决算公开-重庆市北碚区人民政府

文章标题
重庆市北碚区民政局2016年部门决算情况说明
索引号
11500109009298157H/2017-00202
发文字号
发布机构
北碚区民政局
主题分类
财政
体裁分类
财政预算、决算
成文日期
2017-10-13
发布日期
2017-10-13
有效性
有效

大中小

一、部门基本情况

（一）职能职责。

贯彻执行民政工作法律、法规和方针政策，提出民政事业发展规划，并组织实施和监督检查。承担社团、基金会、民办非企业单位进行登记管理和监察的责任。负责社团、民办非企业单位的登记管理工作。执行优抚政策、标准和办法；执行退役士兵、复员干部、军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工的接收安置政策和工作计划；承办烈士及机关、警察因公伤亡人员的报批审核和褒扬工作；审核报批区级重点烈士纪念建筑物保护单位工作；负责管理烈士陵园；负责军队离退休干部管理服务中心的建设和管理；组织、指导拥军优属工作，承担区双拥工作领导小组的日常工作。执行自然灾害生活救助政策，负责核查、上报灾情；管理分配区级救灾款物并监督使用，组织、指导社会捐赠工作。执行社会救助政策、标准，健全城乡社会救助体系；负责全区最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作；执行城乡基层群众建设和社区建设政策；推进村（居）务公开和基层民主政治建设；承担基层政权建设的相关工作，指导村（居）委会建设和城乡社区建设工作。拟订全区行政区划总体规划；负责各镇、街行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更的审核报批；负责地名工作；负责行政区域界线的勘定和管理；协调辖区边界争议纠纷。拟订全区社会福利事业发展规划，执行各类福利设施标准；负责社会福利机构的管理工作；执行孤儿、五保户等特殊困难群体权益保护的相关政策；指导各镇、街的社会救助和农村五保供养工作。执行促进慈善事业的政策，推进慈善事业发展；组织、指导社会捐助工作；执行市福利彩票资金管理办法，管理、使用好本级福利彩票资金。执行婚姻登记管理、殡葬管理和儿童收养的政策，加强殡葬行业管理，负责推进婚俗和殡葬改革。负责福利企业资格认定和年检工作，督促落实国家对福利企业的扶持保护政策。执行全市社会工作发展政策，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

设四科一室：党政办公室、优抚安置科、基层政权和社区建设科、社会事务科、救灾救助科。下属事业单位12个，即：城乡低保管理中心、城乡医疗救助管理中心、烈士陵园管理处、第一社会福利院、第二社会福利院、婚姻登记处、军队离退休干部管理服务中心、救助管理站、北碚殡仪馆、江东殡仪馆、社区康复医院、公墓管理处；其中二级预算单位9个,即：婚姻登记处、军队离退休干部管理服务中心、救助管理站、第一社会福利院、第二社会福利院、北碚殡仪馆、江东殡仪馆、社区康复医院、公墓管理处。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度收入总计11061.3万元，支出总计10664.2万元。与2015年决算数相比，收入增加1845.7万元、增长20%，主要原因是事业收入增长较多。支出增加1062.8万元，增长11.1%，主要原因是基本支出增加较多，具体单位为北碚殡仪馆。

本部门2016年度收入合计11061.3万元，其中：财政拨款收入8011.3万元，占72.4%；事业收入3049.7万元，占27.6%；其他收入0.2万元。

本部门2016年度支出合计10664.2万元，其中：基本支出4463.7万元，占41.9 %；项目支出6200.5万元，占58.1%。

本部门2016年度年末结转和结余1509.1万元，较上年增加305.6万元，主要原因是北碚殡仪馆事业收入部分结转结余资金较多。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入8011.3万元，较上年决算数增加56.8万元，增长7.1%。主要原因是职工工资调整和军休干部离退休费调整。较年初预算数增加6747.4万元，增长533.9%。主要原因是年中追加政府性基金预算1276.7万元，追加上年结转资金1203.3万元，追加上级转移支付3171.3万元，追加其他人员项目经费1096.1万元。

本部门2016年度财政拨款支出8781.6万元，较上年决算数增加546.2万元，增长6.6%。主要原因是优抚对象抚恤、离退休人员工资等较上年提高，转移支付养老机构建设经费较上年增加。较年初预算数增加7517.7万元，增长594.8%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决，年中追加政府性基金预算和部分人员项目经费。

本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出7313.5万元，占83.3%，较年初预算数增加6149.4万元，决算数大于年初预算数，主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决，年中追加了部分人员项目经费；医疗卫生与计划生育支出123.4万元，占1.4%，较年初预算数增加64.2万元，决算数大于年初预算数，主要原因是优抚对象医疗补助为年中上级转移支付；城乡社区支出15万元，占0.2%，较年初预算数增加15万元，决算数大于年初预算数，主要原因是城乡社区支出为年中上级转移支付；住房保障支出57.4万元，占0.7%，较年初预算数增加16.8万元，决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加住房补贴；其他支出1272.2万元，占14.5%，较年初预算数增加1272.2，决算数大于年初预算数，主要原因是政府性基金预算均为年中追加和结转上年。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出2581.1万元。其中：人员经费2411.9万元，较上年增加342.2万元，主要原因是增人增资，在职、离退休人员工资调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金、购房补贴等。公用经费169.2万元，较上年增加5.3万元，主要原因是物价上涨，公用经费用途主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2016年度本部门 “三公”经费支出共计22万元，较年初预算数减少21.1万元（因2017年公务车改革，年初预算数略有调整），较上年支出数减少24.7万元。减少的主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年实施公车改革，减少公务用车4辆，同时严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2016年度本部门因公出国（境）费用0万元，与上年相比无变化。

公务车购置费0万元，与上年相比无变化。

公务车运行维护费12.1万元，主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、民政业务检查、民政救助调查、流浪乞讨人员救助、军休干部服务等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少16.9万元，较上年支出数减少17.1万元，减少的主要原因是我部门今年实施公车改革，减少使用公务用车4辆，同时严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费9.9万元，主要用于接待其他省市或区县民政局到我单位学习调研民政业务工作、接受相关部门检查指导工作、接受上级检查调研等发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少7.1万元，较上年支出数减少7.6万元，减少的主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2016年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，保有量为8辆；国内公务接待173批次，849人，其中：国内外事接待173批次，849人；国（境）外公务接待0批次，0人。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2016年本部门机关运行经费支出155.4万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务车运行维护费、培训费、咨询费、公务接待费等。机关运行经费较2015年增加14.4万元，增长或降低10.2%，主要原因是物业管理费有所上涨、开展村社区换届工作会议、培训费有所增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门共有车辆18辆，其中，一般公务用车3辆、特种专业技术用车5辆、其他用车10辆，其他用车主要是福利院老人服务用车、殡葬用车、救助用车。

（三）政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额214.5万元，其中：政府采购货物支出204.4万元、政府采购服务支出10.2万元。主要用于采购第二社会福利院设施设备、救灾物资采购、日常办公设备采购等。采购总额较上年减少376.7万元，主要原因在于上年度是第二社会福利院建设重点阶段，政府采购项目较多，本年度建设进入收尾阶段。

（四）预算绩效管理情况说明。

2016年，本部门无开展绩效评价的项目，但仍通过加强预算管理、建立预算执行跟踪程序、加强资金支付审计、跟踪资金使用效果等一系列措施，加强了预算资金绩效管理，进一步提高资金的使用效益。

五、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十四）社会保障和就业（类）民政管理事务（款）：指用于民政局及所属事业单位保障机构正常运转的基本支出和开展民政管理事务所发生的项目支出。

（十五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指民政局机关和所属事业单位开支的离退休人员经费。

（十六）社会保障和就业（类）抚恤（款）：指民政局用于各类优抚对象和优抚事业单位发生的费用。

（十七）社会保障和就业（类）退役安置（款）：用于民政局及所属事业单位用于退役士兵的安置和军队移交政府的离退休人员安置及管理机构的经费。

（十八）社会保障和就业（类）社会福利（款）：指民政局对儿童、老年人提供福利服务，民政局举办的殡仪事业单位和社会福利事业单位等社会福利事务的支出。

（十九）社会保障和就业（类）自然灾害生活救助（款）：指民政局采购救灾储备物资和对发生自然灾害地区进行救助的费用。

（二十）社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：指对生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理站的运转支出。

（二十一）医疗卫生与计划生育支出（类）：指用于职工、优抚对象等医疗保障方面的支出。

（二十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指民政局及所属事业单位用于住房改革方面的支出。

（二十三）其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）：指民政局用福利彩票公益金安排到社会福利、社会救助等民政事业方面的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68205874。

重庆市北碚区民政局2016年收入支出决算总表
					公开01表
					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
财政拨款收入	1	8,011.3	一般公共服务支出	28	-
上级补助收入	2	-	外交支出	29	-
事业收入	3	3,049.7	国防支出	30	-
经营收入	4	-	公共安全支出	31	-
附属单位上缴收入	5	-	教育支出	32	-
其他收入	6	0.2	科学技术支出	33	-
	7		文化体育与传媒支出	34	-
	8		社会保障和就业支出	35	9,187.4
	9		医疗卫生与计划生育支出	36	123.4
	10		节能环保支出	37	-
	11		城乡社区支出	38	15.0
	12		农林水支出	39	-
	13		交通运输支出	40	-
	14		资源勘探信息等支出	41	-
	15		商业服务业等支出	42	-
	16		金融支出	43	-
	17		援助其他地区支出	44	-
	18		国土海洋气象等支出	45	-
	19		住房保障支出	46	66.2
	20		粮油物资储备支出	47	-
	21		其他支出	48	1,272.2
	22		债务还本支出	49	-
	23		债务付息支出	50	-
本年收入合计	24	11,061.3	本年支出合计	51	10,664.2
用事业基金弥补收支差额	25	-	结余分配	52	-
年初结转和结余	26	1,112.0	年末结转和结余	53	1,509.1
总计	27	12,173.3	总计	54	12,173.3
备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

重庆市北碚区民政局2016年收入决算表
										公开02表
									金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	11,061.3	8,011.3	-	3,049.7	-	-	0.2
208			社会保障和就业支出	9,580.1	6,538.9		3,041.0			0.2
20802			民政管理事务	893.1	893.1
2080201			行政运行	305.6	305.6
2080204			拥军优属	50.0	50.0
2080207			行政区划和地名管理	14.3	14.3
2080208			基层政权和社区建设	310.0	310.0
2080299			其他民政管理事务支出	213.2	213.2
20805			行政事业单位离退休	269.6	264.4		5.1
2080501			归口管理的行政单位离退休	230.8	230.8		-
2080502			事业单位离退休	30.6	25.4		5.1
2080599			其他行政事业单位离退休支出	8.2	8.2
20808			抚恤	2,216.1	2,216.1
2080801			死亡抚恤	83.1	83.1
2080804			优抚事业单位支出	65.6	65.6
2080899			其他优抚支出	2,067.4	2,067.4
20809			退役安置	1,969.5	1,969.5
2080901			退役士兵安置	604.3	604.3
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	1,197.1	1,197.1
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	144.2	144.2
2080904			退役士兵管理教育	24.0	24.0
20810			社会福利	3,570.3	534.2		3,035.8			0.2
2081001			儿童福利	-	-		-			-
2081002			老年福利	526.3	261.6		264.7			-
2081004			殡葬	2,832.5	61.1		2,771.1			0.2
2081005			社会福利事业单位	205.9	205.9		-			-
2081099			其他社会福利支出	5.6	5.6
20815			自然灾害生活救助	299.9	299.9
2081501			中央自然灾害生活补助	197.0	197.0
2081502			地方自然灾害生活补助	102.9	102.9
20819			最低生活保障	58.5	58.5
2081901			城市最低生活保障金支出	28.6	28.6
2081902			农村最低生活保障金支出	29.9	29.9
20820			临时救助	234.1	234.1
2082002			流浪乞讨人员救助支出	234.1	234.1
20821			特困人员供养	63.2	63.2
2082101			城市特困人员供养支出	57.2	57.2
2082102			农村五保供养支出	6.0	6.0
20825			其他生活救助	5.8	5.8
2082501			其他城市生活救助	1.8	1.8
2082502			其他农村生活救助	4.0	4.0
210			医疗卫生与计划生育支出	123.4	123.4
21005			医疗保障	123.4	123.4
2100501			行政单位医疗	39.7	39.7
2100502			事业单位医疗	4.6	4.6
2100503			公务员医疗补助	14.8	14.8
2100504			优抚对象医疗补助	64.2	64.2
212			城乡社区支出	15.0	15.0
21299			其他城乡社区支出	15.0	15.0		-
2129999			其他城乡社区支出	15.0	15.0		-
221			住房保障支出	66.2	57.4		8.8
22102			住房改革支出	66.2	57.4		8.8
2210201			住房公积金	48.4	40.6		7.8
2210203			购房补贴	17.8	16.9		0.9
229			其他支出	1,276.7	1,276.7
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,276.7	1,276.7
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	1,266.7	1,266.7
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	10.0	10.0
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

重庆市北碚区民政局2016年支出决算表
									公开03表
									金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	10,664.2	4,463.7	6,200.5	-	-	-
208			社会保障和就业支出	9,187.4	4,338.3	4,849.1	-	-	-
20802			民政管理事务	1,234.4	378.5	855.9	-	-	-
2080201			行政运行	305.6	305.6	-	-	-	-
2080204			拥军优属	48.3	-	48.3	-	-	-
2080207			行政区划和地名管理	62.2	-	62.2	-	-	-
2080208			基层政权和社区建设	520.0	-	520.0	-	-	-
2080299			其他民政管理事务支出	298.3	72.9	225.4	-	-	-
20805			行政事业单位离退休	269.6	261.4	8.2	-	-	-
2080501			归口管理的行政单位离退休	230.8	230.8	-	-	-	-
2080502			事业单位离退休	30.6	30.6	-	-	-	-
2080599			其他行政事业单位离退休支出	8.2	-	8.2	-	-	-
20808			抚恤	2,226.9	-	2,226.9	-	-	-
2080801			死亡抚恤	83.1	-	83.1	-	-	-
2080804			优抚事业单位支出	59.4	-	59.4	-	-	-
2080899			其他优抚支出	2,084.5	-	2,084.5	-	-	-
20809			退役安置	2,204.5	1,585.6	618.9	-	-	-
2080901			退役士兵安置	594.9	-	594.9	-	-	-
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	1,441.4	1,441.4	-	-	-	-
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	144.2	144.2	-	-	-	-
2080904			退役士兵管理教育	24.0	-	24.0	-	-	-
20810			社会福利	2,598.9	2,007.4	591.5	-	-	-
2081001			儿童福利	-	-	-	-	-	-
2081002			老年福利	712.2	296.3	415.9	-	-	-
2081004			殡葬	1,665.1	1,665.1	-	-	-	-
2081005			社会福利事业单位	215.9	45.9	170.0	-	-	-
2081099			其他社会福利支出	5.6	-	5.6	-	-	-
20815			自然灾害生活救助	299.9	-	299.9	-	-	-
2081501			中央自然灾害生活补助	197.0	-	197.0	-	-	-
2081502			地方自然灾害生活补助	102.9	-	102.9	-	-	-
20819			最低生活保障	58.5	-	58.5	-	-	-
2081901			城市最低生活保障金支出	28.6	-	28.6	-	-	-
2081902			农村最低生活保障金支出	29.9	-	29.9	-	-	-
20820			临时救助	225.8	105.4	120.3	-	-	-
2082002			流浪乞讨人员救助支出	225.8	105.4	120.3	-	-	-
20821			特困人员供养	63.2	-	63.2	-	-	-
2082101			城市特困人员供养支出	57.2	-	57.2	-	-	-
2082102			农村五保供养支出	6.0	-	6.0	-	-	-
20825			其他生活救助	5.8	-	5.8	-	-	-
2082501			其他城市生活救助	1.8	-	1.8	-	-	-
2082502			其他农村生活救助	4.0	-	4.0	-	-	-
210			医疗卫生与计划生育支出	123.4	59.2	64.2	-	-	-
21005			医疗保障	123.4	59.2	64.2	-	-	-
2100501			行政单位医疗	39.7	39.7	-	-	-	-
2100502			事业单位医疗	4.6	4.6	-	-	-	-
2100503			公务员医疗补助	14.8	14.8	-	-	-	-
2100504			优抚对象医疗补助	64.2	-	64.2	-	-	-
212			城乡社区支出	15.0	-	15.0	-	-	-
21299			其他城乡社区支出	15.0	-	15.0	-	-	-
2129999			其他城乡社区支出	15.0	-	15.0	-	-	-
221			住房保障支出	66.2	66.2	-	-	-	-
22102			住房改革支出	66.2	66.2	-	-	-	-
2210201			住房公积金	48.4	48.4	-	-	-	-
2210203			购房补贴	17.8	17.8	-	-	-	-
229			其他支出	1,272.2	-	1,272.2	-	-	-
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,272.2	-	1,272.2	-	-	-
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	1,262.2	-	1,262.2	-	-	-
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	10.0	-	10.0	-	-	-
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

重庆市北碚区民政局2016年财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
项目	行次	决算数	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一般公共预算财政拨款	1	6,734.7	一般公共服务支出	29	-	-	-
政府性基金预算财政拨款	2	1,276.7	外交支出	30	-	-	-
	3		国防支出	31	-	-	-
	4		公共安全支出	32	-	-	-
	5		教育支出	33	-	-	-
	6		科学技术支出	34	-	-	-
	7		文化体育与传媒支出	35	-	-	-
	8		社会保障和就业支出	36	7,313.5	7,313.5	-
	9		医疗卫生与计划生育支出	37	123.4	123.4	-
	10		节能环保支出	38	-	-	-
	11		城乡社区支出	39	15.0	15.0	-
	12		农林水支出	40	-	-	-
	13		交通运输支出	41	-	-	-
	14		资源勘探信息等支出	42	-	-	-
	15		商业服务业等支出	43	-	-	-
	16		金融支出	44	-	-	-
	17		援助其他地区支出	45	-	-	-
	18		国土海洋气象等支出	46	-	-	-
	19		住房保障支出	47	57.4	57.4	-
	20		粮油物资储备支出	48	-	-	-
	21		其他支出	49	1,272.2	-	1,272.2
	22		债务还本支出	50	-	-	-
	23		债务付息支出	51	-	-	-
本年收入合计	24	8,011.3	本年支出合计	52	8,781.6	7,509.4	1,272.2
年初财政拨款结转和结余	25	1,047.4	年末财政拨款结转和结余	53	277.1	266.0	11.1
一般公共预算财政拨款	26	1,040.7		54
政府性基金预算财政拨款	27	6.7		55
总计	28	9,058.7	总计	56	9,058.7	7,775.4	1,283.3
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

重庆市北碚区民政局2016年一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
						金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	7,509.4	2,581.1	4,928.3
208			社会保障和就业支出	7,313.5	2,464.5	4,849.1
20802			民政管理事务	1,234.4	378.5	855.9
2080201			行政运行	305.6	305.6	-
2080204			拥军优属	48.3	-	48.3
2080207			行政区划和地名管理	62.2	-	62.2
2080208			基层政权和社区建设	520.0	-	520.0
2080299			其他民政管理事务支出	298.3	72.9	225.4
20805			行政事业单位离退休	264.4	256.3	8.2
2080501			归口管理的行政单位离退休	230.8	230.8	-
2080502			事业单位离退休	25.4	25.4	-
2080599			其他行政事业单位离退休支出	8.2	-	8.2
20808			抚恤	2,226.9	-	2,226.9
2080801			死亡抚恤	83.1	-	83.1
2080804			优抚事业单位支出	59.4	-	59.4
2080899			其他优抚支出	2,084.5	-	2,084.5
20809			退役安置	2,204.5	1,585.6	618.9
2080901			退役士兵安置	594.9	-	594.9
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	1,441.4	1,441.4	-
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	144.2	144.2	-
2080904			退役士兵管理教育	24.0	-	24.0
20810			社会福利	730.2	138.7	591.5
2081001			儿童福利	-	-	-
2081002			老年福利	447.6	31.7	415.9
2081004			殡葬	61.1	61.1	-
2081005			社会福利事业单位	215.9	45.9	170.0
2081099			其他社会福利支出	5.6	-	5.6
20815			自然灾害生活救助	299.9	-	299.9
2081501			中央自然灾害生活补助	197.0	-	197.0
2081502			地方自然灾害生活补助	102.9	-	102.9
20819			最低生活保障	58.5	-	58.5
2081901			城市最低生活保障金支出	28.6	-	28.6
2081902			农村最低生活保障金支出	29.9	-	29.9
20820			临时救助	225.8	105.4	120.3
2082002			流浪乞讨人员救助支出	225.8	105.4	120.3
20821			特困人员供养	63.2	-	63.2
2082101			城市特困人员供养支出	57.2	-	57.2
2082102			农村五保供养支出	6.0	-	6.0
20825			其他生活救助	5.8	-	5.8
2082501			其他城市生活救助	1.8	-	1.8
2082502			其他农村生活救助	4.0	-	4.0
210			医疗卫生与计划生育支出	123.4	59.2	64.2
21005			医疗保障	123.4	59.2	64.2
2100501			行政单位医疗	39.7	39.7	-
2100502			事业单位医疗	4.6	4.6	-
2100503			公务员医疗补助	14.8	14.8	-
2100504			优抚对象医疗补助	64.2	-	64.2
212			城乡社区支出	15.0	-	15.0
21299			其他城乡社区支出	15.0	-	15.0
2129999			其他城乡社区支出	15.0	-	15.0
221			住房保障支出	57.4	57.4	-
22102			住房改革支出	57.4	57.4	-
2210201			住房公积金	40.6	40.6	-
2210203			购房补贴	16.9	16.9	-
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

重庆市北碚区民政局2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
				公开06表
				金额单位：万元
项目		2016年一般公共预算基本支出
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费


栏次		1	2	3
合计		2,581.1	2,411.9	169.2
301	工资福利支出	573.8	573.8	-
30101	基本工资	182.7	182.7	-
30102	津贴补贴	136.7	136.7	-
30103	奖金	45.0	45.0	-
30104	其他社会保障缴费	3.8	3.8	-
30106	伙食补助费	22.0	22.0	-
30107	绩效工资	49.4	49.4	-
30199	其他工资福利支出	134.2	134.2	-
302	商品和服务支出	167.3	-	167.3
30201	办公费	9.1	-	9.1
30203	咨询费	0.3	-	0.3
30205	水费	2.1	-	2.1
30206	电费	10.1	-	10.1
30207	邮电费	4.8	-	4.8
30209	物业管理费	5.8	-	5.8
30211	差旅费	31.0	-	31.0
30213	维修（护）费	6.2	-	6.2
30216	培训费	14.3	-	14.3
30217	公务接待费	7.0	-	7.0
30226	劳务费	3.0	-	3.0
30228	工会经费	7.1	-	7.1
30229	福利费	0.2	-	0.2
30231	公务用车运行维护费	12.1	-	12.1
30239	其他交通费用	13.1	-	13.1
30299	其他商品和服务支出	41.3	-	41.3
303	对个人和家庭的补助	1,838.0	1,838.0	-
30301	离休费	83.9	83.9	-
30302	退休费	1,593.9	1,593.9	-
30304	抚恤金	8.9	8.9	-
30305	生活补助	0.4	0.4	-
30307	医疗费	64.6	64.6	-
30309	奖励金	0.4	0.4	-
30311	住房公积金	43.0	43.0	-
30313	购房补贴	16.9	16.9	-
30399	其他对个人和家庭的补助支出	26.0	26.0	-
310	其他资本性支出	1.9	-	1.9
31002	办公设备购置	1.9	-	1.9
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

重庆市北碚区民政局2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开07表
								金额单位：万元
科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	6.7	1,276.7	1,272.2	-	1,272.2	11.1
229			其他支出	6.7	1,276.7	1,272.2	-	1,272.2	11.1
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	6.7	1,276.7	1,272.2	-	1,272.2	11.1
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	6.7	1,266.7	1,262.2	-	1,262.2	11.1
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	-	10.0	10.0	-	10.0	-
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

重庆市北碚区民政局2016年部门决算相关信息统计表
				公开08表
				金额单位：万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	────	────	二、机关运行经费	155.4
（一）支出合计	43.1	22.0	（一）行政单位	56.8
1．因公出国（境）费	-	-	（二）参照公务员法管理事业单位	98.6
2．公务用车购置及运行维护费	26.1	12.1
（1）公务用车购置费	-	-	三、国有资产占用情况	────
（2）公务用车运行维护费	26.1	12.1	（一）车辆数合计（辆）	18.0
3．公务接待费	17.0	9.9	1．部级领导干部用车	-
（1）国内接待费	17.0	9.9	2．一般公务用车	3.0
其中：外事接待费	-	-	3．一般执法执勤用车	-
（2）国（境）外接待费	-	-	4．特种专业技术用车	5.0
（二）相关统计数	────	────	5．其他用车	10.0
1．因公出国（境）团组数（个）	────	-	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	-
2．因公出国（境）人次数（人）	────	-	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	-
3．公务用车购置数（辆）	────	-
4．公务用车保有量（辆）	────	8.0
5．国内公务接待批次（个）	────	173.0
其中：外事接待批次（个）	────	-
6．国内公务接待人次（人）	────	849.0
其中：外事接待人次（人）	────	-
7．国（境）外公务接待批次（个）	────	-
8．国（境）外公务接待人次（人）	────	-
备注：年初预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

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