• 文章标题
  • 重庆市北碚区云山小学2022年单位预算情况说明
  • 索引号
  • 115001090092982968/2022-00085
  • 发文字号
  • 发布机构
  • 北碚区教委
  • 主题分类
  • 财政
  • 体裁分类
  • 财政预算、决算
  • 成文日期
  • 2022-02-11
  • 发布日期
  • 2022-02-11
  • 有效性
  • 有效

一、单位基本情况

(一)职能职责

重庆市北碚区云山小学是北碚区教委直属事业单位,主要工作职责是:从事小学阶段义务教育。

(二)单位构成

重庆市北碚区云山小学是歇马公租房辖区学校,学校占地面积约37723平方米(56.5亩),学校建筑面积24000平方米,预计最大办学规模54个教学班,学生2430人。学校有教学楼两幢,行政楼一幢。其中每幢教学楼设有教室27间,功能室26间(面积150平方米功能室4间,面积90平方米功能室12间,面积64平方米功能室10间)。行政楼一幢,底楼为食堂,操作间400平方米,就餐间1300平方米,可同时容纳1100人就餐。设有报告厅一间,可容纳215人,教师会议室一间,可容纳130人。操场一块,面积6000平方米。

  学校于2020年9月正式招生开学,有七个教学班,在校学生350人。学校现有在职在编教职工35名,退休教职工2名,其中书记校长1名,全面负责学校工作,副校长1名,分管学校教育教学和后勤财务工作。学校分设:办公室、教务科研处、体卫艺处、德育处、安保科、后勤总务处六个只能部门,由6个主任负责各部门工作。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2022年年初预算数762.43万元,其中:一般公共预算拨款762.43万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元……。收入较2021年预算增加695.64万元,主要是2022年在职人员比2021年年初增加了35人,其中人员经费增加626.79万元,公用经费增加68.08万元,项目经费拨款增加0.77  万元。

(二)支出预算:2022年年初预算数762.43万元,其中:教育支出预算606.54万元,社会保障和就业支出预算78.25万元,卫生健康支出预算38.52万元,住房保障支出预算39.12万元。支出预算较2021年预算增加695.64万元,主要是基本支出预算增加694.87万元,项目支出预算增加0.77万元。

单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入762.43万元,一般公共预算财政拨款支出762.43万元,比2021年增加695.64万元。其中:基本支出761.66万元,比2021年增加694.87万元,主要原因是人员增加等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等,保障单位正常运转的各项商品服务支出91.13万元,比2021年增加68.08万元;项目支出0.77万元,比2021年增加0.77万元,主要用于贫困学生的膳食补助

重庆市北碚区云山小学2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算 0 万元,与2021年相同无“三公”经费预算。其中:因公出国(境)费用0万元,与2021年相同0万元;公务接待费0万元,与2021年相同0万元;公务用车运行维护费0万元,与2021年相同0万元;公务用车购置费0万元,与2021年相同0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款0.77万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月,本单位共有车辆0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆。

专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

单位预算公开联系人:董其礼  联系方式:13883387916


表一












重庆市北碚区云山小学财政拨款收支总表






单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算
一、本年收入 762.43 一、本年支出 762.43 762.43

一般公共预算资金 762.43 教育支出 606.54 606.54

政府性基金预算资金
社会保障和就业支出 78.25 78.25

国有资本经营预算资金
卫生健康支出 38.52 38.52



住房保障支出 39.12 39.12








二、上年结转
二、结转下年



一般公共预算拨款





政府性基金预算拨款





国有资本经营收入












收入合计 762.43 支出合计 762.43 762.43


表二








重庆市北碚区云山小学一般公共预算财政拨款支出预算表









单位:万元
功能分类科目 2022年预算数
科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
合计 762.43 761.66 0.77
205 教育支出 606.54 605.76 0.77
20502 普通教育 606.54 605.76 0.77
2050202 小学教育 606.54 605.76 0.77
208 社会保障和就业支出 78.25 78.25
20805 行政事业单位养老支出 78.25 78.25
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 52.17 52.17
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 26.08 26.08
210 卫生健康支出 38.52 38.52
21011 行政事业单位医疗 38.52 38.52
2101102 事业单位医疗 32.60 32.60
2101199 其他行政事业单位医疗支出 5.92 5.92
221 住房保障支出 39.12 39.12
22102 住房改革支出 39.12 39.12
2210201 住房公积金 39.12 39.12


表三








重庆市北碚区云山小学一般公共预算财政拨款基本支出预算表
(部门预算支出经济分类科目)




单位:万元
经济分类科目 2022年基本支出
科目编码 科目名称 总计 人员经费 日常公用经费
合计 761.66 670.53 91.13
301 工资福利支出 670.53 670.53
30101 基本工资 184.58 184.58
30102 津贴补贴 141.45 141.45
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 52.17 52.17
30109 职业年金缴费 26.08 26.08
30110 职工基本医疗保险缴费 27.71 27.71
30112 其他社会保障缴费 14.40 14.40
30113 住房公积金 39.12 39.12
30199 其他工资福利支出 185.02 185.02
302 商品和服务支出 91.13
91.13
30201 办公费 3.00
3.00
30205 水费 1.00
1.00
30206 电费 8.00
8.00
30207 邮电费 0.60
0.60
30211 差旅费 2.00
2.00
30213 维修(护)费 4.00
4.00
30216 培训费 4.77
4.77
30226 劳务费 10.00
10.00
30228 工会经费 21.52
21.52
30229 福利费 24.54
24.54
30299 其他商品和服务支出 11.70
11.70


表四




重庆市北碚区云山小学一般公共预算三公经费支出表





单位:万元
2022年预算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费







表五








重庆市北碚区云山小学政府性基金预算支出表









单位:万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金预算财政拨款支出
总计 基本支出 项目支出
合计












注:本单位无该项收支,故此表无数据


表六






重庆市北碚区云山小学单位收支总表







单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
合计 762.43 合计 762.43
一般公共预算资金 762.43 教育支出 606.54
政府性基金预算资金
社会保障和就业支出 78.25
国有资本经营预算资金
卫生健康支出 38.52
财政专户管理资金
住房保障支出 39.12
事业收入资金


上级补助收入资金


附属单位上缴收入资金


事业单位经营收入资金


其他收入资金



表七






















重庆市北碚区云山小学单位收入总表























单位:万元
科目 总计 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 财政专户管理资金收入 事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 事业单位经营收入 其他收入
科目编码 科目名称
合计 762.43 762.43







205 教育支出 606.54 606.54







20502 普通教育 606.54 606.54







2050202 小学教育 606.54 606.54







208 社会保障和就业支出 78.25 78.25







20805 行政事业单位养老支出 78.25 78.25







2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 52.17 52.17







2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 26.08 26.08







210 卫生健康支出 38.52 38.52







21011 行政事业单位医疗 38.52 38.52







2101102 事业单位医疗 32.60 32.60







2101199 其他行政事业单位医疗支出 5.92 5.92







221 住房保障支出 39.12 39.12







22102 住房改革支出 39.12 39.12







2210201 住房公积金 39.12 39.12








表八








重庆市北碚区云山小学单位收入总表









单位:万元
科目编码 科目名称 总计 基本支出 项目支出
合计 762.43 761.66 0.77
205 教育支出 606.54 605.76 0.77
20502 普通教育 606.54 605.76 0.77
2050202 小学教育 606.54 605.76 0.77
208 社会保障和就业支出 78.25 78.25
20805 行政事业单位养老支出 78.25 78.25
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 52.17 52.17
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 26.08 26.08
210 卫生健康支出 38.52 38.52
21011 行政事业单位医疗 38.52 38.52
2101102 事业单位医疗 32.60 32.60
2101199 其他行政事业单位医疗支出 5.92 5.92
221 住房保障支出 39.12 39.12
22102 住房改革支出 39.12 39.12
2210201 住房公积金 39.12 39.12


表九










重庆市北碚区云山小学2022年采购预算明细表















单位:万元
项目 总计 上年结转结余资金 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 财政专户管理收入 事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 事业单位经营收入 其他收入
合计










货物类










工程类










服务类











绩效目标表
单位信息: 151072-重庆市北碚区云山小学 预算项目: 50010922T000002190333-结转2021年项目 非寄宿生膳食费补助 职能职责与活动: 01-教育教学管理
主管部门: 151-重庆市北碚区教育委员会 项目经办人: 董其礼

项目总额: 0.77 万元
预算执行率权重: 10 项目经办人电话: 13883387916

其中:   财政资金: 0.77 万元
年度目标: 贯彻执行国家教育教学方针政策,全面落实贫困生的生活补助,保障贫困学生在校的健康生活和学习,办人民满意的教育。 财政专户管理资金:
万元
单位资金:
万元
社会投入资金:
万元
银行贷款:
万元
一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 历史参考值 指标值 本年指标值 度量单位 权重(%) 本年权重(%) 指标方向性
产出指标 时效指标 资金按时到位率
90 90 % 20 15 正向指标
产出指标 可持续影响指标 缓解资助对象教育负担
90 90 % 20 15 正向指标
效益指标 社会效益 资助政策知晓率
=
100 100 % 20 15 正向指标
效益指标 可持续影响指标 缓解资助对象教育负担

90 90 % 15 15 正向指标
满意度指标 服务对象满意度指标 资助对象满意度

90 90 % 15 15 正向指标


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