一、单位基本情况

（一）职能职责

本单位主要职能为贯彻实施九年义务教育，从事教育科研，实施小学学历教育。

（二）机构设置

学校下设教导处、德育处、教科室、总务后勤处、安保科职能部门。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计1,493.08万元，支出总计1,493.08万元。收支较上年决算数增加201.91万元、增长15.6%，主要原因是：人员增加、人员经费增加、退休中人职业年金缴费拨款增加、教职工公用经费拨款人均数上调、在职人员绩效总量增加、退休人员健康休养费标准提高、雏鹰农耕活动实践园建设实施。全年收支平衡，无结转。

2.收入情况。2020年度收入合计1,493.08万元，较上年决算数增加204.51万元，增长15.9%，主要原因是：人员增加、人员经费增加、退休中人职业年金缴费拨款增加、教职工公用经费拨款人均数上调、在职人员绩效总量增加、退休人员健康休养费标准提高、雏鹰农耕活动实践园建设实施。其中：财政拨款收入1,493.08万元，占100.0%。

收入和支出与上年增长数据不一致的原因为：2020年的支出包含了2019年结转结余的设备购置款2.6万元，所以2020年支出比收入多2.6万元，也造成2020年收入增长数比支出增长数多2.6万元。

3.支出情况。2020年度支出合计1,493.08万元，较上年决算数增加201.91万元，增长15.6%，主要原因是：人员增加、人员经费增加、退休中人职业年金缴费拨款增加、教职工公用经费增加、在职人员绩效总量增加、退休人员健康休养费标准提高、雏鹰农耕活动实践园建设实施。其中：基本支出1,475.59万元，占98.8%；项目支出17.49万元，占1.2%。

4.结转结余情况。2020年度全年收支平衡，年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,493.08万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加201.91万元，增长15.6%。主要原因是：人员增加、人员经费增加、退休中人职业年金缴费拨款增加、教职工公用经费拨款人均数上调、在职人员绩效总量增加、退休人员健康休养费标准提高、雏鹰农耕活动实践园建设实施。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,493.08万元，较上年决算数增加204.51万元，增长15.9%。主要原因是：人员增加、人员经费增加、退休中人职业年金缴费拨款增加、教职工公用经费拨款人均数上调、在职人员绩效总量增加、退休人员健康休养费标准提高。较年初预算数增加185.5万元，增长14.2%。主要原因是：人员增加、人员经费增加、退休中人职业年金缴费拨款增加、在职人员绩效总量增加、退休人员健康休养费标准提高、雏鹰农耕活动实践园建设实施。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,493.08万元，较上年决算数增加201.91万元，增长15.6%。主要原因是：人员增加、人员经费增加、退休中人职业年金缴费拨款增加、教职工公用经费增加、在职人员绩效总量增加、退休人员健康休养费标准提高。较年初预算数增加185.5万元，增长14.2%。主要原因是：人员增加、人员经费增加、退休中人职业年金缴费拨款增加、在职人员绩效总量增加、退休人员健康休养费标准提高、雏鹰农耕活动实践园建设实施。

3.结转结余情况。2020年度全年收支平衡，年末无结转和结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1,039.43万元，占69.6%，较年初预算数增加123.45万元，增长13.5%，主要原因是.人员增加、人员经费增加、在职人员绩效总量增加、退休人员健康休养费标准提高、雏鹰农耕活动实践园建设实施。

（2）社会保障与就业支出314.57万元，占21.1%，较年初预算数增加55.86万元，增长21.6%，主要原因是：人员增加、退休中人职业年金缴费拨款增加、在职社保缴费基数增加。

（3）卫生健康支出74.6万元，占5.0%，较年初预算数增加0.1万元，增长0.1%，主要原因是：人员增加。

（4）住房保障支出64.49万元，占4.3%，较年初预算数增加6.1万元，增长10.4%，主要原因是：人员增加、住房公积金扣缴基数增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1,475.59万元。其中：人员经费1,324.62万元，较上年决算数增加170.24万元，增长14.7%，主要原因是：人员增加、人员经费增加、退休中人职业年金缴费拨款增加、在职社保缴费基数增加、在职人员绩效总量增加、退休人员健康休养费标准提高。人员经费用途主要包括：基本工资、津补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、其他社会保障费、住房公积金、医疗费等八项。公用经费150.97万元，较上年决算数增加34.73万元，增长29.9%，主要原因是：延时服务导致水电费、办公用品等办公费用增加、维修维护费用增加、雏鹰农耕活动实践园建设实施。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（维护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出共13项。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数减少5.34万元，下降100.0%，主要原因是：公务用车取消。较上年支出数减少2.39万元，下降100.0%，主要原因是：公务用车取消。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是：本单位2020年未发生因公出国（境）费用。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是：本单位2020年未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是：本单位2020年未发生公务车购置费用。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是：本单位2020年未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费0万元。费用支出较年初预算数减少5.34万元，下降100.0%，主要原因是：公务用车取消。较上年支出数减少2.39万元，下降100.0%，主要原因是：公务用车取消。

公务接待费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是：本单位2020年未发生公务接待费用。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是：本单位2020年未发生公务接待费用。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是：本单位2020年度未发生会议费。本年度培训费支出4万元，较上年决算数减少1.99万元，下降33.2%，主要原因是：本单位2020年度教职工省外培训减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金13.09万元，从评价情况来看，项目完成情况良好，达到预期绩效目标。。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2.部门整体绩效自评

本单位是二级预算单位，无部门整体绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

本单位2020年度无重点项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68260295。