一、部门基本情况

（一）职能职责

我校为义务教育阶段学校，依据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》、《中华人民共和国教师法》，履行下列职责:

1、负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

2、负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

3、负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

4、负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

5、负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

6、负责学籍管理。

7、负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。

8、负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

9、负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

10、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

（二）机构设置

重庆市北碚区双凤桥小学属北碚区歇马街道教管中心中心校，下设大磨滩小学、小磨滩小学、红岩小学、滩子口小学4个校点和大磨滩幼儿园、小磨滩幼儿园、滩子口幼儿园和红岩幸福幼儿园四所普惠性幼儿园。设置了教导处、教科室、德育处、安保科、办公室、总务处等六个职能部门，负责本辖区各校点和幼儿园相应业务工作的开展和实施。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计4,283.87万元，支出总计4,283.87万元。收入较上年决算数增加600.93万元，增长16.3%，主要原因有：一是2020年教育教学人员公招新增，二是人员工资绩效水平增长，三是投入贫困学生资助、红岩小学特殊教育学校建设、滩子口小学燃气安装工程、小磨滩小学天桥修建工程等共10个项目的支出增加。支出较上年决算数增加595.23万元，增长16.1%。本部分的收入总计包括收入合计4,283.87万元、用事业基金弥补收支差额0万元、年初结转和结余0万元，支出总计包括本年支出合计4,283.87万元、结余分配0万元、年末结转和结余0万元。

2.收入情况。2020年度收入合计4,283.87万元，较上年决算数增加600.93万元，增长16.3%，主要原因有：一是2020年教育教学人员公招新增，二是人员工资绩效水平增长，三是投入贫困学生资助、红岩小学特殊教育学校建设、滩子口小学燃气安装工程、小磨滩小学天桥修建工程等共10个项目的支出增加。其中：财政拨款收入4,278.91万元，占99.9%；事业收入4.96万元，占0.1%。

3.支出情况。2020年度支出合计4,283.87万元，较上年决算数增加595.23万元，增长16.1%，主要原因有：一是2020年教育教学人员公招新增，二是人员工资绩效水平增长，三是投入贫困学生资助、红岩小学特殊教育学校建设、滩子口小学燃气安装工程、小磨滩小学天桥修建工程等共10个项目的支出增加。其中：基本支出4,092.77万元，占95.5%；项目支出191.1万元，占4.5%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，较上年决算数无变化。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计4,278.91万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加601.23万元，增长16.3%。主要原因是增加了贫困学生资助、基建维修、教育教学科研投入等项目的支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入4,273.91万元，较上年决算数增加601.23万元，增长16.4%。主要原因有：一是2020年教育教学人员公招新增，二是人员工资绩效水平增长，三是投入贫困学生资助、红岩小学特殊教育学校建设、滩子口小学燃气安装工程、小磨滩小学天桥修建工程等共10个项目的支出增加。

较年初预算数增加726.69万元，增长20.5%。主要原因有：一是人员工资绩效水平增长，二是投入贫困学生资助、红岩小学特殊教育学校建设、滩子口小学燃气安装工程、小磨滩小学天桥修建工程等共10个项目的支出增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出4,273.91万元，较上年决算数增加601.23万元，增长16.4%。主要原因有：一是2020年教育教学人员公招新增，二是人员工资绩效水平增长，三是投入贫困学生资助、红岩小学特殊教育学校建设、滩子口小学燃气安装工程、小磨滩小学天桥修建工程等共10个项目的支出增加。

较年初预算数增加726.69万元，增长20.5%。主要原因有：一是人员工资绩效水平增长，二是投入贫困学生资助、红岩小学特殊教育学校建设、滩子口小学燃气安装工程、小磨滩小学天桥修建工程等共10个项目的支出增加。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，较上年决算数无变化。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出2,958.62万元，占69.2%，较年初预算数增加559.04万元，增长23.3%，主要原因是后续项目支出增加，如贫困学生资助支出36.42万元，特殊教育学校建设投入15.08万元，小磨滩小学天桥建设投入116.25万元，滩子口小学天然气安装工程7.14万元，三区人才计划教师支教补助2万元，足球比赛专项支出4.7万元，以及教职员工工资和绩效的增长。

（2）社会保障与就业支出942.25万元，占22.0%，较年初预算数增加153.42万元，增长19.4%，主要原因是退休教师健康休养费支出和丧葬抚恤支出超出预算。

（3）卫生健康支出204.96万元，占4.8%，较年初预算数增加0.63万元，增长0.3%，主要原因是退休教师医疗费增长。

（4）住房保障支出168.08万元，占3.9%，较年初预算数增加13.6万元，增长8.8%，主要原因是住房补贴资金支出未列入年初预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出4,087.81万元。其中：人员经费3,580.99万元，较上年决算数增加442.19万元，增长14.1%，主要原因是2020年教育教学人员公招新增、人员工资绩效水平增长等。人员经费用途主要包括教职员工的工资、绩效、社保、住房公积金支出、死亡人员丧葬抚恤费、退休教师一次性退休补助、贫困学生资助及爱心午餐支出等。公用经费506.83万元，较上年决算数增加62.13万元，增长14.0%，主要原因是办公经费增加、学校临聘人员支出增加，以及配置购买图书支出等。公用经费用途主要包括单位办公支出、维修维护支出、水电费、差旅费、培训费、专用材料支出、零星设施设备购置，及员工工会活动支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入5万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是国家教育事业彩票公益金用于乡村少年宫建设经费拨付计划未变。本年支出5万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是国家教育事业彩票公益金用于乡村少年宫建设项目经费额度和上年一致。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计1.31万元，较年初预算数减少4.03万元，下降75.5%，主要原因是受疫情影响，各项外出培训等活动取消，减少了公务车运行支出。较上年支出数减少0.84万元，下降39.1%，主要原因是受疫情影响，各项外出培训等活动取消，减少了公务车运行支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%。

公务接待费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%。

根据部门决算情况，我单位未发生因公出国（境）、公务车购置和国内公务接待方面的“三公”经费支出。

公务车运行维护费1.31万元，主要用于市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4.03万元，下降75.5%，主要原因是受疫情影响，各项外出培训等活动取消，减少了公务车运行支出。较上年支出数减少0.84万元，下降39.1%，主要原因是受疫情影响，各项外出培训等活动取消，减少了公务车运行支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费1.31万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%。本年度培训费支出34.05万元，较上年决算数减少29.74万元，下降46.6%，主要原因是受疫情影响，各项外出培训等活动取消。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对15个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评15项，涉及资金247.15万元，从评价情况来看，各项目均能按预定计划和目标适时开展，进行了相应的验收（或评价）工作，验收（或评价）为合格。根据验收（或评价）情况，本单位及时支付了款项。各实施项目均未超预算使用经费，均获得服务对象好评。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2.部门整体绩效自评

本单位是二级预算单位，无部门整体绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

本单位2020年度无重点项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68246589。