一、单位基本情况

（一）职能职责

我单位职能职责为高中学历教育，初中义务教育。

（二）单位构成

我校设党政办公室、教导处、后勤处、德育处、安保科5个机构，无下级预算单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数4847.04万元，其中：一般公共预算拨款4847.04万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2021年增加106.53万元，主要原因是教职工人数增加导致工资福利支出增加49.78万元，生均公用经费上调导致的商品和服务支出增加54.75万元，新增科技创作乡村教育特色岗位工作室项目经费2万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数4847.04万元，其中：教育支出预算3720.02万元，社会保障和就业支出预算646.51万元，卫生健康支出预算247.26万元，住房保障支出预算233.25万元。支出预算较2021年增加106.53万元，主要是基本支出预算增加104.53万元，项目支出预算增加2万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入4847.04万元，一般公共预算财政拨款支出4847.04万元，比2021年增加106.53万元。其中：基本支出4845.04万元，比2021年增加104.53万元，主要原因是生均公用经费上调及教职工人数增加等，主要用于在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出2万元，比2021年增加2万元，主要原因是增加了科技创作乡村教育特色岗位工作室项目等，主要用于科技创作乡村教育特色岗位工作室工作经费。

我单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算5.5万元，比2021年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年减少00万元,主要原因是无因公出国（境）相关活动；公务接待费0万元，比2021年减少0万元，主要原因是无公务接待活动；公务用车运行维护费5.5万元，比2021年减少0万元，主要原因是公务车数量不变，预算不变；公务用车购置费0万元，比2021年减少0万元，主要原因是无公务车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：李中泽  联系方式：  18983069009