决算公开-重庆市北碚区人民政府

文章标题
重庆市北碚区民政局2015年部门决算情况说明
索引号
11500109009298157H/2016-00198
发文字号
发布机构
北碚区民政局
主题分类
财政
体裁分类
财政预算、决算
成文日期
2016-09-30
发布日期
2016-09-30
有效性
有效

大中小

一、单位基本情况

（一）部门职能

贯彻执行民政工作法律、法规和方针政策，提出民政事业发展规划，并组织实施和监督检查。承担社团、基金会、民办非企业单位进行登记管理和监察的责任。负责社团、民办非企业单位的登记管理工作。执行优抚政策、标准和办法；执行退役士兵、复员干部、军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工的接收安置政策和工作计划；承办烈士及机关、警察因公伤亡人员的报批审核和褒扬工作；审核报批区级重点烈士纪念建筑物保护单位工作；负责管理烈士陵园；负责军队离退休干部管理服务中心的建设和管理；组织、指导拥军优属工作，承担区双拥工作领导小组的日常工作。执行自然灾害生活救助政策，负责核查、上报灾情；管理分配区级救灾款物并监督使用，组织、指导社会捐赠工作。执行社会救助政策、标准，健全城乡社会救助体系；负责全区最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作；执行城乡基层群众建设和社区建设政策；推进村（居）务公开和基层民主政治建设；承担基层政权建设的相关工作，指导村（居）委会建设和城乡社区建设工作。拟订全区行政区划总体规划；负责各镇、街行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更的审核报批；负责地名工作；负责行政区域界线的勘定和管理；协调辖区边界争议纠纷。拟订全区社会福利事业发展规划，执行各类福利设施标准；负责社会福利机构的管理工作；执行孤儿、五保户等特殊困难群体权益保护的相关政策；指导各镇、街的社会救助和农村五保供养工作。执行促进慈善事业的政策，推进慈善事业发展；组织、指导社会捐助工作；执行市福利彩票资金管理办法，管理、使用好本级福利彩票资金。执行婚姻登记管理、殡葬管理和儿童收养的政策，加强殡葬行业管理，负责推进婚俗和殡葬改革。负责福利企业资格认定和年检工作，督促落实国家对福利企业的扶持保护政策。执行全市社会工作发展政策，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

内设四科一室：党政办公室、优抚安置科、基层政权和社区建设科、社会事务科、救灾救助科。下属事业单位13个，即：城乡低保管理中心、城乡医疗救助管理中心、救助家庭经济状况核查认定中心、烈士陵园管理处、第一社会福利院、第二社会福利院、婚姻登记处、军队离退休干部管理服务中心、救助管理站、北碚殡仪馆、江东殡仪馆、社区康复医院、公墓管理处；其中二级预算单位9个,即：婚姻登记处、军队离退休干部管理服务中心、救助管理站、第一社会福利院、第二社会福利院、北碚殡仪馆、江东殡仪馆、社区康复医院、公墓管理处。

二、部门决算情况说明

（一）部门决算中单位收入、支出、结转情况

2015年北碚区民政局机关及所属事业单位收入主要来源为财政拨款和事业收入，全年实现收入10846.3万元（其中财政拨款收入8139.9万元，事业收入2706.4万元），较上年增加2350.4万元，增加率27.67%；用事业基金弥补收支差额76.5万元，年初结转和结余1512.7万元，全年可支配财力12435.5万元。

全年实现总支出11181.2万元（其中社会保障和就业支出8134万元，医疗卫生与计划生育支出1653.7万元，住房保障支出93.4万元，其他支出1300.1万元），较上年增加2953.8万元，增加率35.9%,年末累计结转和结余1254.3万元。

收入支出变化的主要原因：一是2015年抚恤标准提高，上级转移收入的财政资金增加。二是2015年收入支出决算总表将社区康复医院的收入和支出纳入。

形成预算与决算差异的主要原因：一是政府性基金预算财政拨款未纳入年初预算编制。二是上级转移支付财政资金预算不足。三是在2015年财政盘活存量资金，将部分年初结转和结余资金收回财政。

（二）机关运行经费、国有资产占用情况

2015年北碚区民政局机关运行经费为141万元，较2014年121.2万元增加19.8万元，增加16.34%,增加原因主要是物价水平提高和军休中心增加无军籍职工管理运行费支出。

截止2015年12月31日，北碚区民政局系统共有车辆19辆，其中一般公务用车3辆，特种专业技术用车4辆（为殡葬专用车），其他用车12辆（其中：作公务用车使用5辆，作殡葬、救助、医护等用车共7辆）。

三、“三公”经费情况说明

1、“三公”经费总额46.7万元，较上年减少10.6万元，减少18.5%。主要是主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约的精神，切实采取措施，严格控制和压缩“三公经费”支出，确保将“三公经费”支出控制在预算范围内。

2、2015年无因公出国（境）。公务接待费17.5万元，占“三公”经费总额的37.47%，主要是财政补助资金用于局机关及下属13个事业单位与相关单位交流工作及接受相关部门检查指导工作发生的接待费用。公务用车运行维护费29.2万元，占“三公”经费总额的62.53%，主要用于公务车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3、公务用车保有量为8辆，未新购置车辆，车均运行维护费3.65万元；公务接待152批次、1506人次，人均公务接待费0.01万元。

重庆市北碚区民政局2015年收入支出决算总表
			公开01表
			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	8,139.9	一、一般公共服务支出
二、上级补助收入		二、外交支出
三、事业收入	2,706.4	三、国防支出
四、经营收入		四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	8,134.0
		九、医疗卫生与计划生育支出	1,653.7
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	93.4
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出	1,300.1
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	10,846.3	本年支出合计	11,181.2
用事业基金弥补收支差额	76.5	结余分配
年初结转和结余	1,512.7	年末结转和结余	1,254.3
合计	12,435.5	合计	12,435.5

重庆市北碚区民政局2015年收入决算表
								公开02表
								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)


合计		10,846.3	8,139.9		2,706.4
208	社会保障和就业支出	7,758.4	6,513.2		1,245.3
20802	民政管理事务	723.6	723.6
2080201	行政运行	257.6	257.6
2080204	拥军优属	50.3	50.3
2080208	基层政权和社区建设	205.1	205.1
2080299	其他民政管理事务支出	210.7	210.7
20805	行政事业单位离退休	308.8	285.5		23.3
2080501	归口管理的行政单位离退休	159.4	159.4
2080502	事业单位离退休	139.9	116.6		23.3
2080599	其他行政事业单位离退休支出	9.5	9.5
20808	抚恤	2,563.2	2,563.2
2080801	死亡抚恤	134.9	134.9
2080804	优抚事业单位支出	170.5	170.5
2080805	义务兵优待	20.3	20.3
2080899	其他优抚支出	2,237.4	2,237.4
20809	退役安置	1,929.2	1,924.7		4.5
2080901	退役士兵安置	604.2	604.2
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,145.7	1,141.3		4.5
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	179.2	179.2
20810	社会福利	1,603.3	385.9		1,217.4
2081001	儿童福利	34.4	34.4
2081002	老年福利	296.5	141.3		155.2
2081004	殡葬	1,119.2	56.9		1,062.2
2081005	社会福利事业单位	153.2	153.2
20815	自然灾害生活救助	390.0	390.0
2081501	中央自然灾害生活补助	390.0	390.0
20820	临时救助	229.7	229.7
2082002	流浪乞讨人员救助支出	229.7	229.7
20821	特困人员供养	4.8	4.8
2082101	城市特困人员供养支出	4.8	4.8
20825	其他生活救助	5.9	5.9
2082501	其他城市生活救助	1.9	1.9
2082502	其他农村生活救助	4.0	4.0
210	医疗卫生与计划生育支出	1,704.5	272.3		1,432.2
21002	公立医院	1,506.2	74.0		1,432.2
2100201	综合医院	1,506.2	74.0		1,432.2
21004	公共卫生	72.6	72.6
2100408	基本公共卫生服务	72.6	72.6
21005	医疗保障	125.7	125.7
2100501	行政单位医疗	20.5	20.5
2100502	事业单位医疗	19.8	19.8
2100503	公务员医疗补助	15.4	15.4
2100504	优抚对象医疗补助	70.0	70.0
221	住房保障支出	93.2	64.3		28.9
22102	住房改革支出	93.2	64.3		28.9
2210201	住房公积金	66.0	38.2		27.9
2210203	购房补贴	27.2	26.2		1.0
229	其他支出	1,290.1	1,290.1
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,290.1	1,290.1
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,290.1	1,290.1

重庆市北碚区民政局2015年支出决算表
							公开03表
							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)


合计		11,181.2	5,094.8	6,086.4
208	社会保障和就业支出	8,134.0	3,494.4	4,639.6
20802	民政管理事务	738.7	304.8	433.9
2080201	行政运行	257.6	257.6
2080204	拥军优属	50.3		50.3
2080208	基层政权和社区建设	205.1		205.1
2080299	其他民政管理事务支出	225.7	47.2	178.5
20805	行政事业单位离退休	308.8	299.3	9.5
2080501	归口管理的行政单位离退休	159.4	159.4
2080502	事业单位离退休	139.9	139.9
2080599	其他行政事业单位离退休支出	9.5		9.5
20808	抚恤	2,563.2		2,563.2
2080801	死亡抚恤	134.9		134.9
2080804	优抚事业单位支出	170.5		170.5
2080805	义务兵优待	20.3		20.3
2080899	其他优抚支出	2,237.4		2,237.4
20809	退役安置	2,169.5	1,355.8	813.8
2080901	退役士兵安置	604.2		604.2
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,386.1	1,220.9	165.2
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	179.2	134.9	44.3
20810	社会福利	1,665.1	1,402.4	262.7
2081001	儿童福利	34.4		34.4
2081002	老年福利	368.3	204.1	164.2
2081004	殡葬	1,119.2	1,119.2
2081005	社会福利事业单位	143.2	79.2	64.0
20815	自然灾害生活救助	390.0		390.0
2081501	中央自然灾害生活补助	390.0		390.0
20820	临时救助	267.5	111.6	156.0
2082002	流浪乞讨人员救助支出	267.5	111.6	156.0
20821	特困人员供养	4.8		4.8
2082101	城市特困人员供养支出	4.8		4.8
20825	其他生活救助	26.4	20.5	5.9
2082501	其他城市生活救助	22.4	20.5	1.9
2082502	其他农村生活救助	4.0		4.0
210	医疗卫生与计划生育支出	1,653.7	1,507.0	146.7
21002	公立医院	1,455.4	1,451.3	4.1
2100201	综合医院	1,455.4	1,451.3	4.1
21004	公共卫生	72.6		72.6
2100408	基本公共卫生服务	72.6		72.6
21005	医疗保障	125.7	55.7	70.0
2100501	行政单位医疗	20.5	20.5
2100502	事业单位医疗	19.8	19.8
2100503	公务员医疗补助	15.4	15.4
2100504	优抚对象医疗补助	70.0		70.0
221	住房保障支出	93.4	93.4
22102	住房改革支出	93.4	93.4
2210201	住房公积金	66.2	66.2
2210203	购房补贴	27.2	27.2
229	其他支出	1,300.1		1,300.1
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,300.1		1,300.1
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,300.1		1,300.1

重庆市北碚区民政局2015年财政拨款收入支出决算总表
					公开04表
					单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
			小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	6,849.8	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款	1,290.1	二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	6,784.1	6,784.1
		九、医疗卫生与计划生育支出	272.3	272.3
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	64.3	64.3
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出	1,300.1			1,300.1
本年收入合计	8,139.9	二十二、债务还本支出
年初财政拨款结转和结余	1,419.8	二十三、债务付息支出
一、一般公共预算财政拨款	1,403.1	本年支出合计	8,420.8
二、政府性基金预算财政拨款	16.7	年末财政拨款结转和结余	1,138.9
总计	9,559.7	总计	9,559.7

重庆市北碚区民政局2015年一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
				单位：万元
功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	决算数
功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	合计	基本支出		项目支出
合计		7,120.7	2,350.6		4,770.1
208	社会保障和就业支出	6,784.1	2,156.6		4,627.5
20802	民政管理事务	736.4	302.6		433.9
2080201	行政运行	257.6	257.6
2080204	拥军优属	50.3			50.3
2080208	基层政权和社区建设	205.1			205.1
2080299	其他民政管理事务支出	223.4	44.9		178.5
20805	行政事业单位离退休	285.5	276.0		9.5
2080501	归口管理的行政单位离退休	159.4	159.4
2080502	事业单位离退休	116.6	116.6
2080599	其他行政事业单位离退休支出	9.5			9.5
20808	抚恤	2,563.2			2,563.2
2080801	死亡抚恤	134.9			134.9
2080804	优抚事业单位支出	170.5			170.5
2080805	义务兵优待	20.3			20.3
2080899	其他优抚支出	2,237.4			2,237.4
20809	退役安置	2,136.8	1,323.0		813.8
2080901	退役士兵安置	604.2			604.2
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,353.4	1,188.2		165.2
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	179.2	134.9		44.3
20810	社会福利	431.9	169.2		262.7
2081001	儿童福利	34.4			34.4
2081002	老年福利	197.3	33.1		164.2
2081004	殡葬	56.9	56.9
2081005	社会福利事业单位	143.2	79.2		64.0
20815	自然灾害生活救助	390.0			390.0
2081501	中央自然灾害生活补助	390.0			390.0
20820	临时救助	229.7	85.8		143.9
2082002	流浪乞讨人员救助支出	229.7	85.8		143.9
20821	特困人员供养	4.8			4.8
2082101	城市特困人员供养支出	4.8			4.8
20825	其他生活救助	5.9			5.9
2082501	其他城市生活救助	1.9			1.9
2082502	其他农村生活救助	4.0			4.0
210	医疗卫生与计划生育支出	272.3	129.7		142.6
21002	公立医院	74.0	74.0
2100201	综合医院	74.0	74.0
21004	公共卫生	72.6			72.6
2100408	基本公共卫生服务	72.6			72.6
21005	医疗保障	125.7	55.7		70.0
2100501	行政单位医疗	20.5	20.5
2100502	事业单位医疗	19.8	19.8
2100503	公务员医疗补助	15.4	15.4
2100504	优抚对象医疗补助	70.0			70.0
221	住房保障支出	64.3	64.3
22102	住房改革支出	64.3	64.3
2210201	住房公积金	38.2	38.2
2210203	购房补贴	26.2	26.2

重庆市北碚区民政局一般公共预算财政拨款基本支出决算表
				公开06表
				单位：万元
经济分类科目（按“款”级功能分类科目		2015年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费		公用经费
合计		2,350.6	2,179.5		171.1
301	工资福利支出	541.6	541.6
30101	基本工资	238.2	238.2
30102	津贴补贴	144.3	144.3
30103	奖金	19.8	19.8
30104	社会保障缴费	11.2	11.2
30105	伙食费
30106	伙食补助费	15.9	15.9
30107	绩效工资	63	63
30199	其他工资福利支出	49.2	49.2
303	对个人和家庭的补助	1,638.0	1,638.0
30301	离休费	63.2	63.2
30302	退休费	1,373.60	1,373.60
30303	退职（役）费
30304	抚恤金	9.8	9.8
30305	生活补助	27.8	27.8
30306	救济费
30307	医疗费	47.5	47.5
30308	助学金
30309	奖励金	0.5	0.5
30310	生产补贴
30311	住房公积金	41.7	41.7
30312	提租补贴
30313	购房补贴	26.2	26.2
30399	其他对个人和家庭的补助支出	47.7	47.7
302	商品和服务支出	166.9			166.9
30201	办公费	5.6			5.6
30202	印刷费	1.3			1.3
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费	1.9			1.9
30206	电费	6			6
30207	邮电费	3.1			3.1
30208	取暖费
30209	物业管理费	4.4			4.4
30211	差旅费	25.2			25.2
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费	7.7			7.7
30214	租赁费
30215	会议费	0.7			0.7
30216	培训费	8			8
30217	公务接待费	14.4			14.4
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费	5.4			5.4
30227	委托业务费
30228	工会经费	12.3			12.3
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费	32.2			32.2
30239	其他交通费用
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	38.8			38.8
310	其他资本性支出	4.2			4.2
31002	办公设备购置	4.2			4.2

重庆市北碚区民政局2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开07表
							单位：万元
功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	年初结转和结余	本年收入	合计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
合计		16.7	1,290.1	1,300.1		1,300.1	6.7
229	其他支出	16.7	1,290.1	1,300.1		1,300.1	6.7
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	16.7	1,290.1	1,300.1		1,300.1	6.7
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	16.7	1,290.1	1,300.1		1,300.1	6.7

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