重庆市北碚区林木种苗站2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

管理国有苗圃，促进林业发展，培育苗木；骨干、示范、辐射、繁殖、推广良木。

（二）机构设置

北碚区林木种苗站是北碚区林业局下属正科级财政补助公益一类事业单位。

（三）单位构成

从预算单位构成看，无纳入北碚区林木种苗站2020年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计141.28万元，支出总计141.28万元。收支较上年决算数减少12.66万元、 下降8.2%，主要原因是减少了临工工资收支。本部分的收入总计包括收入合计141.28万元、年初结转和结余0万元，支出总计包括本年支出合计141.28万元、年末结转和结余0万元。

2.收入情况。2020年度收入合计141.28万元，较上年决算数减少12.66万元，下降8.2%，主要原因是减少了临工工资支出。其中：财政拨款收入141.28万元，占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计141.28万元，较上年决算数减少12.66万元，下降8.2%，主要原因是减少了临工工资支出。其中：基本支出 141.28万元，占100%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位全额拨款事业单位，以收定支，无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计141.28万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少12.66万元，下降8.2%。主要原因是减少了临工工资收支。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入141.28万元，较上年决算数减少12.66万元，下降8.2%。主要原因是减少了临工工资收支。较年初预算数增加5.94万元，增长4.4%。主要原因是年中追加遗属生活困难补助、在职职工调增工资、住房货币补贴等基本支出预算收入。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出141.28万元，较上年决算数减少12.66万元，下降8.2%。主要原因是减少了临工工资支出。较年初预算数增加5.94万 元，增长4.4%。主要原因是年中追加遗属生活困难补助、在职职工调增工资、住房货币补贴等基本支出。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

3.结转结余情况。2020年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余，较上年支出数无增长变化。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出35.10万元，占24.8%，较年初预算数增加4.79万 元，增长15.8%，主要原因是年中追加了遗属生活困难补助，增加了在职职工基本养老费和职业年金，退休人员健康休养费。

（2）卫生健康支出7.22万元，占5.1%，较年初预算数减少0.06万 元，下降0.8%，主要原因是2019年调整了决算口径。

（3）农林水支出93.87万元，占66.4%，较年初预算数增加1.02万 元，增长1.1%，主要原因是年中在职职工调增工资。

（4）住房保障支出5.09万元，占3.6%，较年初预算数增加0.19万 元，增长3.9%，主要原因是年中追加了2名职工住房货币补贴。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出141.28万元。其中：人员经费120.92万元，较上年决算数减少4.12万 元，下降3.3%，主要原因是较少了临工工资支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出，其他对个人和家庭的补助等。公用经费20.36万元，较上年决算数减少8.54万元，下降29.6%，主要原因是实施政府过紧日子压减公用经费。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托劳务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费和职工工作餐等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计2.98万元，较年初预算数减少2.60万元，下降46.6%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，厉行节约于职工食堂就餐。较上年支出数增加2.98万元，增长100%，主要原因是根据重庆市北碚区机关事务管理中心《关于事业单位公务用车制度改革车辆资产处置的函》（北碚机管函【2020】12号），年中新调剂一辆公务车，产生燃油费、维修费等车辆运行维护费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门无因公出国（境）费用。费用支出较年初预算无增长变化，较上年支出数无增长变化。

2020年度本部门无公务车购置费。费用支出较年初预算无增长变化，较上年支出数无增长变化。

公务车运行维护费2.97万元，主要用于市内因公出行及管理苗圃，推广良种等业务检查、指导等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费等。费用支出较年初预算数减少2.53万元，下降46%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车出行次数和里程有所下降，运行成本降低。较上年支出数增加2.97万元，增长100%，主要原因是根据重庆市北碚区机关事务管理中心《关于事业单位公务用车制度改革车辆资产处置的函》（北碚机管函【2020】12号），年中新调剂一辆公务车，产生燃油费、维修费等车辆运行维护费。

公务接待费0.01万元，主要用于接待上级部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.07万元，下降87.5%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，厉行节约于职工食堂就餐。较上年支出数增加0.01万元，增长100%，主要原因是待上级部门检查指导工作发生的接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待1批次4人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费35.25元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.97万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位为事业单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额73.50万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出73.50万元。授予中小企业合同金额73.50万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 73.50万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于为2019年国土绿化保障性苗圃育苗项目采购培育轻基质无纺布营养袋容器苗50万株，其中良种香樟10万株，良种小叶桢楠38万株，良种水桦2万株，共计73.5万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

本单位2020年度无项目。

（二）绩效自评结果

本单位2020年度无项目。

（三）重点绩效评价结果

本单位2020年度无项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（六）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（七）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（八）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68269167