一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市北碚区三圣镇教育管理中心是重庆市北碚区教委直属事业单位，主要从事小学、初中义务教育，促进基础教育发展及小学、初中学历教育。

（二）机构设置

北碚区三圣镇教育管理中心包含5所学校，1所中学，2所小学，2所幼儿园。独立编制机构1个，独立核算机构1个。

本校年末共有31个教学班，学生815人。下设为学校教育教学及管理的办公室；为教育教学服务的教导处；对学生进行思想德育教育的德育处；为保障正常教育教学及后勤保障的后勤处，为保障学校安全的安保科。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计2,377.29万元，支出总计2,377.29万元。收支较上年决算数减少151.67万元、下降6.0%，主要原因是2020年在编教职工人数减少了12人、在校学生人数减少了69人，减少了教学楼外墙墙砖整治项目，新增石坝小学人行天桥项目、三圣镇中心小学改扩建项目。（本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。）

2.收入情况。2020年度收入合计2,377.29万元，较上年决算数减少151.67万元、下降6.0%，主要原因是2020年在编教职工人数减少了12人、在校学生人数减少了69人，减少了教学楼外墙墙砖整治项目，新增石坝小学人行天桥项目、三圣镇中心小学改扩建项目。其中：财政拨款收入2,323.21万元，占97.7%；事业收入54.08万元，占2.3%。

3.支出情况。2020年度支出合计2,377.29万元，较上年决算数减少151.67万元，下降6.0%，主要原因是2020年在编教职工人数减少了12人、在校学生人数减少了69人，减少了教学楼外墙墙砖整治项目，新增石坝小学人行天桥项目、三圣镇中心小学改扩建项目。其中：基本支出2,314.57万元，占97.4%；项目支出62.72万元，占2.6%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2,323.21万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少173.09万元，下降6.9%。主要原因是2020年在编教职工人数减少了12人、在校学生人数减少了69人，减少了教学楼外墙墙砖整治项目，新增石坝小学人行天桥项目、三圣镇中心小学改扩建项目。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2,315.21万元，较上年决算数减少175.97万元，下降7.1%。主要原因是2020年在编教职工人数减少了12人、在校学生人数减少了69人，减少了教学楼外墙墙砖整治项目，新增石坝小学人行天桥项目、三圣镇中心小学改扩建项目。较年初预算数增加336.89万元，增长17.0%。主要原因是追加了住房补贴、遗属生活补助、死亡抚恤、一次性退休补贴、乡镇教师补贴、营养改善资金、非寄宿生生活补助、扩大学前教育资源补助资金、普惠幼儿园生均公用经费等资金预算。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2,315.21万元，较上年决算数减少175.97万元，下降7.1%。主要原因是2020年在编教职工人数减少了12人、在校学生人数减少了69人，减少了教学楼外墙墙砖整治项目，新增石坝小学人行天桥项目、三圣镇中心小学改扩建项目。较年初预算数增加336.89万元，增长17.0%。主要原因是增加了住房补贴、遗属生活补助、死亡抚恤、一次性退休补贴、乡镇教师补贴、营养改善资金、非寄宿生生活补助、扩大学前教育资源补助资金、普惠幼儿园生均公用经费等资金支出。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1,670.07万元，占72.1%，较年初预算数增加289.17万元，增长20.9%，主要原因是追加了营养改善资金、非寄宿生生活补助、扩大学前教育资源补助资金、普惠幼儿园生均公用经费等资金预算。

（2）社会保障与就业支出443.43万元，占19.2%，较年初预算数增加51.05万元，增长13.0%，主要原因是追加了遗属生活补助、死亡抚恤、一次性退休补贴等资金预算。

（3）卫生健康支出108.46万元，占4.7%，较年初预算数减少4.55万元，下降4.0%，主要原因是2020年8月分流了12位老师至区内其他学校，基本医疗、大额医疗等预算指标也调整至相应的分流学校。

（4）住房保障支出93.25万元，占4.0%，较年初预算数增加1.22万元，增长1.3%，主要原因是追加了住房补贴预算调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出2,260.49万元。其中：人员经费2,015.93万元，较上年决算数减少48.29万元，下降2.3%，主要原因是2020年在编教职工人数减少了12人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社保、公积金、医保垫底资金、乡村教师补贴、退休教师健康休养费等费用。公用经费244.56万元，较上年决算数增加25.03万元，增长11.4%，主要原因是办公费、维修费、劳务费等支出增加。公用经费用途主要包括办公费、维修费、电费、差旅费、劳务费等费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入8万元，较上年决算数增加2.88万元，增长56.3%，主要原因是乡村学校少年宫活动增加。本年支出8万元，较上年决算数增加2.88万元，增长56.3%，主要原因是少年宫活动增加、少年宫场地修缮。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计5.54万元，较年初预算数增加0.2万元，增长3.7%，主要原因是2020年10月接受无偿划拨公务车一辆，该公务车进行了一次全面维修。较上年支出数减少0.05万元，下降0.9%，主要原因是2020年较2019年公务车维修费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，本单位2020年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0万元，本单位2020年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费5.54万元，主要用于公务车加油、维修、高速过路费、停车费、洗车费等支出。费用支出较年初预算数增加0.2万元，增长3.7%，主要原因是学校于11月接收无偿划拨公务车一辆，该划拨车辆购于2010年，经排查车内部件需要大量换修，此次维修共花费3万元，导致2020年总的公务车运行维修费超出了预算金额0.2万元。较上年支出数减少0.05万元，下降0.9%，主要原因是：2019年9月公务车不能正常运行，进行报修，经排查车内部件需要大量换修，此次修理共花费3.16万元。2020年车辆维修支出比2019年少。

公务接待费0万元，本单位2020年度未发生公务接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.77万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出0万元。机关运行经费较上年决算数增加0万元，增长0.0%。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%。本年度培训费支出2.63万元，较上年决算数减少5.72万元，下降68.5%，主要原因是2020年受疫情影响，教师培训次数减少，因此培训费减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备3台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额46.08万元，其中：政府采购货物支出46.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额46.08万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额46.08万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购教师办公电脑，其中：便携式计算机76台、台式计算机10台。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对16个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评16项，涉及资金151.79万元，从评价情况来看，我校坚持教育经费的规范使用，重视专项资金管理，对于特岗工作室经费、美育经费、乡村学校少年宫经费及学生社会实践等项目资金都做到专款专用。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

本单位无委托第三方开展绩效自评项目。

（三）重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68234305。