一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市北碚区教育委员会成立于1997年，主要负责贯彻执行教育工作的法律、法规、规章和方针政策，拟订教育事业发展规划和教育政策，指导全区教育工作。

（二）单位构成

本单位现有下属事业单位（含学校）67所，委内设机构8个。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数15,699.67万元，其中：一般公共预算拨款15,699.67万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2021年减少440.12万元，主要是部分教育费附加安排的项目预算尚未下达。

（二）支出预算：2022年年初预算数15,699.67万元，其中：教育支出预算15,521.10万元，社会保障和就业支出预算126.24万元，卫生健康支出预算29.83万元，住房保障支出预算22.50万元。支出预算较2021年减少440.12万元，主要是部分项目支出预算尚未下达。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入15,699.67万元，一般公共预算财政拨款支出15,699.67万元，比2021年或减少440.12万元。其中：基本支出634.77万元，比2021年减少59.25万元，主要原因是纪检人员工资关系划转等，主要用于保障教委机关在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出15,064.90万元，比2021年减少350.86万元，主要原因是部分项目支出预算尚未下达等，主要用于教育重点工作推进等重点工作。

本单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算7.00万元，比2021年减少3.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年减少0万元，主要原因是无因公出国（境）相关活动；公务接待费1.5万元，比2021年减少3.5万元，主要原因是根据上级督导检查工作计划减少本级公务接待费用预算；公务用车运行维护费5.5万元，与2021年一致；公务用车购置费0万元，比2021年减少0万元，主要原因是无公务车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费161.26万元，比上年减少19.4万元，主要原因为纪检人员人事关系划转导致。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款15064.90万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：刘静  联系方式023-68318235