• 文章标题
  • 重庆市北碚区民营经济发展服务局2019年度部门决算公开情况说明
  • 索引号
  • 11500109MB16877057/2020-00002
  • 发文字号
  • 发布机构
  • 北碚区民营经济发展局
  • 主题分类
  • 财政
  • 体裁分类
  • 财政预算、决算
  • 成文日期
  • 2020-10-27
  • 发布日期
  • 2020-10-27
  • 有效性
  • 有效

     一、部门基本情况

  (一)职能职责。

1.贯彻执行国家、市有关民营经济、中小企业、微型企业的法律、法规、规章和方针政策。负责统筹协调全区民营经济发展,推进民营经济综合改革,研究拟定推动全区民营经济、中小企业、微型企业发展的政策措施、中长期规划、年度计划并组织实施。

2.根据国家、市的产业政策,指导全区民营经济合理布局及产业、产品结构调整。

3.负责监测、分析全区民营经济运行和中小企业、微型企业发展情况,进行预测、预警和信息引导,组织开展综合性调研活动,协调解决民营经济运行发展中的重大问题并提出政策建议。

4.会同有关部门优化、净化发展环境,依照国家、市有关法律、法规和政策规定,依法保护民营经济市场主体的合法权益。组织民营企业开展行风评议活动。

5.负责指导和推进民营经济、中小企业、微型企业信用体系建设,会同有关部门研究制订促进民营经济投融资服务的政策,研究民营经济投融资渠道,协调金融机构建立融资服务平台。 

6.承担民营经济信息化建设,指导民营企业建立现代企业制度,推进科技进步、技术创新和新产品、新技术、新装备的开发应用工作。

7.承担中小微企业促进职责。拟定促进中小微企业发展的政策措施。负责中小企业运行监测、预警分析及信息发布。负责楼宇产业园发展和小企业创业基地建设工作。负责中小企业发展服务体系建设工作,组织推动服务机构为中小企业发展提供服务。负责中小微企业创新创业工作。

8.负责培育各类民营市场主体。承担中小企业维权投诉工作。编制微型企业发展规划及创业投资促进计划,指导全区微型企业创业扶持工作,开展创业培训及微型企业孵化工作。

9.承担区政府组织的促进民营经济发展相关大型活动;组织指导民营企业开展培训和对外交流与合作;为民营企业获取政策、技术、市场、项目、资金、人才、信息等提供综合服务。

10.完成区委、区政府交办的其他任务。

  (二)机构设置。

本部门局机关内设办公室、信息监测科2个科室,下属事业单位即北碚区民营经济发展促进中心为非独立核算机构,其内设运行指导科、企业发展科2个科室,并入局统一管理。

  (三)单位构成。

从预算单位构成看,纳入本部门2019年度决算编制的单位1个,无二级预算单位。

  (四)机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革,对此专门说明如下:一是机构改革情况。根据《重庆市北碚区机构改革方案》(北碚委发〔2019〕1 号)文件,组建区民营经济发展服务局。将区经济和信息化委员会的中小企业促进职责,全区民营经济发展统筹协调职责等整合,组建区民营经济发展服务局,作为区政府工作部门。区经济和信息化委员会不再挂区民营经济发展局牌子。二是机构调整情况。本部门所属事业单位北碚区民营经济发展促进中心原为区经信委所属正处级事业单位,划转为区民营经济发展服务局所属,目前已取消区民营经济发展促进中心区财政一级预算单位,改民营经济发展服务局为区财政一级预算单位,民营经济发展促进中心并入民营经济发展服务局统一核算。三是财政财务调整情况。2019年本部门积极按照要求依程序对预算指标、财务会计、资产等进行了划拨调整。目前,已经完成预算指标、财务会计、资产的调整。

  二、部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明

  1.总体情况。2019年度收入合计889.16万元,年初结转和结余1.05万元,总计890.21万元。收支较上年决算数增加723.42万元、增长433.73%,主要原因是:1.因本年度新增8人人员经费;2.因职能职责调整,促进小微企业发展职能调整入我局,依据渝财产业[2019]308号文件微型企业成长市级奖励290万;3.依据北碚财预[2019]19号文件增加北碚区民营经济发展活动周专项经费,依据北碚财产业[2019]50号文件增加营商环境专项宣传经费。本年度总支出890.21万 元,年末无结余分配,无年末结转和结余。

  2.收入情况。2019年度收入合计889.16万元,较上年决算数增加722.37万元,增长433.10%,主要原因是:1.因本年度新增8人人员经费;2.因职能职责调整,促进小微企业发展职能调整入我局,依据渝财产业[2019]308号文件微型企业成长市级奖励290万;3.依据北碚财预[2019]19号文件增加北碚区民营经济发展活动周专项经费,依据北碚财产业[2019]50号文件增加营商环境专项宣传经费。其中:财政拨款收入889.16万元,占100.00%;此外,年初结转和结余1.05万元。

  3.支出情况。2019年度支出合计890.21万元,较上年决算数增加724.47万元,增长437.11%,主要原因是:1.因本年度新增8人人员经费;2.因职能职责调整,促进小微企业发展职能调整入我局,依据渝财产业[2019]308号文件微型企业成长市级奖励290万;3.依据北碚财预[2019]19号文件增加北碚区民营经济发展活动周专项经费,依据北碚财产业[2019]50号文件增加营商环境专项宣传经费。其中:基本支出170.40万元,占19.14%;项目支出719.80万元,占80.86%。

  4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数减少1.05万元,下降100.00%,主要原因是本年度无项目经费结转。

  (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2019年度财政拨款收、支总计890.21万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加723.42万元,增长433.73%。主要原因是:1.因本年度新增8人人员经费;2.因职能职责调整,促进小微企业发展职能调整入我局,依据渝财产业[2019]308号文件微型企业成长市级奖励290万;3.依据北碚财预[2019]19号文件增加北碚区民营经济发展活动周专项经费,依据北碚财产业[2019]50号文件增加营商环境专项宣传经费。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入889.16元,较上年决算数增加722.37万元,增长433.10%。主要原因是:1.本年度编制内新进人员经费;2.因机构改革职能职责调整,促进小微企发展职能调整入我局,依据渝财产业[2019]308号文件微型企业长市级奖励290万;3.依据北碚财预[2019]19号文件增加北碚区民营经济发展活动周专项经费,依据北碚财产业[2019]50号文件增加营商环境专项宣传经费。较年初预算数增加596.10万元,增长203.41%。主要原因是年中追加安排编制内新进人员经费78.61万元,市级转移支付用于微型企业成长奖励290万元,局开办费13万元,营商环境专项宣传费80万元,民营经济活动周经费134.49 万元。此外,年初财政拨款结转和结余1.05万元。

  2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出890.21万元,较上年决算数增加724.47万元,增长437.11%。主要原因是主要原因是:1.因本年度编制内新进人员经费;2.因职能职责调整,促进小微企业发展职能调整入我局,依据渝财产业[2019]308号文件微型企业成长市级奖励290万;3.依据北碚财预[2019]19号文件增加北碚区民营经济发展活动周专项经费,依据北碚财产业[2019]50号文件增加营商环境专项宣传经费。较年初预算数增加597.15万元,增长203.76%。主要原因是年中追加安排编制内新进人员经费76.88万元,市级转移支付用于微型企业成长奖励290万元,局开办费13万元,营商环境专项宣传费80万元,民营经济活动周经费137.27 万元。此外,年初财政拨款结转和结余1.05万元。

 3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数减少1.05万元,下降100.00%,主要原因是本年度项目无结转。

  4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

  (1)一般公共服务支出217.27万元,占24.41%,较年初预算数增加217.27万元,增长100%%,主要原因是依据北碚财预[2019]19号、北碚财产业[2019]50号文件年中追加安排民营经济活周经费137.27万元,营商环境专项宣传费80万元。

  (2)社会保障与就业支出23.11万元,占2.60%,较年初预算数增加16.15万元,增长232.04%,主要原因是年中追加编制内新进人员社保缴费支出。

  (3)卫生健康支出6.89万元,占0.77%,较年初预算数增加3.93万元,增长132.77%,主要原因是年中追加编制内新进人员医疗保险缴费支出。

  (4)资源勘探信息等支出627.39万元,占70.48%,较年初预算数增加347.24万元,增长123.95%,主要原因是一是年中追加编制内新进人员经费支出44.24万元,二是年中追加安排局开办费13万元,三是因职能职责调整,促进小微企业发展职能调整入我局,依据渝财产业[2019]308号文件安排市级转移支付290万元,用于微型企业成长奖励。

  (5)住房保障支出15.55万元,占1.75%,较年初预算数增加12.57万元,增长421.81%,主要原因是年中追加编制内新进人员住房保障支出。

   (四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2019年度一般公共财政拨款基本支出170.40万元。其中:人员经费134.95万元,较上年决算数增加80.78万元,增长149.12%,主要原因是本年度局成立,编制内新增8人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费及住房公积金缴费等支出。公用经费35.45万元,较上年决算数增加17.96万元,增长102.69%,主要原因是上年度民经中心在编仅3人,因机构改革本年1月成立民营经济发展服务局,新增8人经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、维护费、公务车辆运行费等支出。

  (五)政府性基金预算收支决算情况说明

  本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

    三、“三公”经费情况说明

  (一)“三公”经费支出总体情况说明

      2019年度“三公”经费支出共计19.04万元,较年初预算数减少0.23万元,下降1.19%;较上年支出数减少0.47万元,下降2.41%,主要原因:一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,严格控制公车运行维护成本。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。

  (二)“三公”经费分项支出情况

  2019年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。与年初预算数、上年决算书相比无变化,因本单位2019年度无因公出国(境)费用支出。

  公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无变化,较上年支出数持平,因本部门2019年度无公务车购置费。

  公务车运行维护费9.89万元,主要用于市区内因公出行、民营企业走访、服务等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数一致,主要原因是本单位严格落实公车使用规定,严格控制公车运行维护成本。较上年支出数减少0.10万元,下降1.00%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制公车运行维护成本。

  公务接待费9.16万元,主要用于接待民营企业家来碚考察投资项目及市区外来碚交流民营经济发展改革示范试点工作等用餐。费用支出较年初预算数减少0.22万元,下降2.35%,较上年支出数减少0.36万元,下降3.78%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求,强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

  (三)“三公”经费实物量情况

  2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待67批次875人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年本部门人均接待费104.63元,车均购置费0.00万元,车均维护费4.95万元。

  四、其他需要说明的事项

  (一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出35.45万元,机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、公务车运行维护费、办公设备维护费等。机关运行经费较上年决算数增加35.45万元,增长100%,主要原因是:上年度我部门以事业单位北碚区民营经济发展中心为核算主体,按照部门决算列报口径不在机关运行经费统计范围之内;本年度机构改革后,成立北碚区民营经济发展服务局后,改为以局机关为独立核算主体,按改革后的部门性质,我单位运行经费列入机关运行经费统计范围之内。

此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出1.17万元,较上年决算数增加1.17万元,增长0.00%,主要原因是本部门认真贯彻落实中央八项规定精神,严格控制会议支出成本。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.16万元,较上年决算数减少0.92万元,下降85.19%,主要原因是本部门本减节约的原则,严格控制培训标准。

  (二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

   (三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额4.59万元,其中:政府采购货物支出4.59万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4.59万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额4.59万元,占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购新进人员办公用台式电脑。

  五、预算绩效管理情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对5个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评5项,涉及资金429.8万元。从评价情况来看,我部门预算绩效基本实现项目绩效评价全覆盖。

  (二)绩效自评结果

  1.绩效目标自评表

民营经济发展直通车服务专项项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况:开展集中走访精准服务民营企业活动,市、区、街镇(园区)三级联动,走访服务“四上”企业358家,走访服务“四上”以外企业9411家;搭建并完善北碚区民营经济智能服务平台。围绕一个平台(直通车平台)、两个主体(政府、企业)、两个闭环(政策落地、诉求反馈)和一个APP(自己人),通过线上接处企业困难问题,提高企业困难问题反映的便捷度和问题处理时效性;成功推动校地合,成立民营经济学院,开展民营企业技术骨干、管理骨干、5G应用及工业互联网经济”等专题培训,100%完成年初目标任务。项目全年预算数为134万元,执行数为134万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是集体走访企业9769家,建议智能化沟通服务平台2个,直接服务民营企业1.2万余家。二是化解企业发展难题4700余件,送企业政策8000余册,民营企业满意度达100%。发现的问题及原因,一是由于部门人少及部门联动性不够,服务企业不够快捷,二是因历史遗留问题,一些企业问题不能得到有效解决。下一步改进措施,一是加强部门联动性,完善民营企业网格化服务。二是清理历史遗留问题,提高企业问题化解的有效性。

   2.绩效自评报告或案例

     2019年度本部门无绩效自评报告或案例。

  (三)重点绩效评价结果

2019年度本部门无重点绩效评价项目。

   六、专业名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  (五)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  (六)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  (七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (九)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十一)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十二)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十三)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十四)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:02368864759

附件:重庆市北碚区民营经济发展服务局2019年度部门决算公开表.xls



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