一、单位基本情况

（一）职能职责

幼儿园坚持落实立德树人，秉承“蹦蹦跳跳 健康人生”的办园理念，培养“健康 自信 乐学 创美 勤劳”的儿童，办一所充满快乐和能带来美好记忆的幼儿园。陶行知说过，农村的孩子尤其爱奔跑蹦跳，幼儿园将“蹦蹦跳跳 健康人生”作为办园理念，营造昂扬向上的校园文化。培养身体健康、活泼自信、爱好学习、善于创美、勤劳勇敢的儿童。

(二) 机构设置

重庆市北碚区澄江镇幼儿园是北碚区教委直属的一所公办一级幼儿园，我园内设三个职能科室，分别是后勤办公室、保教室、保育室。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2020年度收入总计420.85万元，支出总计420.85万元。收支较上年决算数增加49.76万元、增长13.4%，主要原因是幼儿园教学及安全全面发展的需要。本部分的收入总计包括一般公共预算财政拨款收入和事业收入合计，支出总计包括教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等支出合计。                                                           

2．收入情况。2020年度收入合计420.85万元，较上年决算数增加52.84万元、增长14.4%，主要原因是幼儿园全面发展需要。其中：财政拨款收入399.1万元，占94.8%；事业收入21.75万元，占5.2%

3．支出情况。2020年度支出合计420.85万元，较上年决算数增加49.76万元、增长13.4%，主要原因是疫情原因，购买了防疫物资；更换大型玩具，更新床、桌椅；添置幼儿图书、玩具、游戏材料；安装教学一体机，更换高压水；更换临近过期的消防设施；改造厕所、幼儿活动室等。其中：基本支出398.16万元，占94.6%；项目支出22.68万元，占5.4%。

4．结转结余情况。

2020年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，较上年决算数无变化。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计399.1万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加71.26万元，增长21.7%，主要原因是幼儿园全面运转发展需要。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入399.10万元，较上年决算数增加71.26万元，增长21.7%。主要原因是幼儿园教学及安全全面发展的需要。较年初预算数增加95.57万元，增长31.5%。主要原因是幼儿园全面运转发展需要。此外，年初财政拨款结转和结余0.0万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出399.1万元，较上年决算数增加71.26万元，增长21.7%。主要原因是添置幼儿教学设施设备。较年初预算数增加95.57万元，增长31.5%。主要原因是添置幼儿教学设施设备，改善办学条件。

3．结转结余情况。

2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，较上年决算数无变化。

4．比较情况。本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出325.9万元，占81.7%，较年初预算数增加89.49万元，增长37.9%，主要原因是添置幼儿教学设施设备。

（2）社会保障与就业支出39.28万元，占9.8%，较年初预算数增加4.26万元，增长12.2%，主要原因是在职教师工资调增，新教师转正定级，社保基数增加等。

（3）卫生健康支出16.29万元，占4.1%，较年初预算数增加0.0万元，增长0.0%，主要原因是教师人数无变化。

（4）住房保障支出17.64万元，占4.4%，较年初预算数增加1.84万元，增长11.6%，主要原因是在职教师的薪级工资增加，住房公积金增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出376.42万元。其中：人员经费329.65万元，较上年决算数增加59.77万元，增长22.1%，主要原因是在职教师工资调增，新教师转正定级，社保基数增加，住房公积金增加等。人员经费用途主要包括工资、社保、公积金、绩效工资。公用经费46.77万元，较上年决算数减少10.3万元，下降18.0%，主要原因是疫情原因，导致半年未开学，公用经费减少。公用经费用途主要包括日常办公、维修、幼儿学习用品等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年决算数无变化。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，较上年决算数无变化。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本单位因公出国（境）费用0万元，主要原因本单位2020年度未发生因公出国（境）费支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。

公务车购置费0万元，本单位2020年度未发生公务车购置支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位未发生公务车购置支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。

公务车运行维护费0万元，本单位2020年度未发生公务车运行维护支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位未发生公务车运行维护费支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。

公务接待费0万元，本单位2020年度未发生公务接待费支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位未发生公务接待费支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度培训费支出 2.18万元，较上年决算数减少4.33万元，下降66.5 %，主要原因是疫情的影响，教师们外出培训减少。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对四个项目开展了绩效自评，涉及资金49.18万元，从评价情况来看，全面落实国家政策，让全体幼儿和教师都享受到了国家对学前教育的加大投入，丰富了幼儿园教学设施设备，促进了幼儿的全面发展。

（二）绩效自评结果

1.项目自评

2、部门整体绩效自评

本园是二级预算单位，无部门整体绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

本单位2020年度无重点项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68227920。