- 文章标题
- 重庆市北碚区林业局2018年部门预算情况说明
- 索引号
- 11500109009298464A/2018-00250
- 发文字号
- 发布机构
- 北碚区林业局
- 主题分类
- 财政
- 体裁分类
- 财政预算、决算
- 成文日期
- 2018-03-01
- 发布日期
- 2018-03-01
- 有效性
- 有效
大中小
重庆市北碚区林业局2018年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）部门职能
1.贯彻执行国家森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针政策、法律法规，负责有关法律、法规、规章的组织实施及指导和协调工作。
2.制定并组织实施全区林业发展的中长期规划和年度计划。指导、协调森林资源消长及其合理利用，负责林业建设项目的管理及行业内部审计。
3.组织开展植树造林和封山育林工作。组织指导林木种苗、造林绿化、天然林资源保护、退耕还林等营造林工程规划与建设;指导国有林场、苗圃及基层林业机构的建设和管理。
4.负责全区森林资源及森林资产的管理。依法编制和审核森林采伐限额并监督执行，监督管理林(竹)木的凭证采伐与运输和经营加工;负责林地、林权的管理和征用、占用林地的初审。
5.负责全区陆生野生动物、植物资源的管理和开发利用。负责全区森林和陆生野生动物类型自然保护区的规划和管理，负责森林公园的规划及管理，负责陆生野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品和濒危物种进出口的管理工作。
6.指导、协调、督促对破坏森林资源和野生动植物资源案件的查处。负责制定全区森林防火工作规划并组织实施和指导监督;指导、协调全区森林病虫鼠害防治，负责森林植物检疫工作。
7.组织指导林业科技和林业职工队伍建设，负责局机关公务员和直属单位领导干部的管理。
8.完成区委、区政府交办的其他事项。
（二）机构设置
重庆市北碚区林业局内设办公室、造林绿化科、资源管理科、计划财务科、森林公安局等行政机构，另设北碚区森林防火指挥部办公室、北碚区绿化委员会办公室、北碚区森林病虫防治检疫站、北碚区林业科技推广站科推站、北碚区观音峡林场、北碚区嘉华林场、北碚区茅庵林场、北碚区林木种苗站等全额补助事业单位和一个自收自支事业单位北碚区林产品经销公司。
纳入2018年部门预算编制范围的二级单位清单
1.重庆市北碚区观音峡林场
2.重庆市北碚区嘉华林场
3.重庆市北碚区茅庵林场
4.重庆市北碚区林木种苗站
二、部门预算情况
2018年一般公共预算财政拨款收入2097.52万元，一般公共预算财政拨款支出2097.52万元，比2017年增加223.26万元。其中：基本支出2077.52万元，比2017年增加213.26万元，主要原因是养老保险、职业年金、绩效考核奖励、离退休人员健康休养费等支出纳入年初预算等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出20万元，比2017年增加10万元，主要原因是非税收入安排的林业项目管理增加，主要用于营造林、资源保护、科技推广等林业项目管理工作。
重庆市北碚区林业局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
三、“三公”经费情况说明
2018年“三公”经费预算53.19万元，与2017年相比无变化。其中：因公出国（境)费用0万元，与2017年相比无变化；公务接待费11.19万元，与2017年相比无变化；公务用车运行维护费42.00万元，与2017年相比无变化；公务用车购置费0万元，与2017年相比无变化。
四、其他重要事项的情况说明
1.部门运行经费（即公用经费）。北碚区林业局机关运行经费财政拨款预算440.16万元，比2017年预算增加29.42万元，增长7.16%。主要用于：办公费及印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务车运行维护费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
2.政府采购情况。北碚区林业局所属各预算单位政府采购预算总额2.65万元，其中：政府采购货物预算2.65万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。2018年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款20.00万元。
4、国有资产占用情况说明。截至2018年1月1日，本部门共有车辆12辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆，其他用车是北碚区林木种苗站用于种苗培育的水车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
5、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
|
附表2 |
|
部门收支总体情况表 | |||
|
单位:万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算收入 |
2,097.52 |
一般公共服务支出 |
|
|
政府性基金预算收入 |
|
外交支出 |
|
|
国有资本经营预算收入 |
|
国防支出 |
|
|
事业收入 |
|
公共安全支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
教育支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
科学技术支出 |
|
|
其他收入 |
|
文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
331.38 |
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
161.25 |
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
农林水支出 |
1,516.39 |
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
|
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|
|
商业服务业等支出 |
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|
金融支出 |
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
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|
|
|
国土海洋气象等支出 |
|
|
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|
住房保障支出 |
88.50 |
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
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|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
转移性支出 |
|
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
本年收入合计 |
2,097.52 |
本年支出合计 |
2,097.52 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
|
上年结转 |
|
|
|
|
收入总计 |
2,097.52 |
支出总计 |
2,097.52 |
|
附表3 | ||||||||||||
|
部门收入总体情况表 | ||||||||||||
|
单位:万元 | ||||||||||||
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营算拨款收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 | ||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：教育收费 |
|||||||||
|
|
总计: |
2,097.52 |
|
2,097.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
331.38 |
|
331.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
331.38 |
|
331.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
20.10 |
|
20.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
99.00 |
|
99.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
147.49 |
|
147.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
59.00 |
|
59.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
5.79 |
|
5.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
161.25 |
|
161.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
161.25 |
|
161.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
26.06 |
|
26.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
110.75 |
|
110.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
24.44 |
|
24.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
1,516.39 |
|
1,516.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21302 |
林业 |
1,516.39 |
|
1,516.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130201 |
行政运行 |
375.22 |
|
375.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130202 |
一般行政管理事务 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130204 |
林业事业机构 |
1,121.17 |
|
1,121.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
88.50 |
|
88.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
88.50 |
|
88.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
88.50 |
|
88.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表4 | |||||||
|
部门支出总体情况表 | |||||||
|
单位:万元 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
|
|
总计: |
2,097.52 |
2,077.52 |
20.00 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
331.38 |
331.38 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
331.38 |
331.38 |
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
20.10 |
20.10 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
99.00 |
99.00 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
147.49 |
147.49 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
59.00 |
59.00 |
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
5.79 |
5.79 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
161.25 |
161.25 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
161.25 |
161.25 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
26.06 |
26.06 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
110.75 |
110.75 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
24.44 |
24.44 |
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
1,516.39 |
1,496.39 |
20.00 |
|
|
|
|
21302 |
林业 |
1,516.39 |
1,496.39 |
20.00 |
|
|
|
|
2130201 |
行政运行 |
375.22 |
375.22 |
|
|
|
|
|
2130202 |
一般行政管理事务 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|
2130204 |
林业事业机构 |
1,121.17 |
1,121.17 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
88.50 |
88.50 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
88.50 |
88.50 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
88.50 |
88.50 |
|
|
|
|
|
附表5 | ||||||
|
财政拨款收支总体情况表 | ||||||
|
单位:万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、本年收入 |
2,097.52 |
一、本年支出 |
2,097.52 |
2,097.52 |
|
|
|
一般公共预算拨款 |
2,097.52 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
外交支出 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
331.38 |
331.38 |
|
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
161.25 |
161.25 |
|
|
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
农林水支出 |
1,516.39 |
1,516.39 |
|
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
88.50 |
88.50 |
|
|
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
转移性支出 |
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
收入总计 |
2,097.52 |
支出总计 |
2,097.52 |
2,097.52 |
|
|
|
附表6 | ||||
|
一般公共预算支出情况表 | ||||
|
单位:万元 | ||||
|
功能分类科目 |
2018年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
2097.52 |
2077.52 |
20.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
331.38 |
331.38 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
331.38 |
331.38 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
20.10 |
20.10 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
99.00 |
99.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
147.49 |
147.49 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
59.00 |
59.00 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
5.79 |
5.79 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
161.25 |
161.25 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
161.25 |
161.25 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
26.06 |
26.06 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
110.75 |
110.75 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
24.44 |
24.44 |
|
|
213 |
农林水支出 |
1516.39 |
1496.39 |
20.00 |
|
21302 |
林业 |
1516.39 |
1496.39 |
20.00 |
|
2130201 |
行政运行 |
375.22 |
375.22 |
|
|
2130202 |
一般行政管理事务 |
20.00 |
|
20.00 |
|
2130204 |
林业事业机构 |
1121.17 |
1121.17 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
88.50 |
88.50 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
88.50 |
88.50 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
88.50 |
88.50 |
|
|
附表7 | ||||
|
一般公共预算基本支出情况表 | ||||
|
单位:万元 | ||||
|
经济分类科目 |
2018年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
总计: |
2,077.52 |
1,637.36 |
440.16 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
148.09 |
148.09 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
28.99 |
28.99 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
119.10 |
119.10 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
1,489.27 |
1,489.27 |
|
|
30101 |
基本工资 |
349.50 |
349.50 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
374.84 |
374.84 |
|
|
30103 |
奖金 |
13.13 |
13.13 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
147.49 |
147.49 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
59.00 |
59.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
127.38 |
127.38 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
88.50 |
88.50 |
|
|
30114 |
医疗费 |
17.12 |
17.12 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
312.31 |
312.31 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
440.16 |
|
440.16 |
|
30201 |
办公费 |
25.50 |
|
25.50 |
|
30202 |
印刷费 |
2.10 |
|
2.10 |
|
30203 |
咨询费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30204 |
手续费 |
0.40 |
|
0.40 |
|
30205 |
水费 |
3.50 |
|
3.50 |
|
30206 |
电费 |
9.50 |
|
9.50 |
|
30207 |
邮电费 |
15.60 |
|
15.60 |
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
0.80 |
|
0.80 |
|
30211 |
差旅费 |
135.51 |
|
135.51 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
30213 |
维修（护）费 |
6.20 |
|
6.20 |
|
30214 |
租赁费 |
0.65 |
|
0.65 |
|
30215 |
会议费 |
4.50 |
|
4.50 |
|
30216 |
培训费 |
9.94 |
|
9.94 |
|
30217 |
公务接待费 |
10.69 |
|
10.69 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
0.80 |
|
0.80 |
|
30226 |
劳务费 |
15.20 |
|
15.20 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
61.25 |
|
61.25 |
|
30229 |
福利费 |
16.48 |
|
16.48 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
52.50 |
|
52.50 |
|
30239 |
其他交通费用 |
21.98 |
|
21.98 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
45.55 |
|
45.55 |
|
附表8 | |||||
|
一般公共预算“三公”经费支出情况表 | |||||
|
单位:万元 | |||||
|
单位 | |||||
|
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||
|
53 |
|
42 |
|
42.00 |
11.19 |
|
附表9 | ||||
|
政府性基金预算支出表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
|
|
|
|
|
重庆市北碚区人民政府