决算公开-重庆市北碚区人民政府

文章标题
重庆市北碚区林业局2019年部门预算情况说明
索引号
11500109009298464A/2019-00252
发文字号
发布机构
北碚区林业局
主题分类
财政
体裁分类
财政预算、决算
成文日期
2019-02-20
发布日期
2019-02-20
有效性
有效

大中小

重庆市北碚区林业局2019年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

现行职能职责：

　　1.贯彻执行国家森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针政策、法律法规，负责有关法律、法规、规章的组织实施及指导和协调工作。

　　2.制定并组织实施全区林业发展的中长期规划和年度计划。指导、协调森林资源消长及其合理利用，负责林业建设项目的管理及行业内部审计。

　　3.组织开展植树造林和封山育林工作。组织指导林木种苗、造林绿化、天然林资源保护、退耕还林等营造林工程规划与建设;指导国有林场、苗圃及基层林业机构的建设和管理。

　　4.负责全区森林资源及森林资产的管理。依法编制和审核森林采伐限额并监督执行，监督管理林(竹)木的凭证采伐与运输和经营加工;负责林地、林权的管理和征用、占用林地的初审。

　　5.负责全区陆生野生动物、植物资源的管理和开发利用。负责全区森林和陆生野生动物类型自然保护区的规划和管理，负责森林公园的规划及管理，负责陆生野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品和濒危物种进出口的管理工作。

　　6.指导、协调、督促对破坏森林资源和野生动植物资源案件的查处。负责制定全区森林防火工作规划并组织实施和指导监督;指导、协调全区森林病虫鼠害防治，负责森林植物检疫工作。

　　7.组织指导林业科技和林业职工队伍建设，负责局机关公务员和直属单位领导干部的管理。

8.完成区委、区政府交办的其他事项。

在此次机构改革中，根据重庆市北碚区委、区政府关于印发《重庆市北碚区机构改革方案的通知》（北碚委发〔2019〕1号）要求，将原区林业局的森林防火相关职责，划入区应急管理局；区林业局的其他职责，以及区农业委员会的草原监督管理职责、区国土资源管理分局、区城市管理局、区城乡建设委员会、区水利局、区农业委员会等部门的自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等管理职责整合，重新组建区林业局。目前，正按要求，做好机构职能调整，并将机构改革任务及时落实。

（二）单位构成

　北碚区林业系统独立编制机构10个，独立核算机构5个。行政机关内设4个职能科室，包括办公室、计划财务科、造林绿化科、资源管理科等;单独设立重庆市北碚区森林公安局。事业机构8个，本级单位包括：重庆市北碚区绿化委员会办公室、重庆市北碚区森林防火指挥部办公室、重庆市北碚区森林病虫防治检疫站、重庆市北碚区林业科技推广站;下属单位包括：重庆市北碚区观音峡林场、重庆市北碚区嘉华林场、重庆市北碚区茅庵林场、重庆市北碚区林木种苗站。

纳入2019年部门预算编制范围的二级单位：

1.重庆市北碚区观音峡林场

2.重庆市北碚区嘉华林场

3.重庆市北碚区茅庵林场

4.重庆市北碚区林木种苗站

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入7111.84万元，一般公共预算财政拨款支出7111.84万元，比2018年增加5014.32万元。其中：基本支出2348.57万元，比2018年增加271.05万元，主要原因是增加了人员经费等硬性支出，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出4763.27万元，比2018年增加4743.27万元，主要原因：一是项目经费从2018年的年中调整追加预算提前纳入了年初预算，二是中央及市级项目资金上年结转增加等，主要用于缙云山综合环境整治、创建国家森林城市建设、国土绿化提升行动、林业防灾减灾、森林资源培育等重点工作。

重庆市北碚区林业局2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算52.80万元，比2018年减少0.39 万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2018年相比无变化；公务接待费10.30万元，比2018年减少0.89万元，主要原因是本单位进一步贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，公务接待费逐年下降；公务用车运行维护费42.50万元，比2018年增加0.50万元，主要原因是部分车辆使用年久，磨损严重，维修费增加；公务用车购置费0万元，与2018年相比无变化。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费552.63万元，比上年增加112.47万元，主要原因为区级部门公用经费标准统一提高。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额44.84万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算44.84万元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款4763.27万元，其中，对松材线虫等重大林业有害生物防控、森林植被恢复费返还、林业改革发展、林业生态保护恢复等4个项目实行了重点项目绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2542万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2018年12月，所属各预算单位共有车辆10辆，其中一般公务用车5辆、一般执勤执法用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是北碚区林木种苗站用于种苗培育的水车；单价50万元以上通用设备 0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。2019年没有一般公共预算安排购置车辆。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

预算公开联系方式：北碚区冯时行路298号区林业局计财科张子苗，电话：023-68297083

财政拨款收支总体情况表
						单位:万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	2,804.57	一、本年支出	7,111.84	7,111.84
一般公共预算拨款	2,804.57	一般公共服务支出
政府性基金预算拨款		外交支出
国有资本经营预算拨款		国防支出
		公共安全支出
		教育支出
		科学技术支出
		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	398.95	398.95
		社会保险基金支出
		卫生健康支出	116.56	116.56
		节能环保支出	620.91	620.91
		城乡社区支出
二、上年结转	2,677.27	农林水支出	5,764.32	5,764.32
一般公共预算拨款	2,677.27	交通运输支出
政府性基金预算拨款		资源勘探信息等支出
国有资本经营预算拨款		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	91.10	91.10
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出	120.00	120.00
		预备费
		其他支出
		转移性支出
三、上级补助收入	1,630.00	债务还本支出
一般公共预算拨款	1,630.00	债务付息支出
政府性基金预算拨款		债务发行费用支出
国有资本经营预算拨款		二、结转下年
收入总计	7,111.84	支出总计	7,111.84	7,111.84

一般公共预算财政拨款支出表
								单位:万元
科目编码			功能科目名称	2018年预算数	2019年预算数
类	款	项			小计	基本支出	项目支出
			总计:	2,097.52	7,111.84	2,348.57	4,763.27
208			社会保障和就业支出	331.38	398.95	398.95
208	05		行政事业单位离退休	331.38	398.95	398.95
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	20.10	3.30	3.30
208	05	02	事业单位离退休	99.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.49	151.83	151.83
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	59.00	60.73	60.73
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5.70	183.08	183.08
210			卫生健康支出	161.25	116.56	116.56
210	11		行政事业单位医疗	161.25	116.56	116.56
210	11	01	行政单位医疗	26.06	18.59	18.59
210	11	02	事业单位医疗	110.75	57.33	57.33
210	11	03	公务员医疗补助	24.44	6.96	6.96
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出		33.68	33.68
211			节能环保支出		620.91		620.91
211	05		天然林保护		384.45		384.45
211	05	02	社会保险补助		212.00		212.00
211	05	03	政策性社会性支出补助		172.45		172.45
211	06		退耕还林		236.46		236.46
211	06	03	退耕还林粮食折现补贴		163.00		163.00
211	06	99	其他退耕还林支出		73.46		73.46
213			农林水支出	1,516.39	5,764.32	1,741.96	4,022.36
213	02		林业和草原	1,516.39	5,699.32	1,741.96	3,957.36
213	02	01	行政运行	375.22	414.38	414.38
213	02	02	一般行政管理事务	20.00	30.00		30.00
213	02	04	事业机构	1,121.17	1,327.58	1,327.58
213	02	05	森林培育		1,039.16		1,039.16
213	02	06	技术推广与转化		30.00		30.00
213	02	07	森林资源管理		858.25		858.25
213	02	09	森林生态效益补偿		516.00		516.00
213	02	10	自然保护区等管理		89.19		89.19
213	02	13	执法与监督		5.00		5.00
213	02	21	产业化管理		5.68		5.68
213	02	34	防灾减灾		180.00		180.00
213	02	99	其他林业和草原支出		1,204.08		1,204.08
213	08		普惠金融发展支出		65.00		65.00
213	08	03	农业保险保费补贴		65.00		65.00
221			住房保障支出	88.50	91.10	91.10
221	02		住房改革支出	88.50	91.10	91.10
221	02	01	住房公积金	88.50	91.10	91.10
224			灾害防治及应急管理支出		120.00		120.00
224	03		森林消防事务		120.00		120.00
224	03	99	其他森林消防事务支出		120.00		120.00


一般公共预算基本支出情况表
				单位:万元
经济分类科目		2019年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	总计:	2,348.57	1,795.95	552.63
303	对个人和家庭的补助	209.58	209.58
30307	医疗费补助	35.18	35.18
30399	其他对个人和家庭的补助支出	174.40	174.40
301	工资福利支出	1,586.36	1,586.36
30101	基本工资	360.87	360.87
30102	津贴补贴	385.28	385.28
30103	奖金	13.03	13.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.83	151.83
30109	职业年金缴费	60.73	60.73
30112	其他社会保障缴费	81.06	81.06
30113	住房公积金	91.10	91.10
30114	医疗费	17.44	17.44
30199	其他工资福利支出	425.02	425.02
302	商品和服务支出	552.63		552.63
30201	办公费	31.00		31.00
30202	印刷费	1.85		1.85
30203	咨询费	1.50		1.50
30204	手续费	0.20		0.20
30205	水费	2.45		2.45
30206	电费	12.40		12.40
30207	邮电费	18.90		18.90
30208	取暖费
30209	物业管理费	0.60		0.60
30211	差旅费	179.70		179.70
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费	5.40		5.40
30214	租赁费
30215	会议费	4.20		4.20
30216	培训费	11.41		11.41
30217	公务接待费	10.30		10.30
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费	28.60		28.60
30227	委托业务费
30228	工会经费	29.92		29.92
30229	福利费	28.33		28.33
30231	公务用车运行维护费	42.50		42.50
30239	其他交通费用	22.66		22.66
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	120.70		120.70

政府性基金预算支出表
				金额单位:万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
		合计	基本支出	项目支出

本单位无政府性基金预算财政拨款收入，故无相应支出。


部门收支总体情况表
			单位:万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算收入	2,804.57	一般公共服务支出
政府性基金预算收入		外交支出
国有资本经营预算收入		国防支出
事业收入		公共安全支出
事业单位经营收入		教育支出
上级补助收入	1,630.00	科学技术支出
其他收入		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	398.95
		社会保险基金支出
		卫生健康支出	116.56
		节能环保支出	620.91
		城乡社区支出
		农林水支出	5,764.32
		交通运输支出
		资源勘探信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	91.10
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出	120.00
		预备费
		其他支出
		转移性支出
		债务还本支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
本年收入合计	4,434.57	本年支出合计	7,111.84
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转	2,677.27
收入总计	7,111.84	支出总计	7,111.84


部门收入总体情况表
												单位:万元
科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营算拨款收入	事业收入		上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营算拨款收入	非教育收费收入	教育收费收入	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
	总计:	7,111.84	2,677.27	2,804.57					1,630.00
208	社会保障和就业支出	398.95		398.95
20805	行政事业单位离退休	398.95		398.95
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.30		3.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.83		151.83
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.73		60.73
2080599	其他行政事业单位离退休支出	183.08		183.08
210	卫生健康支出	116.56		116.56
21011	行政事业单位医疗	116.56		116.56
2101101	行政单位医疗	18.59		18.59
2101102	事业单位医疗	57.33		57.33
2101103	公务员医疗补助	6.96		6.96
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.68		33.68
211	节能环保支出	620.91	318.91						302.00
21105	天然林保护	384.45	245.45						139.00
2110502	社会保险补助	212.00	84.00						128.00
2110503	政策性社会性支出补助	172.45	161.45						11.00
21106	退耕还林	236.46	73.46						163.00
2110603	退耕还林粮食折现补贴	163.00							163.00
2110699	其他退耕还林支出	73.46	73.46
213	农林水支出	5,764.32	2,358.36	2,077.96					1,328.00
21302	林业和草原	5,699.32	2,300.36	2,070.96					1,328.00
2130201	行政运行	414.38		414.38
2130202	一般行政管理事务	30.00		30.00
2130204	事业机构	1,327.58		1,327.58
2130205	森林培育	1,039.16	980.16						59.00
2130206	技术推广与转化	30.00		30.00
2130207	森林资源管理	858.25	106.25	30.00					722.00
2130209	森林生态效益补偿	516.00		114.00					402.00
2130210	自然保护区等管理	89.19	29.19						60.00
2130213	执法与监督	5.00							5.00
2130221	产业化管理	5.68	5.68
2130234	防灾减灾	180.00		100.00					80.00
2130299	其他林业和草原支出	1,204.08	1,179.08	25.00
21308	普惠金融发展支出	65.00	58.00	7.00
2130803	农业保险保费补贴	65.00	58.00	7.00
221	住房保障支出	91.10		91.10
22102	住房改革支出	91.10		91.10
2210201	住房公积金	91.10		91.10
224	灾害防治及应急管理支出	120.00		120.00
22403	森林消防事务	120.00		120.00
2240399	其他森林消防事务支出	120.00		120.00


部门支出总体情况表
							单位:万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	总计:	7,111.84	2,348.57	4,763.27
208	社会保障和就业支出	398.95	398.95
20805	行政事业单位离退休	398.95	398.95
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.30	3.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.83	151.83
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.73	60.73
2080599	其他行政事业单位离退休支出	183.08	183.08
210	卫生健康支出	116.56	116.56
21011	行政事业单位医疗	116.56	116.56
2101101	行政单位医疗	18.59	18.59
2101102	事业单位医疗	57.33	57.33
2101103	公务员医疗补助	6.96	6.96
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.68	33.68
211	节能环保支出	620.91		620.91
21105	天然林保护	384.45		384.45
2110502	社会保险补助	212.00		212.00
2110503	政策性社会性支出补助	172.45		172.45
21106	退耕还林	236.46		236.46
2110603	退耕还林粮食折现补贴	163.00		163.00
2110699	其他退耕还林支出	73.46		73.46
213	农林水支出	5,764.32	1,741.96	4,022.36
21302	林业和草原	5,699.32	1,741.96	3,957.36
2130201	行政运行	414.38	414.38
2130202	一般行政管理事务	30.00		30.00
2130204	事业机构	1,327.58	1,327.58
2130205	森林培育	1,039.16		1,039.16
2130206	技术推广与转化	30.00		30.00
2130207	森林资源管理	858.25		858.25
2130209	森林生态效益补偿	516.00		516.00
2130210	自然保护区等管理	89.19		89.19
2130213	执法与监督	5.00		5.00
2130221	产业化管理	5.68		5.68
2130234	防灾减灾	180.00		180.00
2130299	其他林业和草原支出	1,204.08		1,204.08
21308	普惠金融发展支出	65.00		65.00
2130803	农业保险保费补贴	65.00		65.00
221	住房保障支出	91.10	91.10
22102	住房改革支出	91.10	91.10
2210201	住房公积金	91.10	91.10
224	灾害防治及应急管理支出	120.00		120.00
22403	森林消防事务	120.00		120.00
2240399	其他森林消防事务支出	120.00		120.00

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