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| 2020年抗疫特别国债项目绩效目标申报表 | ||||||
| 项目名称 | 公办民营幼儿园运行补助 | |||||
| 项目单位 | 151001-重庆市北碚区教育委员会 | 项目性质 | 一次性项目 | |||
| 项目总投资额（万元） | 2300 | 部门留用资金（万元） | 2300 | |||
| 补助街镇和其他部门资金 （万元） |
0 | |||||
| 所属部门 | 151-重庆市北碚区教育委员会 | 归口科室 | 行财科 | |||
| 项目类型 | 业务类 | 项目分类 | 服务 | |||
| 项目起始时间 | 2020年 | 项目终止时间 | 2020年 | |||
| 项目标识 | 01-一般性项目 | |||||
| 项目概况 | 为认真贯彻落实《中共中央 国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》和《重庆市人民政府关于实施第三期学前教育行动计划》文件精神，加快我区学前教育普及普惠发展，准备对22所公办民营幼儿园办园进行财政性经费补助，补助标准为每人每月200元，按每年10个月计算租期剩余月数，一次性补助4年（剩余租期不足4年的按实际租期计算）。 | |||||
| 立项依据 | 《中共中央、国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》和《重庆市人民政府关于实施第三期学前教育行动计划》文件精神 | |||||
| 项目支出明细 | 拟对22所公办民营幼儿园进行财政经费补助，补助标准为每人每月200元，每年按10个月计算，实际在园人数大于或等于办园规模的，按办园规模人数计算；实际在园人数小于办园规模的，按实际人数计算。一次性暂付幼儿园四年经费补助（委托期不足四年的按照实际委托期计算），每年据实核算，多退少补。 | |||||
| 项目实施进度计划 | 补助进度：2020年11月-12月一次性拨付经费补助 | |||||
| 项目中期规划绩效目标 | 提升我区学前教育水平，进一步提高幼儿园办园质量，满足广大群众对公办学前教育资源的需求，进一步推进公办幼儿园办园体制机制改革，增强办园活力。 | |||||
| 项目当年绩效目标 | 及时完成对22所公办民营幼儿园的补助，巩固我区学前教育公办率，努力完成市级督查考核目标。 | |||||
| 绩效指标 | 指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标类型（说明） | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 补助公办民营幼儿园数量（所） | 22 | |||
| 质量指标 | 补助完成率 | 100% | ||||
| 时效指标 | 及时补助率 | 100% | ||||
| 成本指标 | 补助标准（元/人） | 200 | 据实结算 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | ||||
| 社会效益指标 | 公办幼儿园学生人数占比 | ≥50% | ||||
| 环境效益指标 | 无 | |||||
| 可持续影响指标 | 无 | |||||
| 管理类指标 | 管理效率指标 | 无 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 家长满意度 | ≥98% | |||
| 2020年抗疫特别国债项目绩效目标申报表 | ||||||
| 项目名称 | 幼儿园回购及清理整治 | |||||
| 项目单位 | 151001-重庆市北碚区教育委员会 | 项目性质 | 一次性项目 | |||
| 项目总投资额（万元） | 2624 | 部门留用资金（万元） | 2624 | |||
| 补助街镇和其他部门资金 （万元） |
0 | |||||
| 所属部门 | 151-重庆市北碚区教育委员会 | 归口科室 | 行财科 | |||
| 项目类型 | 业务类 | 项目分类 | 服务 | |||
| 项目起始时间 | 2020年 | 项目终止时间 | 2020年 | |||
| 项目标识 | 01-一般性项目 | |||||
| 项目概况 | 认真贯彻落实《中共中央 国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》和《重庆市人民政府关于实施第三期学前教育行动计划》文件精神，满足广大群众对公办学前教育资源的需求。拟回收回购幼儿园一所（乐融幼儿园），增加学位300人，拟完成对27所（14所普惠性幼儿园和13所已提交转普申请的幼儿园）幼儿园的清理，对小区配套幼儿园转普惠性幼儿园生均定额一次性补助1000元的标准进行补助，巩固我区学前教育普惠率。 | |||||
| 立项依据 | 《中共中央 国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》《国务院办公厅关于开展城镇小区配套幼儿园治理工作的通知》和《重庆市人民政府关于实施第三期学前教育行动计划》文件精神 | |||||
| 项目支出明细 | 1.幼儿园清理治理约500万元：对转普惠性幼儿园的小区配套幼儿园，拟按照生均1000元的标准进行一次性补助，实际在园人数大于或等于办园规模的，按办园规模人数计算；实际在园人数小于办园规模的，按实际人数计算。2.乐融幼儿园回购约2124万元：其中2064万元回购费、60万元税费。 | |||||
| 项目实施进度计划 | 补助进度：2020年11月-12月拨付经费补助；幼儿园回购进度：2020年12月完成回购。 | |||||
| 项目中期规划绩效目标 | 幼儿园普惠水平进一步提高，提升我区学前教育普及普惠率，进一步推进公办幼儿园办园体制机制改革，增强办园活力，提升公办幼儿园办园质量。 | |||||
| 项目当年绩效目标 | 巩固我区学前教育普惠率，努力完成市级督查考核目标。完成乐融幼儿园的回购工作，完成对27所普惠性幼儿园的清理。 | |||||
| 绩效指标 | 指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标类型（说明） | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 回购幼儿园所数 | 1 | |||
| 质量指标 | 回购完成率 | 100% | ||||
| 时效指标 | 整治工作按时完成率 | ≥98% | ||||
| 成本指标 | 无 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | ||||
| 社会效益指标 | 学前教育普惠率 | ≥70% | ||||
| 环境效益指标 | 无 | |||||
| 可持续影响指标 | 无 | |||||
| 管理类指标 | 管理效率指标 | 无 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 家长满意度 | ≥98% | |||
| 2020年抗疫特别国债项目绩效目标申报表 | ||||||
| 项目名称 | 两江名居小学幼儿园改扩建 | |||||
| 项目单位 | 151069——重庆市北碚区两江名居第二小学 | 项目性质 | 一次性项目 | |||
| 项目总投资额（万元） | 531 | 部门留用资金（万元） | 531 | |||
| 补助街镇和其他部门资金 （万元） |
0 | |||||
| 所属部门 | 151-重庆市北碚区教育委员会 | 归口科室 | 行财科 | |||
| 项目类型 | 01-建设类 | 项目分类 | 货物 | |||
| 项目起始时间 | 2020年 | 项目终止时间 | 2020年 | |||
| 项目标识 | 01-一般性项目 | |||||
| 项目概况 | 根据《中共中央国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》精神，结合学校实际，学校将从2021年春季开始举办重庆市北碚区两江幼儿园。学校拟将两江名居第二小学校舍一楼全部改作幼儿园校舍，校舍周围停车场及车行道全部改作幼儿园活动场地，规划配置10个教学班及办公的设施设备，项目建成后，规划招收小班3个，中班3个，大班4个，共10个班规模，预计招收幼儿400人，大大缓解两江名居及周边地区适龄幼儿的入学需求。 | |||||
| 立项依据 | 《中共中央国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》、教育部、国家发展改革委、财政部、人社部四部门印发的《关于实施第三期学前教育行动计划的意见》、《重庆市托幼机构卫生保健管理实施细则》、《重庆市卫生局关于印发重庆市托儿所幼儿园卫生保健工作规范的通知》【渝卫（2012）176号】 | |||||
| 项目支出明细 | 1.幼l园保教设备166.4264万元，功能室设施设备74.853万元，信息化设备49.898万元，办公教育保育设备39.5106万元，纸质图书绘本3.5万元，食堂餐用具设备28.7824万元。幼儿园文化设计制作49.5万元，装修及环境改造118.5296万元。 | |||||
| 项目实施进度计划 | 所有设施设备已完成计划论证，正在进行网上审批流程，2020年12月完成招标，2021年1月完成采购，2021年2月完成装修及环境改造，2021年3月幼儿园投入使用，满足400人入园标准。 | |||||
| 项目中期规划绩效目标 | 进一步缓解两江名居社区及周边小区幼儿园入学需求，办人民满意教育。 | |||||
| 项目当年绩效目标 | 2020年完成3个小班、3个中班、4个大班共10个教学班的设施设备采购，主要包括幼儿桌椅、区角设置及配套设备、幼儿图书、一体机、安防系统设备、广播系统等设备采购，以及完成室内外约4000平方米环境改造项目招标。 | |||||
| 绩效指标 | 指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标类型（说明） | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 改造班级数量 | 10 | 全部完成 | ||
| 质量指标 | 改扩建工程验收合格率 | 100% | 全部完成 | |||
| 时效指标 | 按时完成率 | 100% | 按项目实施进度完成 | |||
| 成本指标 | 资金使用率 | 100% | 资金使用情况 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | ||||
| 社会效益指标 | 可满足幼儿入学需求人数 | 400 | 可招收幼儿人数400人，大大改善两江名居社区及周边片区的幼儿入学需求 | |||
| 环境效益指标 | 无 | |||||
| 可持续影响指标 | 无 | |||||
| 管理类指标 | 管理效率指标 | 项目资金规范化使用 | 100% | 项目实施及资金使用规范化 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生家长满意度 | ≥90% | 师生家长满意度达90%以上 | ||
| 2020年抗疫特别国债项目绩效目标申报表 | ||||||
| 项目名称 | 北碚职教中心幼儿园改扩建 | |||||
| 项目单位 | 重庆市北碚职业教育中心 | 项目性质 | 一次性项目 | |||
| 项目总投资额（万元） | 545 | 部门留用资金（万元） | 545 | |||
| 补助街镇和其他部门资金 （万元） |
0 | |||||
| 所属部门 | 151-重庆市北碚区教育委员会 | 归口科室 | 行财科 | |||
| 项目类型 | 01-建设类 | 项目分类 | 02-工程 | |||
| 项目起始时间 | 2020年 | 项目终止时间 | 2021年 | |||
| 项目标识 | 01-一般性项目 | |||||
| 项目概况 | 装修改造教室7间，3间功能室，4间办公室、晨午检室及保管室，600平方米户外功能区角，2500平方米左右运动场，每间教室及功能室添制幼儿设备，满足200余名幼儿入园。 | |||||
| 立项依据 | 重庆市北碚区教育委员会《关于举办附属幼儿园的通知》（北碚教发[2020] 212号）、《中共中央国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》、教育部、国家发展改革委、财政部、人社部四部门印发的《关于实施第三期学前教育行动计划的意见》、《重庆市托幼机构卫生保健管理实施细则》、《重庆市卫生局关于印发重庆市托儿所幼儿园卫生保健工作规范的通知》【渝卫（2012）176号】 | |||||
| 项目支出明细 | 1.修改造359万元,包含：7间教室，3间功能室，4间办公室、晨午检室及保管室各1装修改造，600平方米户外功能区角，2500平方米左右运动场改造；2.设备采购186万元，包含：幼儿园一体化学习包软件、儿童互动智能桌、儿童抽拉床（实木四抽）、书包柜、儿童桌、儿童床、玩具套件、儿童户外游乐设备等设备共计1200余件。 | |||||
| 项目实施进度计划 | 2020年完成幼儿园设备采购，2021年初完成装修改造，2021年3月幼儿园投入使用，满足200余名幼儿入园。 | |||||
| 项目中期规划绩效目标 | 满足北碚区普惠制幼儿园布局要求，达到中共中央国务院《关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》(2018年11月7日)和教育部、国家发展改革委、财政部、人社部四部门印发的《关于实施第三期学前教育行动计划的意见》的要求，保障北碚区城北地区200余名幼儿进入普惠制幼儿园，促进了北碚区城北地区普惠制幼儿园的发展，缓解北碚区城北地区幼儿入园难压力。 | |||||
| 项目当年绩效目标 | 2020年完成幼儿园设备招标采购。幼儿园一体化学习包软件、儿童互动智能桌、儿童抽拉床（实木四抽）、书包柜、儿童桌、儿童床、玩具套件、儿童户外游乐设备等设备共计1200余件。 | |||||
| 绩效指标 | 指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标类型（说明） | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿园教室、功能及环境改造面积（平方米） | ≥3000 | |||
| 质量指标 | 改扩建工程验收合格率 | 100% | ||||
| 时效指标 | 项目按计划开工率 | ≥98% | 2020年完成幼儿园设备采购，2021年初完成改造，2021年3月投入使用。 | |||
| 成本指标 | 单位建设成本 | ≤1200元 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | ||||
| 社会效益指标 | 提高幼儿入学率 | 70% | ||||
| 环境效益指标 | 无 | |||||
| 可持续影响指标 | 无 | |||||
| 管理类指标 | 管理效率指标 | 无 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 家长满意度 | ≥98% | |||
重庆市北碚区人民政府
