• 文章标题
  • 重庆市北碚区茅庵林场2020年度部门决算情况说明
  • 索引号
  • 11500109009298464A/2021-00036
  • 发文字号
  • 发布机构
  • 北碚区林业局
  • 主题分类
  • 财政
  • 体裁分类
  • 财政预算、决算
  • 成文日期
  • 2021-11-04
  • 发布日期
  • 2021-11-04
  • 有效性
  • 有效

重庆市北碚区茅庵林场2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

管理国有林场/苗圃,促进林业发展。林木种苗/国有林场/苗圃规划计划编制;森林培育与经营;护林防火;相关技术和管理人员培训;天然林资源保护;林业执法监督。完成区局及政府交办的其他事项。

(二)机构设置

北碚区茅庵林场是北碚区林业局下属正科级财政补助公益一类事业单位。

(三)单位构成

从预算单位构成看,无纳入北碚区茅庵林场2020年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计500.60万元,支出总计500.60万元。收支较上年决算数增加81.67万元、增长 19.5%,主要原因是增加了松材线虫等重大林业有害防控、森林抚育工程、森林防火应急队伍建设等项目拨款收支。

2.收入情况。2020年度收入合计500.60万元,较上年决算数增加81.67万元,增长19.5%,主要原因是增加了松材线虫等重大林业有害防控、森林抚育工程、森林防火应急队伍建设等项目拨款收入。

3.支出情况。2020年度支出合计500.60万元,较上年决算数增加81.67万元,增长19.5%,主要原因是增加了松材线虫等重大林业有害防控、森林抚育工程、森林防火应急队伍建设等项目拨款支出。

4.结转结余情况。2020年度年末无结转和结余资金,较上年支出数无增长变化增长。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计500.60万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加81.67万 元,增长19.5%。主要原因是增加了松材线虫等重大林业有害防控、森林抚育工程、森林防火应急队伍建设等项目拨款支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入500.60万元,较上年决算数增加81.67万元,增长19.5%。主要原因是增加了松材线虫等重大林业有害防控、森林抚育工程、森林防火应急队伍建设等项目拨款支出。较年初预算数增加82.82万元,增长19.8%。主要原因是年中增加了松材线虫等重大林业有害防控、森林抚育工程、森林防火应急队伍建设等项目拨款收入。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出500.60万元,较上年决算数增加81.67万元,增长19.5%。主要原因是增加了松材线虫等重大林业有害防控、森林抚育工程、森林防火应急队伍建设等项目拨款支出。较年初预算数增加82.82万 元,增长19.8%。主要原因是年中增加了松材线虫等重大林业有害防控、森林抚育工程、森林防火应急队伍建设等项目拨款支出。

3.结转结余情况。2020年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余,较上年支出数无增长变化。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)社会保障与就业支出75.25万元,占15%,较年初预算数增加17.23万 元,增长29.7%,主要原因:一是调增了在职职工基本养老保险费和职业年金,增加了1名新进人员的基本养老保险费和职业年金支出;二是年中追加了5名遗属人员生活困难补助,2名退休人员死亡抚恤金及丧葬费。

2)卫生健康支出19.29万元,占3.9%,较年初预算数减少0.40万 元,下降2%,主要原因是2名退休人员死亡减少了医疗保险费。

3)农林水支出342.09万元,占68.3%,较年初预算数增加18.20万 元,增长5.6%,主要原因是年中追加了职工调增工资、乡镇补贴、公招人员工资等支出。

4)自然资源海洋气象等支出41.90万元,占8.4%,较年初预算数增加41.90万 元,主要原因是年中增加了松材线虫等重大林业有害防控、森林抚育工程等项目支出。

5)住房保障支出20.45万元,占4.1%,较年初预算数增加4.27万 元,增长26.4%,主要原因是年中追加15名职工住房货币补贴。

6)灾害防治及应急管理支出1.63万元,占0.3%,较年初预算数增加1.63万 元,主要原因是年中增加了防火应急队伍经费支出。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出457.07万元。其中:人员经费387.98万元,较上年决算数增加125.90万 元,增长48%,主要原因是调增在职职工薪级工资及追加公招人员工资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出其他对个人和家庭的补助等。公用经费69.09万元,较上年决算数减少87.77万元,下降56%,主要原因是实施政府过紧日子压减公用经费。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托劳务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费和职工工作餐等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计3.38万元,较年初预算数减少2.87万元,下降45.9%,主要原因:一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算有所下降。二是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,厉行节约,于职工食堂用餐。三是进一步规范公务用车,厉行节约,减少使用公车次数。较上年支出数减少1.51万元,下降30.9%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出与上年决算相比有所下降。

(二)“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门无因公出国(境)费用。费用支出较年初预算无增长变化,较上年支出数无增长变化。

2020年度本部门无公务车购置费。费用支出较年初预算无增长变化,较上年支出数无增长变化。

公务车运行维护费3.38万元,主要用于市内因公出行及国土绿化、森林资源保护、林业防灾减灾、林业产业发展等业务检查、指导等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.12万元,下降38.5%,主要原因是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车出行次数和里程有所下降,运行成本降低。较上年支出数减少1.51万元,下降30.9%,主要原因是进一步规范公务用车,厉行节约,减少使用公车次数。

2020年无公务接待费。费用支出较年初预算数减少0.75万元,下降100%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围,减少不符合公务接待的支出。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外 事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费0.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费1.69万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径,我单位为事业单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二)国有资产占用情况说明

截至20201231日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

本单位2020年度无项目。

(二)绩效自评结果

本单位2020年度无项目。

(三)重点绩效评价结果

本单位2020年度无项目。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(三)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(五)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

(六)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(七)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(八)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-68234349

扫一扫在手机打开当前页