一、单位基本情况

（一）职能职责。

贯彻执行党和国家关于教育工作的方针政策、法律法规，研究制定本区教育发展战略、政策、规章;研究、决定本区教育改革和发展的重大问题。管理、指导全区教育工作。编制教育事业的发展规划，编制、上报高中、初中、小学阶段教育的招生计划，指导、监督教育规划、计划的实施，负责教育统计、信息工作。统筹管理基础教育、职业教育、学前教育、成人教育、民办教育和社区教育工作，管理直属单位。统筹管理全区教育体制改革，指导、规划基础教育和职业教育的布局结构调整;实施义务教育阶段学校、学前教育及其他文化教育的民办学校设立、变更、终止审批工作。主管全区的教职工工作。管理、指导教育系统队伍建设，规划、指导学校教职工的岗位培训和继续教育。协助区机构编制部门管理全区教育系统编制。协助区人事部门管理教育系统人事工作。按照市教委部署，实施教师资格制度。指导本系统人才培养、开发、引进、交流工作。管理、指导各学校的思想政治工作、德育工作、体卫艺教育、科技教育和国防教育等工作。管理全区高中以下学历教育。管理小学、初中、高中的招生、考试和学籍工作，统一管理小学、初中毕业证书的发放工作。 组织、指导全区教育教学改革，协助市教委开展课程教材建设，指导教育科研、教研工作，开展质量监测工作。协助财政部门管理教育经费，参与教育经费的审计监督。协助财政部门对区属学校的国有资产进行管理，指导区属学校校舍、设施建设及教育技术装备和图书资料配备等工作。指导、督促区级有关部门和各镇(街)履行教育职责。对区管各级各类学校实施素质教育工作进行督导。管理、指导全区的语言文字工作，归口管理普通话一级以下测试工作。管理全区教育系统对外交流工作。承办区委、区政府和市教委交办的其它工作。

（二）单位构成。

内设9个科室：办公室、教育督导室、组织干部科、综合教育科、基础教育科、安保科、人事科、财务基建科、党建科。下属二级预算单位共59个。

（三）本轮机构改革相关情况。

本单位不涉及机构改革。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数128,999.78万元，其中：一般公共预算拨款128,958.15万元，政府性基金预算拨款41.63万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加14,489万元，主要是一般公共预算拨款增加14,454.49万元，原因是增人增资及公用经费标准提高。

（二）支出预算：2020年年初预算数128,999.78万元，其中：教育102,214.92万元，社会保障和就业16,465.50万元，卫生健康支出5,471.01万元，住房保障4,806.73万元，用于教育事业的彩票公益金支出41.63万元。支出较去年增加14,489万元，主要是基本支出增加9,791.06万元，项目支出增加4,697.94万元。主要原因是为保障正常教育教学，增加必要的投资；主要用于全面建设基础教育高地,加快推进重庆市基础教育高地建设和配套实施的五个《五年行动计划》，落实《北碚区教育事业“十三五”发展规划》，做好“五个一批”教育重点项目和民生事项。逐步实现领导干部和教师队伍观念现代化、教育内容和方式现代化、教育装备的现代化。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入128,958.15万元，一般公共预算财政拨款支出128,958.15万元，比2019年增加14,454.49万元。其中：基本支出106,408.68万元，比2019年增加9,791.06万元，主要原因是增人增资及公用经费标准提高等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出22,549.47万元，比2019年增加4,663.43万元，主要原因是保障正常教育教学，增加必要的投资，主要用于第三期学前教育、中小学机器人教育工作室项目、校园安保项目等重点工作。

2020年政府性基金预算收入41.63万元，政府性基金预算支出41.63万元，比2019年增加34.51万元，主要原因是为上年结转的市级资金增加，主要用于乡村少年宫项目。

四、 “三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算300.42万元，比2019年减少12.14万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2019年减少(或增加)0万元；公务接待费23.99万元，比2019年减少1.81万元，主要原因是单位减少了相关公务接待活动；公务用车运行维护费276.44万元，比2019年减少10.32万元，主要原因是严格按照厉行节约的原则，减少公务车使用；公务用车购置费0万元，比2019年减少(或增加)0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费213.83万元，比上年增加55.02万元，主要原因为公用经费标准提高。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额535万元：政府采购货物预算495万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算40万元；其中一般公共预算拨款政府采购535万元：政府采购货物预算495万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算40万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款22,549.47万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆66辆，其中一般公务用车66辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。 

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：李诗琳  联系方式：023-68318235