一、单位基本情况

（一）职能职责

实施高中学历教育，初中义务教育，促进基础教育发展。高中、初中学历教育。

（二）机构设置

我校设办公室、德育处、教导处、教科室、体卫艺处、总务后勤处、安保科等职能部门。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计9,998.1万元，支出总计9,998.1万元。收支较上年决算数增加857.5万元，增长9.4%，主要原因是财政基本拨款和事业收入较上年增加，财政基本拨款增加是因为2019年年终只发放了当年全体教职工385人部分绩效工资，2020年除补发2019年绩效工资差额部分，还发放了2020年当年全体教职工388人全部绩效工资。事业收入以财政核拨数计，2019年年终上交部分未申请拨回使用，于2020年初申请拨回使用，致2020年事业收入较上年有所增加。

2.收入情况。2020年度收入合计9,998.1万元，较上年决算数增加931.41万元，增长10.3%，此项增加比较了2019年和2020年的当年收入，未含2019年收入年初结转部分。2020年度收入增加的主要原因是财政基本拨款和事业收入较上年增加，财政基本拨款增加是因为2019年年终只发放了当年部分绩效工资，2020年除补发2019年绩效工资差额部分，还发放了2020年当年全部绩效工资。事业收入以财政核拨数计，2019年年终上交部分未申请拨回使用，于2020年初申请拨回使用，致2020年事业收入较上年有所增加。其中：财政拨款收入9,243.55万元，占92.5%；事业收入754.55万元，占7.5%。此外，2019年收入年初结转结余为73.91万元。

3.支出情况。2020年度支出合计9,998.1万元，较上年决算数增加857.5万元，增长9.4%，主要原因是财政拨款基本支出和事业收入部分相应支出较上年增加，财政拨款基本支出增加主要是人员绩效工资支出增加，事业收入相应支出增加主要体现在办学条件改善支出增加。其中：基本支出9,512.69万元，占95.1%；项目支出485.4万元，占4.9%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是2019年和2020年度均无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计9,243.55万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加670.31万元，增长7.8%。主要原因是财政基本拨款较上年增加，财政基本拨款增加是因为2019年年终只发放了当年部分绩效工资，2020年除补发2019年绩效工资差额部分，还发放了2020年当年全体教职工388人全部绩效工资。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入9,243.55万元，较上年决算数增加670.31万元，增长7.8%。主要原因是财政基本拨款增加，因为2019年年终只发放了当年全体教职工385人部分绩效工资，2020年除补发2019年绩效工资差额部分，还发放了2020年当年全体教职工388人全部绩效工资。较年初预算数增加1,132.24万元，增长14.0%。主要原因是增发了超额绩效、提高了教职工公用经费补助标准，中人一次性补贴，助学金，抚恤金，这些支出均未纳入年初预算。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出9,243.55万元，较上年决算数增加670.31万元，增长7.8%。主要原因是财政基本拨款增加，因为2019年年终只发放了当年全体教职工385人部分绩效工资，2020年除补发2019年绩效工资差额部分，还发放了2020年当年全体教职工388人全部绩效工资。较年初预算数增加1,132.24万元，增长14.0%。主要原因是增发了超额绩效、提高了教职工公用经费补助标准，住房补贴，助学金，抚恤金，中人一次性补贴，这些支出均未纳入年初预算。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是2019年和2020年度均无结转结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出7,310.15万元，占79.1%，较年初预算数增加987.23万元，增长15.6%，主要原因是增发了在职绩效工资，提高了教职工公用经费标准。

（2）社会保障与就业支出1,071.64万元，占11.6%，较年初预算数增加103.01万元，增长10.6%，主要原因是增加了丧葬抚恤金，中人退休一次性补贴，退休健康休养费补发。

（3）卫生健康支出418.05万元，占4.5%，较年初预算数增加1.38万元，增长0.3%，主要原因是缴纳的医疗保险费略有增加。

（4）住房保障支出443.7万元，占4.8%，较年初预算数增加40.61万元，增长10.1%，主要原因是增加了在职住房补贴。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出8,758.14万元。其中：人员经费8,000.96万元，较上年决算数增加1,075.24万元，增长15.5%，主要原因是新增调入及公招人员，绩效工资不仅补发了2019年差额部分，还全额发放了2020年绩效工资，住房公积金缴纳基数纳入了超额绩效部分，同时也补缴了2019年部分。人员经费用途主要包括基本工资，津贴补贴，绩效工资，住房公积金，职业年金，养老保险，医疗保险，工伤失业保险，医保垫底资金，退休人员健康休养费等。公用经费757.18万元，较上年决算数减少22.99万元，下降2.9%，主要原因是注重节约，日常维修维护费用减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、维修费、培训费、水费、电费、专用材料费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计9.06万元，较年初预算数减少16.59万元，下降64.7%，较上年支出数减少0.55万元，下降5.7%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，严格执行公务接待规定，大量削减接待批次和人次，大幅度降低了接待费用。严格落实公车使用规定，适当压缩教职工外出学习次数，用车减少，公车运行维护成本有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与上年持平，较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是未发生因公出国（境）支出，与上年持平。

公务车购置费0万元，主要是未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是未发生公务车购置费支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是未发生公务车购置费支出。与上年持平。

公务车运行维护费9.03万元，主要是教职工外出开会学习、教研交流等公务活动用车所产生的燃料费、维修维护费、过路过桥、保险费等。费用支出较年初预算数减少6.97万元，下降43.6%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格落实公车使用规定，适当压缩教职工外出学习次数，用车减少。较上年支出数减少0.36万元，下降3.8%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格落实公车使用规定，适当压缩教职工外出学习次数，用车减少，车辆运行成本有所下降。

公务接待费0.02万元，主要用于接待受邀来校讲学专家餐费。费用支出较年初预算数减少9.63万元，下降99.8%。较上年支出数减少0.21万元，下降91.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严控“三公”经费，大幅度降低了接待费用。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待1批次5人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费44.00元，车均购置费0万元，车均维护费4.52万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度培训费支出48.34万元，较上年决算数减少3.85万元，减少7.4%，主要原因是从严控制培训批次和人次，致培训费略有下降。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，应急保障用车2辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对15个项目开展了绩效自评，涉及资金624万元，从评价情况来看，本单位针对绩效目标及各指标进行了客观真实的评价，各个项目如期执行，且执行效果良好，提高了资金的使用效益。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评

2.部门整体绩效自评

本单位是二级预算单位，无部门整体绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

本单位2020年度无重点项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68231116。