• 文章标题
  • 重庆市北碚区科学技术局2020年部门预算情况说明
  • 索引号
  • 11500109MB1957971X/2020-00019
  • 发文字号
  • 发布机构
  • 北碚区科技局
  • 主题分类
  • 财政
  • 体裁分类
  • 财政预算、决算
  • 成文日期
  • 2020-02-12
  • 发布日期
  • 2020-02-12
  • 有效性
  • 有效

一、单位基本情况

(一)职能职责

1.拟订全区创新驱动发展战略方针以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。

2.统筹推进全区创新体系建设和科技体制改革,会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设,指导科研机构改革发展,推动企业科技创新能力建设,承担推进科技军民融合发展相关工作,推进全区重大科技决策咨询相关制度建设。

3.牵头推进全区科技管理平台建设和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设和科技金融结合。协调管理区级财政科技计划(专项)并监督实施。

4.拟订全区基础研究规划和政策并组织实施,组织协调基础研究、应用基础研究。推动科研条件保障建设、科技资源开放共享。

5.负责编制区级科研项目计划并监督实施,统筹协调关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新,牵头组织实施重大技术攻关和成果应用示范。

6.组织实施高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展规划、政策和措施,开展重点领域技术发展需求分析,提出重大任务并组织实施。

7.牵头全区技术转移体系建设,拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

8.统筹区域科技创新体系建设,指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设,推动科技园区建设。

9.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,负责科技评价机制改革,统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度,承担全区科技保密相关工作。

10.组织开展对外科技合作与科技人才交流工作。

11.负责引进国外智力工作。建立国外科学家、团队吸引集聚机制和外国专家联系服务机制。

12.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策,建立健全科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划,推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策并组织实施。

13.承担引进科技创新资源、科技型企业培育、科技宣传等工作。

14.负责机关、直属单位和行业社会组织党建工作。

15.完成区委、区政府交办的其它任务。

16.职能转变。围绕贯彻实施科教兴区、人才强区、创新驱动发展战略,加强、优化、转变政府科技管理和服务职能,完善科技创新制度和组织体系,加强宏观管理和统筹协调,减少微观管理和具体审批事项,加强事中事后监管和科技诚信建设。从研发管理向创新服务转变,深入推进科技计划管理改革。规范科研项目管理工作。进一步改进科技人才评价机制,建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策,统筹我区科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

(二)单位构成

内设科室4个:办公室、创新发展科、资源配置与管理科、科技合作科。下属事业单位1个:重庆市北碚区生产力促进中心。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2020年年初预算数1030.98万元,其中:一般公共预算拨款1030.98万元。收入较去年减少719.37万元,主要是一般公共预算拨款减少719.37万元。

(二)支出预算:2020年年初预算数1030.98万元,其中:科学技术支出939.55万元,社会保障和就业支出57.73万元,卫生健康支出17.94万元,住房保障15.77万元。支出较去年减少719.37万元,主要是基本支出增加34.36万元,项目支出减少753.72万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入1030.98万元,一般公共预算财政拨款支出1030.98万元,比2019年减少719.37万元。其中:基本支出386.92万元,比2019年增加34.36万元,主要原因是增人增资等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出644.07万元,比2019年减少753.72万元,主要原因是减少防震减灾专项经费、知识产权工作经费、科技成果转化平台二期费用、专利资助经费、知识价值信用贷款风险补偿基金等,主要用于科技创新券、科研项目、环西南大学创新生态圈等重点工作。

重庆市北碚区科学技术局2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算9.04万元,比2019年减少0.28万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2019年减少0万元;公务接待费4.37万元,比2019年减少0.14万元,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费;公务用车运行维护费4.68万元,比2019年减少0.14万元,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费公务用车购置费0万元,比2019年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费100.75万元,比上年增加12.85万元,主要原因为区级部门公用经费标准统一提高。主要用于办公费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额64万元:政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算59万元。

(三)绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款644.07万元。

(四)国有资产占有使用情况。截止2019年12月,所属各预算单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(七)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(八)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(九)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

部门预算公开联系人:郑晓莉,电话:023-68317880

 

附表1

重庆市北碚区科学技术局财政拨款收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、本年收入

1,029.42

一、本年支出

1,030.98

1,030.98

 

 

一般公共预算拨款

1,029.42

一般公共服务支出

 

 

 

 

政府性基金预算拨款

 

外交支出

 

 

 

 

国有资本经营预算拨款

 

国防支出

 

 

 

 

 

 

公共安全支出

 

 

 

 

 

 

教育支出

 

 

 

 

 

 

科学技术支出

939.55

939.55

 

 

 

 

文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

社会保障和就业支出

57.73

57.73

 

 

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

 

 

 

卫生健康支出

17.94

17.94

 

 

 

 

节能环保支出

 

 

 

 

 

 

城乡社区支出

 

 

 

 

二、上年结转

1.57

农林水支出

 

 

 

 

一般公共预算拨款

1.57

交通运输支出

 

 

 

 

政府性基金预算拨款

 

资源勘探工业信息等支出

 

 

 

 

国有资本经营预算拨款

 

商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

金融支出

 

 

 

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

住房保障支出

15.77

15.77

 

 

 

 

粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

 

灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

预备费

 

 

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

 

转移性支出

 

 

 

 

三、上级补助收入

 

债务还本支出

 

 

 

 

一般公共预算拨款

 

债务付息支出

 

 

 

 

政府性基金预算拨款

 

债务发行费用支出

 

 

 

 

国有资本经营预算拨款

 

二、结转下年

 

 

 

 

    收入总计

1,030.98

    支出总计

1,030.98

1,030.98

 

 

 

附表2

 

 

重庆市北碚区科学技术局一般公共预算财政拨款支出预算表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

功能科目名称

2020年预算数

 

总计

基本支出

项目支出

 

 

 

总计:

1,030.98

386.92

644.07

206

 

 

科学技术支出

939.55

297.05

642.50

 206

  01

 

  科学技术管理事务

939.55

297.05

642.50

 206

      01

     01

     行政运行

297.05

297.05

 

 206

      01

     02

     一般行政管理事务

642.50

 

642.50

 206

  04

 

  技术研究与开发

 

 

 

 206

      04

     02

     应用技术研究与开发

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

57.73

56.16

1.57

 208

  05

 

  行政事业单位养老支出

56.16

56.16

 

 208

      05

     01

     行政单位离退休

22.72

22.72

 

 208

      05

     02

     事业单位离退休

1.91

1.91

 

 208

      05

     05

     机关事业单位基本养老保险缴费支出

21.02

21.02

 

 208

      05

     06

     机关事业单位职业年金缴费支出

10.51

10.51

 

 208

      05

     99

     其他行政事业单位离退休支出

 

 

 

 208

  99

 

  其他社会保障和就业支出

1.57

 

1.57

 208

      99

     01

     其他社会保障和就业支出

1.57

 

1.57

210

 

 

卫生健康支出

17.94

17.94

 

 210

  11

 

  行政事业单位医疗

17.94

17.94

 

 210

      11

     01

     行政单位医疗

9.91

9.91

 

 210

      11

     02

     事业单位医疗

3.23

3.23

 

 210

      11

     03

     公务员医疗补助

4.00

4.00

 

 210

      11

     99

     其他行政事业单位医疗支出

0.80

0.80

 

221

 

 

住房保障支出

15.77

15.77

 

 221

  02

 

  住房改革支出

15.77

15.77

 

 221

      02

     01

     住房公积金

15.77

15.77

 

 

附表3

重庆市北碚区科学技术局
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位:万元

经济分类科目

2020年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

总计:

386.92

286.17

100.75

303

对个人和家庭的补助

27.03

27.03

 

 30307

   医疗费补助

2.60

2.60

 

 30399

   其他对个人和家庭的补助支出

24.43

24.43

 

301

工资福利支出

259.14

259.14

 

 30101

   基本工资

68.36

68.36

 

 30102

   津贴补贴

55.53

55.53

 

 30103

   奖金

7.50

7.50

 

 30108

   机关事业单位基本养老保险缴费

21.02

21.02

 

 30109

   职业年金缴费

10.51

10.51

 

 30112

   其他社会保障缴费

13.70

13.70

 

 30113

   住房公积金

15.77

15.77

 

 30114

   医疗费

2.40

2.40

 

 30199

   其他工资福利支出

64.35

64.35

 

302

商品和服务支出

100.75

 

100.75

 30201

   办公费

17.05

 

17.05

 30202

   印刷费

 

 

 

 30203

   咨询费

0.40

 

0.40

 30204

   手续费

 

 

 

 30205

   水费

0.32

 

0.32

 30206

   电费

2.98

 

2.98

 30207

   邮电费

5.81

 

5.81

 30208

   取暖费

 

 

 

 30209

   物业管理费

1.80

 

1.80

 30211

   差旅费

12.37

 

12.37

 30212

   因公出国(境)费用

 

 

 

 30213

   维修(护)费

 

 

 

 30214

   租赁费

0.80

 

0.80

 30215

   会议费

 

 

 

 30216

   培训费

1.03

 

1.03

 30217

   公务接待费

4.94

 

4.94

 30218

   专用材料费

 

 

 

 30224

   被装购置费

 

 

 

 30225

   专用燃料费

 

 

 

 30226

   劳务费

5.00

 

5.00

 30227

   委托业务费

 

 

 

 30228

   工会经费

7.23

 

7.23

 30229

   福利费

2.05

 

2.05

 30231

   公务用车运行维护费

5.50

 

5.50

 30239

   其他交通费用

11.54

 

11.54

 30240

   税金及附加费用

 

 

 

 30299

   其他商品和服务支出

21.93

 

21.93

 

附表4

重庆市北碚区科学技术局一般公共预算三公经费支出情况表

 

 

 

 

 

单位:万元

2020年预算数

合计

因公出国 (境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

9.04

 

4.68

 

4.68

4.37

9.04

 

4.68

 

4.68

4.37

 

附表5

重庆市北碚区科学技术局
政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

本单位无政府性基金预算财政拨款收入,故无相应支出。

 

附表6

重庆市北碚区科学技术局部门收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一般公共预算收入

1,029.42

一般公共服务支出

 

政府性基金预算收入

 

外交支出

 

国有资本经营预算收入

 

国防支出

 

事业收入

 

公共安全支出

 

事业单位经营收入

 

教育支出

 

上级补助收入

 

科学技术支出

939.55

其他收入

 

文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

转移性支出

 

 

 

资源勘探工业信息等支出

 

 

 

粮油物资储备支出

 

 

 

卫生健康支出

17.94

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

债务付息支出

 

 

 

灾害防治及应急管理支出

 

 

 

其他支出

 

 

 

预备费

 

 

 

社会保障和就业支出

57.73

 

 

城乡社区支出

 

 

 

自然资源海洋气象等支出

 

 

 

金融支出

 

 

 

交通运输支出

 

 

 

商业服务业等支出

 

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

农林水支出

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

住房保障支出

15.77

 

 

节能环保支出

 

 

 

债务发行费用支出

 

 

 

债务还本支出

 

             本年收入合计

1,029.42

             本年支出合计

1,030.98

用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

上年结转

1.57

 

 

              收入总计

1,030.98

             支出总计

1,030.98

 

附表7

重庆市北碚区科学技术局部门收入总表

单位:万元

 

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营算拨款收入

事业收入预算

上级补助收入

事业单位经营收入预算

其他收入预算

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称


非教育收费收入预算


教育收费收入预算

 

总计:

1,030.98

1.57

1,029.42

 

 

 

 

 

 

 

 

206

科学技术支出

939.55

 

939.55

 

 

 

 

 

 

 

 

 20601

  科学技术管理事务

939.55

 

939.55

 

 

 

 

 

 

 

 

   2060101

     行政运行

297.05

 

297.05

 

 

 

 

 

 

 

 

   2060102

     一般行政管理事务

642.50

 

642.50

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

57.73

1.57

56.16

 

 

 

 

 

 

 

 

 20805

  行政事业单位养老支出

56.16

 

56.16

 

 

 

 

 

 

 

 

   2080501

     行政单位离退休

22.72

 

22.72

 

 

 

 

 

 

 

 

   2080502

     事业单位离退休

1.91

 

1.91

 

 

 

 

 

 

 

 

   2080505

     机关事业单位基本养老保险缴费支出

21.02

 

21.02

 

 

 

 

 

 

 

 

   2080506

     机关事业单位职业年金缴费支出

10.51

 

10.51

 

 

 

 

 

 

 

 

   2080599

     其他行政事业单位离退休支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 20899

  其他社会保障和就业支出

1.57

1.57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2089901

     其他社会保障和就业支出

1.57

1.57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

17.94

 

17.94

 

 

 

 

 

 

 

 

 21011

  行政事业单位医疗

17.94

 

17.94

 

 

 

 

 

 

 

 

   2101101

     行政单位医疗

9.91

 

9.91

 

 

 

 

 

 

 

 

   2101102

     事业单位医疗

3.23

 

3.23

 

 

 

 

 

 

 

 

   2101103

     公务员医疗补助

4.00

 

4.00

 

 

 

 

 

 

 

 

   2101199

     其他行政事业单位医疗支出

0.80

 

0.80

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

15.77

 

15.77

 

 

 

 

 

 

 

 

 22102

  住房改革支出

15.77

 

15.77

 

 

 

 

 

 

 

 

   2210201

     住房公积金

15.77

 

15.77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表8

重庆市北碚区科学技术局部门支出总表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出

 

总计:

1,030.98

386.92

644.07

 

 

 

206

科学技术支出

939.55

297.05

642.50

 

 

 

 20601

  科学技术管理事务

939.55

297.05

642.50

 

 

 

   2060101

     行政运行

297.05

297.05

 

 

 

 

   2060102

     一般行政管理事务

642.50

 

642.50

 

 

 

208

社会保障和就业支出

57.73

56.16

1.57

 

 

 

 20805

  行政事业单位养老支出

56.16

56.16

 

 

 

 

   2080501

     行政单位离退休

22.72

22.72

 

 

 

 

   2080502

     事业单位离退休

1.91

1.91

 

 

 

 

   2080505

     机关事业单位基本养老保险缴费支出

21.02

21.02

 

 

 

 

   2080506

     机关事业单位职业年金缴费支出

10.51

10.51

 

 

 

 

   2080599

     其他行政事业单位离退休支出

 

 

 

 

 

 

 20899

  其他社会保障和就业支出

1.57

 

1.57

 

 

 

   2089901

     其他社会保障和就业支出

1.57

 

1.57

 

 

 

210

卫生健康支出

17.94

17.94

 

 

 

 

 21011

  行政事业单位医疗

17.94

17.94

 

 

 

 

   2101101

     行政单位医疗

9.91

9.91

 

 

 

 

   2101102

     事业单位医疗

3.23

3.23

 

 

 

 

   2101103

     公务员医疗补助

4.00

4.00

 

 

 

 

   2101199

     其他行政事业单位医疗支出

0.80

0.80

 

 

 

 

221

住房保障支出

15.77

15.77

 

 

 

 

 22102

  住房改革支出

15.77

15.77

 

 

 

 

   2210201

     住房公积金

15.77

15.77

 

 

 

 

 

附表9

 

 

 

 

 

 

重庆市北碚区科学技术局政府采购预算明细表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入预算

事业单位经营收入预算

其他收入预算

用事业基金弥补收支差额

非教育收费收入预算

教育收费收入预算

总计:

64.00

0.00

64.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

服务类

59.00

0.00

59.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

货物类

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

附表10

 

 

 

 

 

 

2020年部门整体绩效目标表

部门名称

重庆市北碚区科学技术局

部门支出预算总量(万元)

642.5

当年整体绩效目标

新增高新技术企业20家以上,争取引进1家高端研发机构,引进培育创新型人才(团队)1个,引导企业、科研院所研发经费投入占全区GDP的4.00%;帮助区内30家科技型企业获得知识价值信用贷,发放贷款0.5亿元,确保各项指标稳步增长。

绩效指标

指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

培育高新技术企业

35%

=

20

引进高端研发机构

5%

>=

1

引进培育创新型人才(团队)

5%

>=

1

获得知识价值信用贷款的科技型企业数量

25%

>=

30

帮助企业获得知识价值信用贷款总额

15%

亿元

>=

0.5

引导企业、科研院所的研发经费投人强度

15%

%

=

占全区GDP的4.00%

 

附表11

 

 

 

 

 

 

2020年区级重点项目资金绩效目标表

 

 

 

 

 

单位:万元

项目名称

北碚区科技创新券

业务主管部门

北碚区科学技术局

2020年预算金额

200

部门留用资金

200

补助街镇和其他部门资金

 

项目概况

北碚区科学技术局根据我区科技、经济和社会发展的需要,利用区级科技发展资金设立的,旨在加快培育以科技型企业为支撑、以高新技术企业和高成长性科技企业为骨干的优质市场主体,强化企业技术创新主体地位,扶持和鼓励科技型企业发展,促进科技成果转化。

立项依据

《北碚区科技创新券实施管理办法》(北碚科技局发〔2019〕8号)

当年绩效目标

新增150家以上科技型企业,力争获批20家高新技术企业(含重新认定),确保市区级考核指标稳步增长。

绩效指标

指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

新增科技型企业数量

40%

150

获批高新技术企业数量

40%

20

科技成果转化数量

20%

2

2020年区级重点项目资金绩效目标表

 

 

 

 

 

单位:万元

项目名称

科研项目经费

业务主管部门

北碚区科学技术局

2020年预算金额

180

部门留用资金

180

补助街镇和其他部门资金

 

项目概况

北碚区科学技术局根据我区科技、经济和社会发展的需要,利用区级科技发展资金设立的,在各类科技计划中安排实施,并在一定时间周期内进行的科学技术研究开发应用活动。

立项依据

北碚区科研项目管理办法(碚科委发〔2018〕26号)、北碚区科研项目资金管理办法(北碚财〔2018〕374号)

当年绩效目标

项目目标和任务已按任务书规定完成85%以上,项目效益目标应按要求完成。

绩效指标

指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

项目资金拨付率

20%

%

100

任务书考核指标完成率

20%

%

85

诚信承诺书签订率

20%

%

100

项目结题率

10%

%

100

基础研究与前沿探索类项目数量

10%

5

技术预见与制度创新项目数量

10%

5

技术创新与应用示范项目数量

10%

5

 

 

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