75万元，占76.4%，较年初预算数增加10,943.76万元，增长12.5%，主要原因是保障朝阳幼儿园迁建等建设项目、新校正常运行，年中安排专项资金用于改善办学条件等项目。

（2）科学技术支出929万元，占0.7%，较年初预算数增加929万元，增长100.0%，主要原因是2019年新增优必选机器人项目929万元。

（3）社会保障与就业支出18,838.74万元，占14.6%，较年初预算数增加1,835.25万元，增长10.8%，主要原因是保障朝阳幼儿园迁建等建设项目、新校正常运行。

（4）卫生健康支出5,392.7万元，占4.2%，较年初预算数增加2.9万元，增长0.1%，主要原因是保障朝阳幼儿园迁建等建设项目、新校正常运行。

（5）城乡社区支出60万元，占0.1%，较年初预算数增加60万元，增长100.0%，主要原因是垃圾分类改革项目。

（6）住房保障支出5,095.04万元，占4.0%，较年初预算数增加497.66万元，增长10.9%，主要原因是住房公积金基数调整补缴20余万元。

（7）灾害防治及应急管理支出29.28万元，占0.0%，较年初预算数增加29.28万元，增长100.0%，主要原因是北碚区联龙小学南西侧危岩调查及治理工程补助经费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出105,688.81万元。其中：人员经费92,898.02万元，较上年决算数增加2,073.37万元，增长2.3%，主要原因是教育系统人员新增、在职工作人员绩效提标、补发年度考核奖等，离退休人员健康休养费支出以及住房公积金基数调整。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费12,790.79万元，较上年决算数增加272.44万元，增长2.2%，主要原因是本年提高了学校教职工生均公用经费，增加了对教育的投入。公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入46.49万元，较上年决算数减少11.29万元，下降19.5%，主要原因是学校乡村少年宫项目较去年减少。本年支出46.49万元，较上年决算数减少11.29万元，下降19.5%，主要原因是主要原因是学校乡村少年宫项目较去年减少。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计212.43万元，较年初预算数减少100.13万元，下降32.0%，主要原因是贯彻厉行节约的要求，严格对三公经费的支出进行控制，实现支出减少。较上年支出数减少19.76万元，下降8.5%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用21.92万元，主要原因是朝阳小学2名老师到芬兰参加2019年第五届中芬基础教育研讨会暨芬兰教育高级研修班项目，兼善中学校长到新加坡参加关于优化实施重庆市卓越校长工程中新合作培养计划，教委机关一名同志赴台湾地区参加第三届两岸职业教育与创业研讨会。费用支出较年初预算数增加21.92万元，增长100.0%，主要原因是朝阳小学2名老师到芬兰参加2019年第五届中芬基础教育研讨会暨芬兰教育高级研修班项目，兼善中学校长到新加坡参加关于优化实施重庆市卓越校长工程中新合作培养计划，教委机关一名同志赴台湾地区参加第三届两岸职业教育与创业研讨会。较上年支出数增加11.48万元，增长101.0%，主要原因是教委机关一名同志赴台湾地区参加第三届两岸职业教育与创业研讨会，兼善中学校长到新加坡参加关于优化实施重庆市卓越校长工程中新合作培养计划。

公务车购置费0万元，本单位2018年度未发生公务车购置支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位未发生公务车购置支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。

公务车运行维护费181.77万元，主要用于主要用于市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少104.99万元，下降36.6%，主要原因是主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数减少30.82万元，下降14.5%，主要原因是本年认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。

公务接待费8.74万元，主要用于兼善中学接待澳大利亚代表团（中澳青少年STEAM人文交流大课堂）代表团21人到校交流服务费以及台湾高雄市教育界人事交流费。费用支出较年初预算数减少17.06万元，下降66.1%，较上年支出数减少0.41万元，下降4.5%，主要原因是贯彻厉行节约的要求，严格对三公经费的支出进行控制，实现支出减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计1个团组，4人；公务用车购置0辆，公务车保有量为64辆；国内公务接待21批次543人，其中：国内外事接待2批次，248人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费160.94元，车均购置费0万元，车均维护费2.84万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2019年度本部门机关运行经费支出145.38万元，机关运行经费主要用于开支机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络通讯费、培训等、差旅费等。机关运行经费较上年决算数减少93.65万元，下降39.2%，主要原因是贯彻厉行节约的要求，实现支出减少。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出4.16万元，较上年决算数增加0.67万元，增长19.2%，主要原因是会议次数略有增加。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出1,960.84万元，较上年决算数增加493.15万元，增长33.6%，主要原因是北碚区职业教育中心本年支出高水平项目资金培训费，教委机关新增德育干部培训费，党政干部培训费，党政工作专项培训费，体育专项培训费较上年增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆65辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车10辆、机要通信用车9辆、应急保障用车46辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备3台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额5,558.96万元，其中：政府采购货物支出5,302.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出256.02万元。授予中小企业合同金额5,345.64万元，占政府采购支出总额的96.2%，其中：授予小微企业合同金额4,827.36万元，占政府采购支出总额的86.8%，主要用于朝阳中学采购新校区设施设备采购。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对503个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评503项，涉及资金12624.03万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

社区教育项目绩效目标自评综述：社区教育项目根据年初全年预算数180万，执行数为180万，执行率为100%。实现社区教育学院、社区教育学校、社区教育学习中心三级联动机制，通过精品课程活动培训，市级主题教育培训，社区教育示范送教培训及学习网打造线上培训，为全区市民搭建“人人皆学、时时能学、处处可学”平台，其中问题有个别社区教育学校对社区教育的认识不够，开展的市民培训活动不够积极，过程性培训不够扎实，与非社区教育培训的渗透，后期社区教育学院进一步加强过程性指导与督促，把各社区教育学习中心开展的情况及时反馈。

2. 绩效自评报告或案例

本单位无委托第三方开展绩效自评项目。

（三）重点绩效评价结果

区财政局委托第三方对营养改善计划项目、高中发展促进计划项目开展重点绩效评价，具体情况见附件“营养改善计划绩效评价报告”、“高中发展促进计划绩效评价报告”。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68318235。