一、单位基本情况

（一）职能职责

学校的主要职能是职业教育教学。

（二）单位构成

学校内设办公室、总务后勤处、德育处、教导处、教科室、实训及信息中心、招生办公室、校企合作办公室、体卫艺处、保卫科、团委。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数6349.85万元，其中：一般公共预算拨款6349.85万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2021年减少876.28万元，主要是项目经费拨款减少967.25万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数6349.85万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算4989.42万元，社会保障和就业支出预算878.03万元，卫生健康支出预算259.2万元，住房保障支出预算223.2万元。支出预算较2021年减少876.28万元，主要是基本支出预算增加90.97万元，项目支出预算减少967.25万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入6349.85万元，一般公共预算财政拨款支出6349.85万元，比2021年减少876.28万元。其中：基本支出5442.21万元，比2021年增加90.97万元，主要原因是学生人数增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出907.64万元，比2021年减少967.25万元，主要原因是2021年高水平学校、高水平骨干专业已完成验收等，主要用于中等职业学校职业教育素质提升等重点工作。

重庆市北碚职业教育中心2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算11万元，比2021年减少0 万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年减少0 万元，主要原因无相关活动的开展；公务接待费0万元，比2021年减少0万元，主要原因是无相关活动的开展；公务用车运行维护费11万元，比2021年减少0万元，主要原因是公车数量未发生变化；公务用车购置费0万元，比2021年减少0万元；主要原因无公车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款907.64万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：张春梅  联系方式：023-86027037