一、部门基本情况

（一）职能职责

学校为实施六年制小学教育的全日制公办教育机构，学校按照北碚区教育委员会核定招生范围招生，招生对象为该范围内适龄儿童。办学规模以北碚区教育委员会核定的班级和人数为准。

学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的教育方针，秉承“丹心向阳 龙腾凤翔”办学理念，“做最好的自己”校训，“崇德向善 致真致美”校风，以立德树人为根本任务，以理念文化、课程文化、课堂文化、行为文化、环境文化五维一体的育人体系为载体，以“传承红色基因，培育新时代‘挺进人’”为主线，五育并举，学科全息育人，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。学校先后获得全国足球示范校园、全国百所德育示范学校、全国德育科研先进实验校、重庆市文明单位、重庆市安全文明校园等荣誉称号。学校啦啦操、足球等特色鲜明，先后多次获得全国级、市级、区级奖励。王陈琳、陈江炎两位同学分别入选全国青少年足球夏令营总营最佳阵容，获得国家三级运动员荣誉称号。

（二）机构设置

学校实行校长负责制。校长是学校的法定代表人，对外代表学校，对内全面负责学校的教育教学和行政管理工作。副校长对校长负责，协助校长分管学校教育教学、行政等具体工作。学校根据办学实际需要，建立由教师代表、中层干部、校级干部参加的校务委员会，参与制定、审议学校章程、发展规划和其他规章制度、人事与财务方案等重大事项。学校党支部发挥政治核心作用。学校依靠党支部，充分发挥工会、教职工（代表）大会、共青团、少先队等组织的作用。学校建立以教师为主体的教职工（代表）大会制度，保障教职工参与学校民主管理和进行民主监督。凡属教职工（代表）大会职权范围的事项，都应提交教职工（代表）大会审议。学校工会作为教职工（代表）大会的工作机构，依法保障学校民主管理、民主监督的落实，维护教职工的合法权益。学校设置教导处、教科室、德育处、总务处和安保科等职能部门，分别承担相应的管理职能。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位为重庆市北碚区龙凤桥街道教育管理中心。本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计2,073.5万元，支出总计2,073.5万元。收支较上年决算数增加160.3万元、增长8.4%，主要原因是增加了幼儿园学前教育补助资金、小学办公经费和维修项目等。

2.收入情况。2020年度收入合计2,073.5万元，较上年决算数增加160.3万元、增长8.4%，主要原因是一般公共财政拨款收入增加。其中：财政拨款收入2,046.84万元，占98.7%；事业收入26.66万元，占1.3%。

3.支出情况。2020年度支出合计2,073.5万元，较上年决算数增加160.3万元，增长8.4%，主要原因是增加了幼儿园学前教育补助资金、小学办公经费和维修项目等。其中：基本支出1,791.25万元，占86.4%；项目支出282.25万元，占13.6%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是两年均没有结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2,046.84万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加192.49万元，增长10.4%。主要原因是财政加大了对学校基建维修项目的专项投入、办公经费投入和学前教育专项经费等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2,041.21万元，较上年决算数增加192.23万元，增长10.4%。主要原因是财政加大了对学校基建维修项目的专项投入、办公经费投入和学前教育专项经费等。较年初预算数增加464.52万元，增长29.5%。主要原因是财政加大了对学校基建维修项目的专项投入和学前教育专项经费等。

此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2,041.21万元，较上年决算数增加192.23万元，增长10.4%。主要原因是财政加大了对学校基建维修项目的专项投入、办公经费投入和学前教育专项经费等。较年初预算数增加464.52万元，增长29.5%。主要原因是财政加大了对学校基建维修项目的专项投入和学前教育专项经费等。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是两年均没有结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1,527.49万元，占74.8%，较年初预算数增加409.03万元，增长36.6%，主要原因是增加了学校的基建维修项目和学前教育专项经费。

（2）社会保障与就业支出348.58万元，占17.1%，较年初预算数增加52.73万元，增长17.8%，主要原因是社保缴费基数发生了变化。

（3）卫生健康支出88.75万元，占4.3%，较年初预算数减少0.94万元，下降1.0%，主要原因是学校的在职教师稍微有点减少。

（4）住房保障支出76.39万元，占3.7%，较年初预算数增加3.7万元，增长5.1%，主要原因是公积金的缴费基数发生了改变。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1,764.59万元。其中：人员经费1,591.51万元，较上年决算数增加131.14万元，增长9.0%，主要原因是人员的绩效工资提高了。人员经费用途主要包括在职教师的工资性支出和退休教师的健康休养费支出、医保垫底资金支出。公用经费173.08万元，较上年决算数增加22.36万元，增长14.8%，主要原因是增加了学校的基建维修项目和学前教育专项经费。公用经费用途主要包括学校各种基建维修的专项支出、为维持教学活动正常开展的日常支出、学校临聘人员的劳务费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入5.63万元，较上年决算数增加0.26万元，增长4.8%，主要原因是财政拨款增加。本年支出5.63万元，较上年决算数增加0.26万元，增长4.8%，主要原因是少年宫活动增加了。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计1.84万元，较年初预算数减少3.5万元，下降65.5%，主要原因是根据重庆市北碚区公务用车制度改革领导小组办公室文件碚车改办【2020】3号，北碚区龙凤桥小学车辆渝BR3228已经于2020年9月划拨到童家溪镇文化服务中心。因此只有1-9月产生了公务用车运行维护费。较上年支出数减少2.66万元，下降59.1%，主要原因是车辆渝BR3228已经于2020年9月划拨到童家溪镇文化服务中心。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。

本单位2020年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。

公务车运行维护费1.84万元，主要用于市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.5万元，下降65.5%，主要原因是车辆渝BR3228已经于2020年9月划拨到童家溪镇文化服务中心。较上年支出数减少2.66万元，下降59.1%，主要原因是车辆渝BR3228已经于2020年9月划拨到童家溪镇文化服务中心，没有再产生公务车运行维护费。

本单位2020年度未发生公务接待费支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，较上年决算数无变化。本年度培训费支出8.63万元，较上年决算数减少5.97万元，下降40.9%，主要原因是受新冠疫情影响，外出培训减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额7.21万元，其中：政府采购货物支出7.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额7.21万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额7.21万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购笔记本电脑和台式电脑。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）对13个项目开展了绩效自评，涉及资金290.95万元，从评价情况来看，项目执行率高，执行效果好。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

本单位2020年度无该项内容。

（三）重点绩效评价结果

本单位2020年度无重点项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68262663。