一、单位基本情况

（一）职能职责

学校的主要职能是职业教育教学。

（二）机构设置

学校内设办公室、总务后勤处、德育处、教导处、教科室、实训及信息中心、招生办公室、校企合作办公室、体卫艺处、保卫科、团委。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2020年度收入总计：8254.47万元，支出总计：8254.47万元。收支较上年决算数增加606.12元、增长7.9%，主要原因是人员经费增加，项目资金增加了高水平学校、骨干专业、实训基地、现代学徒制试点、双基地、改善办学条件资金等。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2．收入情况。2020年度收入合计：8254.47万元，较上年决算数增加695.92万元、增长9.2%，主要原因是人员经费增加，项目资金增加了高水平学校、骨干专业、实训基地、现代学徒制试点、双基地、改善办学条件资金等。其中：财政拨款收入8218.71万元，占99.6%；事业收入35.77万元，占0.4%。

3．支出情况。2020年度支出合计8254.47万元，较上年决算数增加606.32万元、增长7.9%，主要原因是人员经费增加，项目资金增加了高水平学校、骨干专业、实训基地、现代学徒制试点、双基地、改善办学条件资金等。其中：基本支出5940.82万元，占72.0%；项目支出2313.65万元，占28.0%。此外，结余分配为0万元。

4．结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少0.2万元，下降100.0%，主要原因是政府采购结余资金财政统筹收回。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计8218.71万元。较上年决算数增加770.76万元，增长10.3%。主要原因项目资金增加了高水平学校、骨干专业、实训基地、现代学徒制试点、双基地、改善办学条件资金等。较年初预算数增加1966.36万元、增长31.4%，主要原因是年中追加了绩效工资、离退休健康休养费、中人工资补发、中职资助资金  、高水平学校、骨干专业、实训基地、现代学徒制试点、双基地、改善办学条件资金等项目资金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入8,218.71万元，较上年决算数增加770.76万元，增长10.3%。主要原因是人员经费增加，绩效2020年全年一次性发放，项目资金增加了高水平学校、骨干专业、实训基地、现代学徒制试点、双基地、改善办学条件资金等。较年初预算数增加1,966.36万元，增长31.4%。主要原因是年中追加了绩效工资、离退休健康休养费、中人工资补发、中职资助资金  、高水平学校、骨干专业、实训基地、现代学徒制试点、双基地、改善办学条件资金等项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出8,218.71万元，较上年决算数增加701.56万元，增长9.3%。主要原因是人员经费增加，绩效2020年全年一次性发放，项目资金增加了高水平学校、骨干专业、实训基地、现代学徒制试点、双基地、改善办学条件资金等。较年初预算数增加1,966.36万元，增长31.4%。主要原因是年中追加了绩效工资、离退休健康休养费、中人工资补发、中职资助资金  、高水平学校、骨干专业、实训基地、现代学徒制试点、双基地、改善办学条件资金等项目资金。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少0.2万元，下降100.0%，主要原因是政府采购结余资金财政统筹收回。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出6,798.49万元，占82.7%，较年初预算数增加1,827.49万元，增长36.8%。主要原因是年中追加了绩效工资、离退休健康休养费、中人工资补发、中职资助资金  、高水平学校、骨干专业、实训基地、现代学徒制试点、双基地、改善办学条件资金等项目资金。

（2）社会保障与就业支出931.78万元，占11.3%，较年初预算数增加123.51万元，增长15.3%，主要原因是离退休健康休养费调标发放。

（3）卫生健康支出253.89万元，占3.1%，较年初预算数减少1.16万元，下降0.5%，主要原因是退休人员减少，医保垫底资金发放减少。

（4）住房保障支出234.54万元，占2.9%，较年初预算数增加16.51万元，增长7.6%，主要原因是住房补贴未纳入年初预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出5,940.82万元。其中：人员经费4,823.31万元，较上年决算数增加700.84万元，增长17.0%，主要原因是人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社保、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费1,117.51万元，较上年决算数减少93.91万元，下降7.8%，主要原因是外聘教师劳务费减少。公用经费用途主要包括办公费、维修费、劳务费、专用材料费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计5.2万元，较年初预算数减少0.14万元、下降2.6%，主要原因是我校加强“三公”经费控制，公务用车运行维护费进一步降低。较上年支出数减少0.04万元、下降0.8%，主要原因是我校加强“三公”经费控制，公务用车运行维护费进一步降低。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元、增长0.0%。较上年支出数增加0万元、增长0.0%。

公务车购置费0万元，本单位2020年度未发生公务车购置支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位未发生公务车购置支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。

公务车运行维护费5.2万元，主要用于市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.14万元、下降2.6%，主要原因是我校加强“三公”经费控制，公务用车运行维护费进一步降低。较上年支出数减少0.04万元、下降0.8%，主要原因是我校加强“三公”经费控制，公务用车运行维护费进一步降低。

公务接待费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元、增长0.0%。较上年支出数增加0万元、增长0.0%。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费1.73万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。本年度培训费支出  185.28万元，较上年决算数减少68.28万元，下降26.9 %，主要原因是2019年我校高水平师资培训多，2020年相对减少。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆。其中应急保障用车3辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额654.16万元，其中：政府采购货物支出600.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出53.8万元。授予中小企业合同金额654.16万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额654.16万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购教学实训设施设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对35个项目开展了绩效自评，涉及资金2466.9万元，从评价情况来看，根据上级文件专款专用的要求和项目任务进度，所有资金用于中职生均公用经费、高水平学校、骨干专业、实训基地、现代学徒制试点、双基地、改善办学条件资金等，资金使用完全符合要求，完成预定任务，达到设计目标。

（二）绩效自评结果

1.项目自评

2.部门整体绩效自评

本单位是二级预算单位，无部门整体绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

本单位2020年度无重点项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-86027037。