一、单位基本情况

（一）职能职责

北碚区特殊教育学校是一所面对社会特殊儿童招生的学校，是九年义务教育学校。学校的教学重点是对残疾学生的康复训练，针对中重度智障学生主要是锻炼学生独立生活能力，轻中度智障学生培养智力能力。

（二）单位构成

我单位内设德育处、教导处、安保科、总务后勤处等机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数784.12万元，其中：一般公共预算拨款784.12万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2021年增加7.88万元，主要是人员经费拨款增加35.76万元，日常公用经费增加5.93万元，项目支出减少33.81万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数784.12万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算603.34万元，社会保障和就业支出预算101.79万元，卫生健康支出预算40.09万元，住房保障支出预算38.90万元。支出预算较2021年增加7.88万元，主要是基本支出预算增加41.69万元，项目支出预算减少33.81 万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入784.12万元，一般公共预算财政拨款支出784.12万元，比2021年增加7.88万元。其中：基本支出784.11万元，比2021年增加41.69万元，主要原因是新增2人的人员经费和新增5名学生的日常公用经费等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出0.01万元，比2021年减少33.81万元，主要原因是2022年特殊教育补助资金预算未下达。

我单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算5.5万元，比2021年减少(或增加)0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年减少(或增加)0万元；公务接待费0万元，比2021年减少(或增加)0万元；公务用车运行维护费5.5万元，比2021年减少(或增加)0万元，主要原因是公务用车编制数和实有数均无变化；公务用车购置费0万元，比2021年减少(或增加)0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。我单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0.01万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆、应急保障用车1辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：陈安富  联系方式：13883389545