一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市北碚区澄江镇小学校是北碚区教委直属事业单位，主要工作职责是从事小学阶段义务教育。

（二）单位构成

重庆市北碚区澄江镇教育管理中心所属的基本单位有3个,即澄江镇小学校、澄江希望小学和澄江希望幼儿园。澄江镇小学校为中心校，是预决算和经济业务核算的执行单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数1694.08万元，其中：一般公共预算拨款1690.08万元，政府性基金预算拨款4.00万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2021年的1780.19万元减少了86.11万元，主要因2022年本单位职工人数及学生人数减少造成工资福利支出及商品和服务支出的一般公共预算拨款经费减少。

（二）支出预算：2022年年初预算数1694.08万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算1094.98 万元，社会保障和就业支出预算427.86万元，卫生健康支出预算97.31万元，住房保障支出预算69.93万元，其他支出（政府性基金预算支出）4万元。支出预算较2021年的1780.19万元减少了86.11万元，主要是基本支出预算减少89.43万元，而项目支出预算增加3.32万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入1690.08万元，一般公共预算财政拨款支出1690.08万元，比2021年减少87.61万元。其中：基本支出1684.31万元，比2021年减少89.43万元，主要原因是本单位职工人数减少造成工资福利及社会保险缴费，以及退休人员补助等减少，学生人数减少造成生均公用经费减少从而商品服务支出减少；项目支出5.77万元，比2021年增加1.82万元，主要原因是增加了板凳龙和剪纸两特岗工作室经费项目，主要用于乡村教育学校特色发展工作。

2022年政府性基金预算收入4万元，政府性基金预算支出4  万元，比2021年增加1.5万元，主要原因是更好地发展农村教育，用于乡村少年宫活动经费的补充。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算1万元，比2021年减少4.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年减少0万元，主要原因是无因公出国（境）费用；公务接待费0万元，比2021年减少0万元；公务用车运行维护费1万元，比2021年减少4.5万元，主要原因是现在使用公务车时间少，节约了公务车的燃油费；公务用车购置费0万元，比2021年减少0万元；主要原因是未购置公务车。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款5.77万元。涉及政府性基金预算4万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：林建，联系方式：13996416868。