一、单位基本情况

（一）职能职责

实施初中义务教育、高中学历教育、促进基础教育发展、初中学历教育、高中学历教育（相关社会服务）。

（二）机构设置

设置了为学校教育教学及管理的办公室；为教育教学服务的教科室、教导处；对学生进行思想德育教育的德育处；为保障正常教育教学及后勤服务的后勤总务处；为保障学校安全的安保科。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2020年度收入总计3,204.64万元，支出总计3,204.64万元。收支较上年决算数增加543.73万元、增长20.4%，主要原因是学校规模扩大，人员经费有所增加，项目支出也有所增加，新增了主干道校门口品质提升工程、食堂改造工程等项目。

2．收入情况。2020年度收入合计3,204.64万元，较上年决算数增加549.54万元、增长20.7%，主要原因是学校规模扩大，人员经费收有所增加，还新增了主干道校门口品质提升工程、食堂改造工程等项目。其中：财政拨款收入3,081.23万元，占96.1%；事业收入123.41万元，占3.9%。

3．支出情况。2020年度支出合计3,204.64万元，较上年决算数增加543.73万元、增长20.4%，主要原因是学校规模扩大，人员经费有所增加，项目支出也有所增加，新增了主干道校门口品质提升工程、食堂改造工程等项目支出。其中：基本支出3,122.14万元，占97.4%；项目支出82.5万元，占2.6%。

4．结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是2019年和2020年均无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计3,081.23万元。较年初预算数增加451.13万元、增长17.2%。主要原因是学校规模扩大，人员经费有所增加，项目支出也有所增加，新增了主干道校门口品质提升工程、食堂改造工程等项目支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入3,081.23万元，较上年决算数增加451.13万元，增长17.2%。主要原因是学校规模扩大，人员经费有所增加，项目支出也有所增加，新增了主干道校门口品质提升工程、食堂改造工程等项目支出。较年初预算数增加424.16万元，增长16%。主要原因是人员经费和项目经费均有所增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出3,081.23万元，较上年决算数增加451.13万元，增长17.2%。主要原因是人员经费有所增加，项目支出也有所增加，新增了主干道校门口品质提升工程、食堂改造工程等项目支出。较年初预算数增加424.16万元，增长16%。主要原因是人员经费和项目经费均有所增加。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是2019年和2020年均无结转结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出2,291.15万元，占74.4%，较年初预算数减少365.92万元，下降13.8%，主要原因是项目和科目有所调整，培训费等支出减少。

（2）社会保障与就业支出512.30万元，占16.6%，较年初预算数增加512.30万元，主要原因是新增人员变动较大，社保费用等增加。

（3）卫生健康支出140.99万元，占4.6%，较年初预算数增加140.99万元，主要原因是新增人员变动较大，医疗卫生等支出增加。

（4）住房保障支出136.79万元，占4.4%，较年初预算数增加136.79万元，主要原因是新增人员变动较大，人员工资基数调整，住房公积金支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出2,998.73万元。其中：人员经费2,655.06万元，较上年决算数增加342.47万元，增长14.8%，主要原因是人员增加，工资、社会保障缴费等费用增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。公用经费343.67万元，较上年决算数增加75.45万元，增长28.1%，主要原因是办公费、劳务费、维修费等支出增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、培训费、维修费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，增长0.0%；较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平，主要原因是本单位无公务车辆，在2019年、2020年均未购置公务用车，公务车购置费、公务车运行维护费、因公出国（境）费用及公务接待费等支出均未发生。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。主要原因是本单位2019年、2020年均未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。主要原因是本单位2019年、2020年均未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平，主要原因是本单位无公务车辆，2019年、2020年均未发生公务车运行维护费支出。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平，主要原因是本单位2019年、2020年均未发生公务接待费用支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费，0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位未发生会议费用。本年度培训费支出 10.63万元，较上年决算数减少6.18万元，下降36.8 %，主要原因是受疫情影响，教师外出参加培训减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对7个项目开展了绩效自评，涉及资金39.12万元，从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。

（二）绩效自评结果

1.项目自评

2020年度项目支出绩效自评表

2020年度项目支出绩效自评表

2.部门整体绩效自评

本单位是二级预算单位，无部门整体绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

本单位2020年度无重点项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-60308871。