一、单位基本情况
(一)职能职责
重庆市北碚区澄江镇小学校是北碚区教委直属事业单位,主要工作职责是从事小学阶段义务教育。
(二)机构设置
重庆市北碚区澄江镇教育管理中心所属的基本单位有3个,即澄江镇小学校、澄江希望小学和澄江希望幼儿园。澄江镇小学校为中心校,是预决算和经济业务核算的执行单位。
2020年末,本单位共有22个教学班(小学教学班21个,幼儿班1个);小学在校生人数791人(其中住读生135人),比2019年同期减少91人(住读生减少30人);由于地区生源减少造成。在职教师人数69人,比2019年减少了6人(区内交流调离);退休职工148人,比2019年减少了3人(去世3人),由于养老保险政策变化,从2017年4月份开始,退休人员全部纳入社保;遗补人员8人,比2019年同期减少了1人。学校有书记校长1名,全面负责学校工作;副校长3名,分别分管教育教学、后勤财务、卫生安全及幼教。学校分设:办公室、教导处、教科室、德育处、安保科、总务处六个职能部门,由8个主任负责各部门工作。
(三)单位构成
本单位无下级预算单位。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计2,104.95万元,支出总计2,104.95万元。收支较上年决算数增加93.08万元、增长4.6%,主要原因是人员经费和教师公用经费增加,特别是工资调薪、社保和住房公积金基数增加,使得单位缴费增多;受疫情影响,本年单位购买防疫物资资金较大,劳务费也增多。
2.收入情况。2020年度收入合计2,104.95万元,较上年决算数增加99.04万元,增长4.9%,主要原因是工资调薪造成人员经费增加,教师公用经费从2019年的人均0.5万增加到1.1万元,事业收入(幼儿保教费收入)也增加了。其中:财政拨款收入2,100.89万元,占99.8%;事业收入4.06万元,占0.2%。
3.支出情况。2020年度支出合计2,104.95万元,较上年决算数增加93.38万元,增长4.6%,主要原因是工资调薪造成人员经费增加,受疫情影响,本年单位购买防疫物资资金较大,劳务费也增多。其中:基本支出2,029万元,占96.4%;项目支出75.95万元,占3.6%。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元,较上年决算数减少0.31万元,下降100.0%,主要原因是财政收回2019年未使用完的结存数。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计2,100.89万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加91.57万元,增长4.6%。主要原因是人员经费和教师公用经费增加,特别是工资调薪、社保和住房公积金基数增加,使得单位缴费增多;受疫情影响,本年单位购买防疫物资资金较大,劳务费也增多。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收2,092.89万元,较上年决算数增加89.98万元,增长4.5%。主要原因是人员经费和教师公用经费增加,特别是工资调薪、社保和住房公积金基数增加,使得单位缴费增多。较年初预算数增加272.31万元,增长15.0%。主要原因是人员经费和教师公用经费增加,以及项目经费也增加较多。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2,092.89万元,较上年决算数增加86.87万元,增长4.3%。主要原因是人员经费和教师公用经费增加,特别是工资调薪、社保和住房公积金基数增加,使得单位缴费增多。较年初预算数增加272.31万元,增长15.0%。主要原因是人员经费和教师公用经费增加,以及项目经费也增加较多。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数减少0.31万元,下降100.0%,主要原因是财政收回2019年未使用完的结存数。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)教育支出1,408.31万元,占67.3%,较年初预算数增加204.88万元,增长17.0%,主要原因是工资调薪和教师公用经费增加。
(2)社会保障与就业支出501.21万元,占23.9%,较年初预算数增加66.91万元,增长15.4%,主要原因是工资调薪增加了各项社保缴费基数,同时增加各项社保单位缴费数。
(3)卫生健康支出104.02万元,占5.0%,较年初预算数减少2.11万元,下降2.0%,主要原因是退休职工去世减少单位医保的超比例缴费金额。
(4)住房保障支出79.35万元,占3.8%,较年初预算数增加2.63万元,增长3.4%,主要原因是工资调薪增加了住房公积金缴费基数,同时增加了住房公积金单位缴费数。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2020年度一般公共财政拨款基本支出2,024.94万元。其中:人员经费1,841.44万元,较上年决算数增加89.59万元,增长5.1%,主要原因是工资调薪、各项社保、医保及住房公积金等的增加。人员经费用途主要包括在职职工的工资福利支出、退休职工的医疗费补助、丧葬抚恤、干专工职工生活补贴、遗属生活补助、退休人员健康休养费等。公用经费183.5万元,较上年决算数增加18.74万元,增长11.4%,主要原因是教师公用经费的增加,从2019年的人均0.5万增加到1.1万元。公用经费用途主要包括职工福利费、工会经费、公务车维护费、办公费、水电费、劳务费、维修费、差旅费、培训费等日常商品和服务支出。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元,年末结转结余0万元。本年收入8万元,较上年决算数增加5万元,增长166.7%,主要原因是2019年项目指标下达较晚没使用,留存今年使用,项目资金增加较多。本年支出8万元,较上年决算数增加5万元,增长166.7%,主要原因是增加了少年宫外出展示活动所需费用、购买了少年宫活动所需器材及材料费,增加了外聘人员劳务费和相关办公费用。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计0.48万元,较年初预算数减少1.46万元,下降75.3%,主要原因是公务车使用较少,减少了燃油费。较上年支出数增加0.13万元,增长37.1%,主要原因是公务车使用年限已久,造成维修保养费增加。
(二)“三公”经费分项支出情况
2020年度本部门因公出国(境)费用0万元,主要原因是无出国出境。费用支出较年初预算数增加0万元、增长0.0%,主要原因是无出国(境)经费支出预算。较上年支出数增加0万元、增长0.0%,主要原因是未发生出国出境经济业务。
公务车购置费0万元,本单位2020年度未发生公务车购置支出。费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是本单位未发生公务车购置支出。较上年支出数增加0万元,增长0.0%,与上年持平。
公务车运行维护费0.48万元,主要用于市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.46万元、下降75.3%,主要原因是公务车使用较少,减少了燃油费。较上年支出数增加0.13万元,增长37.1%,主要原因是公务车使用年限已久,造成维修保养费增加。
公务接待费0万元,主要是未发生公务接待事项。费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是未发生公务接待经费支出。较上年支出数增加0万元,增长0.0%,主要原因是未发生公务接待经济业务。
(三)“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0.48万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。
本年度会议费支出0万元,较上年决算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是未开展大型会议无会议费支出。本年度培训费支出23.03万元,较上年决算数减少4.83万元,下降17.3%,主要原因是受疫情影响,减少了单位职工外出培训经费。
(二)国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明
2020年度本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0.0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0.0%。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对15个项目开展了绩效自评,涉及资金85.55万元,从评价情况来看,达成年度绩效目标,社会满意度高,体现了项目价值。
(二)绩效自评结果
1.项目自评
2020年度项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||||
填报单位(公章):重庆市北碚区澄江镇小学校 |
||||||||||||||||||||||||
项目名称 |
灾后受损设施设备更换采购 |
自评总分(分) |
100 | |||||||||||||||||||||
业务主管部门 |
重庆市北碚区教育委员会 |
实施单位 |
重庆市北碚区澄江镇小学校 |
联系人及电话 |
林建13996416868 | |||||||||||||||||||
项目资金(万元) |
全年预算数(A) |
全年执行数(B ) |
执行率(B/A , %) | |||||||||||||||||||||
年度总金额 |
8.85 |
8.85 |
100% | |||||||||||||||||||||
其中:上级资金 |
8.85 |
8.85 |
100% | |||||||||||||||||||||
区级资金 |
||||||||||||||||||||||||
年度总体目标 |
年度绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||
2020年8月澄江镇小学校被洪水淹没,雨水导致led屏损坏,运动场及体育保管室上课必须的体育设施设备等被洪水淹没毁坏严重,不能使用,需重新购置和维修,以保证达到学校体育设施设备配备要求,完善学校体育教学和学生体育锻炼器材使用安全,为学生体质健康达标提供了保障。 |
在2020年12月20日前,根据体育设施设备毁损情况进行重新购置和维修,保证达到了学校体育设施设备配备要求,完善了学校体育教学和学生体育锻炼器材使用安全,为学生体质健康达标提供了保障。 | |||||||||||||||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
计量单位 |
指标性质 |
年度指标值 |
指标权重(分) |
全年完成值 |
完成比例(%) |
指标得分(分) |
未完成绩效目标或目标偏离较多的原因说明 | |||||||||||||
产出指标 |
数量 指标 |
预期使用人数 |
人 |
≥ |
550 |
10 |
550 |
100 |
10 |
|||||||||||||||
设施设备购置数量 |
项 |
≥ |
7 |
10 |
7 |
100 |
10 |
|||||||||||||||||
质量 指标 |
质量验收合格率 |
% |
≥ |
90 |
10 |
90 |
100 |
10 |
||||||||||||||||
学生综合体质达标率 |
% |
≥ |
98 |
30 |
98 |
100 |
30 |
|||||||||||||||||
时效 指标 |
购置周期 |
天 |
≤ |
100 |
10 |
100 |
100 |
10 |
||||||||||||||||
成本 指标 |
设施设备购置成本预算 |
万元 |
= |
8.85 |
10 |
8.85 |
100 |
10 |
||||||||||||||||
效益指标 |
经济 效益 |
|||||||||||||||||||||||
社会 效益 |
||||||||||||||||||||||||
生态 效益 |
||||||||||||||||||||||||
可持续影响指标 |
||||||||||||||||||||||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
% |
≥ |
85 |
20 |
85 |
100 |
20 |
|||||||||||||||
合计 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
100 |
— |
— |
100 |
— | |||||||||||||
2020年度项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||||
填报单位(公章):重庆市北碚区澄江镇小学校 |
||||||||||||||||||||||||
项目名称 |
农村寄宿制学校改善办学条件 |
自评总分(分) |
100 | |||||||||||||||||||||
业务主管部门 |
重庆市北碚区教育委员会 |
实施单位 |
重庆市北碚区澄江镇小学校 |
联系人及电话 |
林建13996416868 | |||||||||||||||||||
项目资金(万元) |
全年预算数(A) |
全年执行数(B ) |
执行率(B/A , %) | |||||||||||||||||||||
年度总金额 |
14 |
14 |
100% | |||||||||||||||||||||
其中:上级资金 |
||||||||||||||||||||||||
区级资金 |
14 |
14 |
100% | |||||||||||||||||||||
年度总体目标 |
年度绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||
住宿生一周住校,一日三餐在校就餐,学生食堂餐桌早已破损,存在安全隐患,宿舍环境也有待提升。为了改善农村住宿制学校的办学条件,提高住宿学生在校的学习生活质量,2020年学校将更换食堂餐桌、添置宿舍储物柜、改造影视教育条件、打造宿舍文化等,保障学生住校生活质量的提升。 |
2020年12月20日前,学校更换了食堂餐桌、添置了宿舍储物柜,更换了老旧的投影仪,还打造了宿舍文化等。既改善了农村住宿制学校的办学条件又提升了住宿学生在校的学习生活质量。 | |||||||||||||||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
计量单位 |
指标性质 |
年度指标值 |
指标权重(分) |
全年完成值 |
完成比例(%) |
指标得分(分) |
未完成绩效目标或目标偏离较多的原因说明 | |||||||||||||
产出指标 |
数量 指标 |
设施设备购置数量 |
项 |
≥ |
6 |
20 |
6 |
100 |
20 |
|||||||||||||||
预期使用人数 |
人 |
≥ |
550 |
20 |
550 |
100 |
20 |
|||||||||||||||||
质量 指标 |
质量验收合格率 |
% |
≥ |
95 |
10 |
95 |
100 |
10 |
||||||||||||||||
时效 指标 |
购置周期 |
天 |
≤ |
90 |
10 |
90 |
100 |
10 |
||||||||||||||||
成本 指标 |
主要设备(餐桌)购置单价 |
元/套 |
≤ |
700 |
20 |
700 |
100 |
20 |
||||||||||||||||
效益指标 |
经济 效益 |
|||||||||||||||||||||||
社会 效益 |
||||||||||||||||||||||||
生态 效益 |
||||||||||||||||||||||||
可持续影响指标 |
||||||||||||||||||||||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
% |
≥ |
90 |
20 |
90 |
100 |
20 |
|||||||||||||||
合计 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
100 |
— |
— |
100 |
— |
2.部门整体绩效自评
本单位是二级预算单位,无部门整体绩效自评。
(三)重点绩效评价结果
本单位2020年度无重点项目。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-68222604。