一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市北碚区教师进修学院是北碚区教委直属的事业单位，是市级中小学教师培训基地，院址位于北碚区望月村43号。学院主要承担全区中小学、幼教和中职的教育教学研究、指导及服务，中小学（含幼教、职教）干部和教师培训，中小学现代信息技术装备、管理及应用研究、指导和服务，电大招生、教学、考试及管理等。

（二）单位构成

单位基本性质：事业单位，执行政府会计制度，属于二级预算单位。学院按工作性质分为教育发展部、中教研训部、初教研训部、教育技术部、院务管理部和社区电大部。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数 2648.31万元，其中：一般公共预算拨款2648.31万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入预算较2021年减少 58.03万元，主要是基本支出预算增加46.47万元，项目支出预算减少104.50万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数2648.31万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算2070.96万元，社会保障和就业支出预算366.00万元，卫生健康支出预算111.93万元，住房保障支出预算99.42万元。支出预算较2021年减少 58.03万元，主要是基本支出预算增加46.47万元，项目支出预算减少104.50万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入2648.31万元，一般公共预算财政拨款支出2648.31万元，比2021年减少58.03万元。其中：基本支出2226.31万元，比2021年增加46.47万元，主要原因是人员增加和工资调标等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出422万元，比2021年减少104.5万元，主要原因是受疫情影响培训项目减少，主要用于必要的教师培训等重点工作。

重庆市北碚区教师进修学院2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算12万元，比2021年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年减少0万元；公务接待费1万元，比2021年减少0万元；公务用车运行维护费11万元，比2021年减少0万元；公务用车购置费0万元，比2021年减少 0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款422万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：刘国庆，电话：023-68369683。