• 文章标题
  • 重庆市北碚区民营经济发展服务局 2020年度部门决算情况说明
  • 索引号
  • 11500109MB16877057/2021-00009
  • 发文字号
  • 发布机构
  • 北碚区民营经济发展局
  • 主题分类
  • 财政
  • 体裁分类
  • 财政预算、决算
  • 成文日期
  • 2021-10-27
  • 发布日期
  • 2021-10-27
  • 有效性
  • 有效


一、部门基本情况

(一)职能职责

1.贯彻执行国家、市有关民营经济、中小企业、微型企业的法律、法规、规章和方针政策。负责统筹协调全区民营经济发展,推进民营经济综合改革,研究拟定推动全区民营经济、中小企业、微型企业发展的政策措施、中长期规划、年度计划并组织实施

2.根据国家、市的产业政策,指导全区民营经济合理布局及产业、产品结构调整。

3.负责监测、分析全区民营经济运行和中小企业、微型企业发展情况,进行预测、预警和信息引导,组织开展综合性调研活动,协调解决民营经济运行发展中的重大问题并提出政策建议。

4.会同有关部门优化、净化发展环境,依照国家、市有关法律、法规和政策规定,依法保护民营经济市场主体的合法权益。组织民营企业开展行风评议活动。

5.负责指导和推进民营经济、中小企业、微型企业信用体系建设,会同有关部门研究制订促进民营经济投融资服务的政策,研究民营经济投融资渠道,协调金融机构建立融资服务平台。 

6.承担民营经济信息化建设,指导民营企业建立现代企业制度,推进科技进步、技术创新和新产品、新技术、新装备的开发应用工作。

7.承担中小微企业促进职责。拟定促进中小微企业发展的政策措施。负责中小企业运行监测、预警分析及信息发布。负责楼宇产业园发展和小企业创业基地建设工作。负责中小企业发展服务体系建设工作,组织推动服务机构为中小企业发展提供服务。负责中小微企业创新创业工作。

8.负责培育各类民营市场主体。承担中小企业维权投诉工作。编制微型企业发展规划及创业投资促进计划,指导全区微型企业创业扶持工作,开展创业培训及微型企业孵化工作。

9.承担区政府组织的促进民营经济发展相关大型活动;组织指导民营企业开展培训和对外交流与合作;为民营企业获取政策、技术、市场、项目、资金、人才、信息等提供综合服务。

10.完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)机构设置

本部门局机关内设办公室、信息监测科2个科室,下属事业单位即北碚区民营经济发展促进中心为非独立核算机构,其内设运行指导科、企业发展科2个科室,并入局统一管理。

(三)单位构成

从预算单位构成看,纳入本部门2020年度决算编制的单位1个,本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况本年度收入总计1282.63万元,支出总计1282.63万元,收支较上年决算数增加392.42万元,增长44.1%主要原因是本年度依据北碚委发【2019】61号文件增加民营企业“铺天盖地”“顶天立地”五年培育政策扶持项目资金。年初结转和结余为0元,年末结转和结余为0元。

2.收入情况。2020年度收入合计1282.63万元,较上年决算数增加393.47万元,增长44.25%,主要原因是:本年度依据北碚委发【2019】61号文件增加民营企业“铺天盖地”“顶天立地”五年培育政策扶持项目资金。其中:财政拨款收入1282.63万元,占收入总额的100.00%。

2.支出情况。2020年度支出合计1282.63万元,较上年决算数增加392.42万元,增长44.08%,主要原因是:本年度依据北碚委发【2019】61号文件增加民营企业“铺天盖地”“顶天立地”五年培育政策扶持项目资金。其中:基本支出266.43万元,占20.8%;项目支出1016.19万元,占79.2%。

3.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元,较上年无变化。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1282.63万元,与上年相比,财政拨款收、支总计各增加392.42万元,增长44.08%。主要原因是:本年度依据北碚委发【2019】61号文件增加民营企业“铺天盖地”“顶天立地”五年培育政策扶持项目资金

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 1.收入情况2020年度一般公共预算财政拨款收入778.67元,较上年决算数减少110.49万元,降低12.43万%。主要原因是:本年一般性专项工作经费减少。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出778.67万元,较上年决算数减少111.54万元,下降12.5%。主要原因是本年一般性专项工作经费减少。较年初预算数 减少670.46万 元,下降46.3%。主要原因是北碚区民营经济发展专项年初由我局统筹预算,按相关程序在年中调剂民营企业商标品牌培育、民营企业发明专利资助、民营企业综合金融扶持及非公经济培训表彰等民营经济发展专项到区内相关职能部门。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数无变化,主要原因是本部门预算精准提升,预算执行率提高。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)社会保障与就业支出21.16万元,占2.7%,较年初预算数增加0.00万 元,增长0%,主要原因是本部门预算精准提升,预算执行率提高。

(2)卫生健康支出10.58万元,占1.4%,较年初预算数增加1.32万 元,增长14.3%,主要原因是年中调整增加新招录人员医疗费支出。

(3)资源勘探信息等支出735.00万元,占94.4%,较年初预算数减少673.13万 元,下降47.8%,主要原因是主要原因是北碚区民营经济发展专项年初由我局统筹预算,按相关程序在年中调剂民营企业商标品牌培育、民营企业发明专利资助、民营企业综合金融扶持及非公经济培训表彰等民营经济发展专项到区内相关职能部门。

(4)住房保障支出11.93万元,占1.5%,较年初预算数增加1.35万 元,增长12.8%,主要原因是年中调整增加在职员工住房补贴1.35万元

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出266.43万元。其中:人员经费199.13万元,较上年决算数增加64.18万 元,增长47.6%,主要原因是主要原因是编制内增加人员和正常晋职晋级调资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费及住房公积金缴费等支出。公用经费67.3万元,较上年决算数增加31.85万元,增长89.8%,主要原因是新增人员日常工作运行和办公设备维护保养,办公室调整隔离增加费用。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、维护费、公务车辆运行费等支出。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入503.96万元,较上年决算数增加503.96万元,增长100%,主要原因是依据北碚财预【2020】15号文件年中下达中央直达资金抗疫特别国债支出,用于民营企业“铺天盖地”“顶天立地”培育政策扶持。本年支出503.96万元,较上年决算数增加503.96万元,增长100%,主要原因是上年度政府性基金预算财政拨款支出为0,本年度年中下达抗疫特别国债支出,503.96万元,用于民营企业“铺天盖地”“顶天立地”培育政策扶持。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计13.12万元,较年初预算数减少5.38万元,下降29.1%,主要原因是本年公务用车1台。较上年支出数减少5.92万元,下降31.1%,主要原因:一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,严格控制公车运行维护成本,本年减少公务用车1台。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。与年初预算数、上年决算书相比均无变化,因本单位本年度无因公出国(境)费用支出。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数、上年支出数均无变化,因本部门2020年度无公务车购置费。

公务车运行维护费4.97万元,主要用于市区内因公出行、民营企业走访、服务等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4.92万元,下降49.7%,主要原因是本单位严格落实公车使用规定,严格控制公车运行维护成本,本年减少公务用车1台。较上年支出数减少4.92万元,下降49.7%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制公车运行维护成本,本年度减少公务用车1台。

公务接待费8.14万元,主要用于接待民营企业家来碚考察投资项目及市区外来碚交流民营经济发展改革示范试点工作等用餐。费用支出较年初预算数减少0.472万元,下降5.5%,较上年支出数减少1.02万元,下降11.1%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求,强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待36批次759人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费107.26元,车均购置费0.00万元,车均维护费4.97万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出67.3万元,机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、公务车运行维护费、办公设备维护费、办公用房维护费等。机关运行经费较上年决算数增加31.85万元,增长89.8%,主要原因是:新增人员日常工作运行和办公设备维护保养,办公室调整隔离费用增加费用。

本年度会议费支出0.34万元,较上年决算数减少0.83万元,下降70.9%,主要原因是本部门认真贯彻落实中央八项规定精神,严格控制会议支出成本。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出7.12万元,较上年决算数减少6.96万元,增长4350%,主要原因是本部门以减日常运行成本为原则,将节约资金用于民营企业政策宣传培训及区内民营经济服务人员服务能力提升培训。

(二)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额2.8万元,其中:政府采购货物支出2.8万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.8万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额2.8万元,占政府采购支出总额的100.00%。用于采购新进人员办公用台式电脑2台和业务科室服务民营企业专用笔记本电脑3台。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对8个项目开展了绩效自评,其中,涉及资金1016.19万元。从评价情况来看,我部门预算绩效已实现项目绩效评价全覆盖。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

            2020年度项目支出绩效自评表

填报单位:重庆市北碚区民营经济发展服务局


项目名称

中小微企业发展补助(民营企业“铺天盖地”“顶天立地”五年培育政策扶持)

自评总分(分)

100

业务主管部门

北碚区民营经济发展服务局

实施单位

北碚区民营经济发展服务局

 联系人及电话

熊欣芯  68864759

项目资金(万元)


全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率
  (B/A  ,  %)

年度总金额

503.96

503.96

100%

其中:上级资金




区级资金

503.96

503.96

100%

年度总体目标

年度绩效目标

全年目标实际完成情况

为了全力推动民营经济综合改革示范试点,深入实施“两项培育计划”,增强创新发展动力,全年新发展市场主体13500户(其中:民营企业5350家),“四上”民营企业达到410家(不含房地产)全社会科研投入经费支出占GDP比重,预计在2020年10月前兑现落实小企业“铺天盖地”大企业“顶天立地”两项培育计划政策扶持。

大力宣传“两个天地计划”,动态调整完善“顶天立地”目标企业库,“一企一策”重点培育,制定市场主体发展奖励办法,于2020年8月、9月落实兑现民营企业两个培育政策扶持,促进全区市场主体蓬勃发展。2020年,全区新增市场主体15582户,其中新增民营市场主体15424户,同比增长21.88%,新增民营企业5650户,增速全市第一;对企业“上云上平台”给予政策支持,已组织200余家民营企业“上云上平台”;四上民营企业达420多家,新增科技型企业810家,同比增长127%,全面完成全年目标任务。

绩效指标

一级

指标

二级

指标

三级

指标

计量

单位

指标

性质

年度指标值

指标

权重(分)

全年完成值

完成

比例
  (%)

指标

得分
  分)

未完成绩效目标或目标偏离较多的原因说明

产出指标

数量

指标

顶天立地企业政策扶持企业数量

50

20

51

100%

  20


小微企业代账补助扶持

100

20

106

100%

  20


新发展民营市场主体

13500

15

15424

100%

  15


质量

指标

政策扶持合格率

%

=

100

15

100

100%

  15


“四上”民营企业数量

410

15

420

100%

  15


时效

指标

完成及时率

%

=

100

5

100

100%

   5


成本

指标

不涉及










社会

效益

对企业的正向激励作用

激励

5

激励

100%

   5


生态

效益

不涉及









满意度指标

服务对象满意度指标

服务企业的满意度

%

=

100

5

100

100%

   5


合计

100

100



2020年度项目支出绩效自评表

填报单位:重庆市北碚区民营经济发展服务局

项目名称

民营经济发展营商环境优化服务专项

自评总分(分)

98

业务主管部门

北碚区民营经济发展服务局

实施

单位

北碚区民营经济发展服务局

联系人
及电话

熊欣芯  68864759

项目资金(万元)


全年预算数(A)

全年执行数(B )

执行率
(B/A  ,  %)

年度总金额

90

90

100%

其中:上级资金




区级资金

90

90

100%

年度总体目标

年度绩效目标

全年目标实际完成情况

1.优化营商环境提升服务效能,预计在2020年10月前完成督促各部门推进优化政务审批服务时效,推进全流程一网通;2.持续营造民营经济舆论氛围,预计1-12月内利用各种媒体加大宣传力度,扩大民营经济政策宣传覆盖面和政策服务受惠面,深入宣传民营经济发展的方针政策、民营经济在全社会经济发展中的重要作用,深入挖掘民营企业的典型案例,大力弘扬企业家精神,形成全民理解、关心、支持民营经济发展的舆论氛围;2.完善政策服务工作联系机制,预计2020年12月前利用移动信息平台推送涉企政策,确保精准推送、企业应享尽享。3.预计在2020年10月组织民营经济服能力提升培训活动;4.预计在2020年12月前组织成渝两地民营经济交流与合作不低于6次,推动民营经济协同发展。

1.2020年1月对标世界银行评价指标体系,围绕《北碚区营商环境优化提升工作方案》,督促各部门持续推进减环节、减材料、减时限、减费用,2020年9月开展民营经济服务能力培训,提升服务质量;2.2020年1-12月持续营造民营经济发展浓厚舆论氛围,全方位、多层次宣传北碚区民营经济发展成效及经验做法;3.2020年12月前完成线上线下双向加强政策宣传,线上,通过智能服务平台、微信公众号、政府官网等渠道广泛推送;线下,常态化开展“送政策进企业”行动,充分发挥驻企服务专员及社会团体、行业协会紧密联系企业优势,精准推广进一步激发了创新创业活力;4.1-12月开办各类民营经济培训班22次,培训民营经济人士3000余人次;5.多次组织民营企业家外地交流与合作,开展首届成渝地区双城经济圈商会合作峰会,携手绵阳广安协同发展。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

计量单位

指标性质

年度指标值

指标权重(分)

全年完成值

完成比例(%)

指标得分(分)

未完成绩效目标或目标偏离较多的原因说明

产出指标

数量

指标

各级媒体营商氛围营造宣传

12

15

12

100%

15


民营经济对外交流与合作

6

10

6

100%

10


培训营经济人士

人次

3000

10

3000

100%

10


民营经济服务能力提升培训

70

10

69

98%

8


质量

指标

政务行政审批时限压缩率

%

80

15

81

100%

15


全流程网上办率

%

70

15

70

100%

15


时效

指标

完成及时率

%

=

100

5

100

100%

5


成本

指标

按政策标准控制成本率

%

=

100

5

100

100%

5


效益指标

经济

效益

落实市、区两级民营企业财政扶持

亿元

100

5

100

100%

5


社会

效益

优化营商环境

优化

5

优化

100%

5


生态

效益










满意度指标

服务对象满意度指标

服务企业的满意度

%

95

5

95

100%

5


合计

100

98

2.部门整体绩效自评

2020年度本部门无整体绩效自评。

(三)重点绩效评价结果

区财政局委托第三方对本部门整体绩效开展重点绩效评价,评价结果:2020年度部门整体支出绩效为90.5分,绩效等级为“优”。从评价得分情况来看,我部门2020年度部门整体支出在管理类指标、产出类指标得分率为90%以上,取得了较好成绩。

发现主要问题:一是预算执行管理水平有待加强;二是部门绩效目标设置的合理性和明确性有待提高;三是管理制度健全性有待加强;四是部门整体支出的社会效益和经济效益有待提高。

改进建议:一是进一步细化预算编制,提高财政预算的准确性和执行率;二是提高预算目标制定的科学性,合理设置部门绩效目标;三是补充完善管理制度;四是加强促进部门整体支出的社会效益和经济效益预期目标的日常监控。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(六)年末结转和结余指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(八)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九)“三公”经费指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十)机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十一)工资福利支出(支出经济分类科目类级)反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十二)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十三)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十四)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

决算公开信息反馈和联系方式:02368864759

重庆市北碚区民营经济发展服务局2020年决算公开表.xls


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