- 文章标题
- 重庆市北碚区民政局2018年度部门决算情况说明
- 索引号
- 11500109009298157H/2019-00235
- 发文字号
- 发布机构
- 北碚区民政局
- 主题分类
- 财政
- 体裁分类
- 财政预算、决算
- 成文日期
- 2019-09-27
- 发布日期
- 2019-09-27
- 有效性
- 有效
大中小
重庆市北碚区民政局
2018年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。
贯彻执行民政工作法律、法规和方针政策，提出民政事业发展规划，并组织实施和监督检查。承担社团、基金会、民办非企业单位进行登记管理和监察的责任。负责社团、民办非企业单位的登记管理工作。执行优抚政策、标准和办法；执行退役士兵、复员干部、军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工的接收安置政策和工作计划；承办烈士及机关、警察因公伤亡人员的报批审核和褒扬工作；审核报批区级重点烈士纪念建筑物保护单位工作；负责管理烈士陵园；负责军队离退休干部管理服务中心的建设和管理；组织、指导拥军优属工作，承担区双拥工作领导小组的日常工作。执行自然灾害生活救助政策，负责核查、上报灾情；管理分配区级救灾款物并监督使用，组织、指导社会捐赠工作。执行社会救助政策、标准，健全城乡社会救助体系；负责全区最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作；执行城乡基层群众建设和社区建设政策；推进村（居）务公开和基层民主政治建设；承担基层政权建设的相关工作，指导村（居）委会建设和城乡社区建设工作。拟订全区行政区划总体规划；负责各镇、街行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更的审核报批；负责地名工作；负责行政区域界线的勘定和管理；协调辖区边界争议纠纷。拟订全区社会福利事业发展规划，执行各类福利设施标准；负责社会福利机构的管理工作；执行孤儿、五保户等特殊困难群体权益保护的相关政策；指导各镇、街的社会救助和农村五保供养工作。执行促进慈善事业的政策，推进慈善事业发展；组织、指导社会捐助工作；执行市福利彩票资金管理办法，管理、使用好本级福利彩票资金。执行婚姻登记管理、殡葬管理和儿童收养的政策，加强殡葬行业管理，负责推进婚俗和殡葬改革。负责福利企业资格认定和年检工作，督促落实国家对福利企业的扶持保护政策。执行全市社会工作发展政策，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）机构设置。
设四科一室：党政办公室、优抚安置科、基层政权和社区建设科、社会事务科、救灾救助科。下属事业单位12个，即：城乡低保管理中心、城乡医疗救助管理中心、烈士陵园管理处、第一社会福利院、第二社会福利院、婚姻登记处、军队离退休干部管理服务中心、救助管理站、北碚殡仪馆、江东殡仪馆、社区康复医院、公墓管理处。
（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2018年度决算编制的二级预算单位主要包括婚姻登记处、军队离退休干部管理服务中心、救助管理站、第一社会福利院、第二社会福利院、北碚殡仪馆、江东殡仪馆、社区康复医院、老龄工作委员会办公室等。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。本部门2018年度收入总计18,502.92万元，支出总计18,502.92万元。收支较上年决算数增加2,460.93万元、增长15.34%，主要原因是全系统在职人员经费增加，老龄工作委员会办公室纳入本部门决算编制二级单位，北碚殡仪馆和北碚区第二社会福利院事业收入增加较多等。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2.收入情况。本部门2018年度收入合计15,760.71万元，较上年决算增加1,379.02万元，增长9.59%，主要原因是全系统在职人员经费增加，老龄工作委员会办公室纳入本部门决算编制二级单位，北碚殡仪馆和北碚区第二社会福利院事业收入增加较多等。其中：财政拨款收入11,254.94万元，占71.41%；事业收入4,502.65万元，占28.57%；其他收入3.13万元，占0.02%。此外，年初结转和结余2,742.21万元。
3.支出情况。本部门2018年度支出合计14,751.39万元，较上年决算数增加1,466.3万元，增长11.04%，主要原因是全系统在职人员经费增加、老龄工作委员会办公室纳入本部门二级单位编制决算。其中：基本支出5,083.56万元，占34.46%；项目支出9,667.83万元，占65.54%。此外，结余分配77.37万元。
4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余3,674.16万元，较上年决算数增加917.26万元，增长33.27%，主要原因是北碚殡仪馆本年收入较去年大幅增加。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入11,254.94万元，较上年决算数增加1,374.81万元，增长13.91%。主要原因是全系统在职人员经费增加，老龄工作委员会办公室纳入本部门决算编制二级单位，北碚殡仪馆和北碚区第二社会福利院事业收入增加较多等。较年初预算数增加9,052.58万元，增长411.04%。主要原因是年中追加政府性基金预算96万元，追加上年结转资金3286.94万元，追加上级转移支付4254.54万元，追加其他项目和人员经费1415.1万元。此外，年初财政拨款结转和结余215.50万元。
2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出11,089.59万元，较上年决算数增加1,083.56万元，增长10.83%。主要原因是全系统在职人员经费增加，老龄工作委员会办公室纳入本部门决算编制二级单位，北碚殡仪馆和北碚区第二社会福利院事业收入增加较多等。较年初预算数增加8,887.23万元，增长403.53%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决；部分支出为年中收到的上级转移支付资金。
3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余380.84万元，较上年决算数增加188.10万元，增长97.59%，主要原因是已收到政府购买社会救助服务项目资金，暂未安排支付，造成结转结余增加。
4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出6.00万元，占0.05%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。
（2）社会保障与就业支出9,300.77万元，占83.87%，较年初预算数增加7,231.09万元，增长349.38%，主要原因是上年结转资金和上级转移支付资金均为年中追加预算。
（3）医疗卫生与计划生育支出337.11万元，占3.04%，较年初预算数增加259.25万元，增长332.97%，主要原因是优抚对象医疗补助为年中收到的上级转移支付资金。
（4）住房保障支出53.60万元，占0.48%，较年初预算数增加4.78万元，增长9.8%，主要原因是年中追加了住房补贴预算。
（5）其他支出1,392.11万元，占12.55%，较年初预算数增加1,392.11万元，增长0.00%，主要原因是政府性基金预算均为年中追加和上年结转。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1,480.97万元。其中：人员经费1,056.52万元，较上年决算数减少300.04万元，下降22.12%，主要原因是本年度退休人员工资已全部纳入社保，所以较上年减少较多。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、抚恤金、医疗费、住房公积金、购房补贴等。公用经费424.45万元，较上年决算数增加199.86万元，增长88.99%，主要原因是新增加物业管理费和劳务费上涨，加之物价上涨因素。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
（四）政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余29.82万元。本年收入1,421.93万元，较上年决算数增加545.04万元，增长62.16%，主要原因是社会福利项目和基层政权和社区建设福利彩票公益金安排项目增加。本年支出1,392.11万元，较上年决算数增加515.22万元，增长58.76%，主要原因是社会福利项目和基层政权和社区建设福利彩票公益金项目增加。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2018年度本部门“三公”经费支出共计10.74万元，较年初预算数减少12.54万元，下降53.87%，主要原因是本年度加强三公经费支出控制。较上年支出数减少7.16万元，下降40%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是我部门严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降；四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2018年度本部门因公出国（境）费用0万元，本单位2018年度未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算无增减。较上年支出数减少3.36万元，下降100.00%，主要原因是去年有1人参加市民政局组织赴澳大利亚、新西兰考察活动，今年无人员出国出访。
公务车购置费0万元，本单位2018年度未发生公务车购置费，与上年保持一致。
公务车运行维护费7.30万元，主要用于部门机要文件交换、市内因公出行、民政业务检查、民政救助调查、流浪乞讨人员救助、军休干部服务等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4.7万元，下降39.17%，主要原因是执行过程中严格控制公务车运行费支出和控制公务用车出行数量。较上年支出数减少1.61万元，下降18.07%，主要原因是执行过程中严格控制公务车运行费支出和控制公务用车出行数量。
公务接待费3.44万元，主要用于接待其他省市或其他区县民政局到我单位学习调研民政业务工作、接受相关部门检查指导工作、接受上级检查调研、接待上访人员等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少7.84万元，下降69.5%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数；较上年支出数减少2.2万元，下降39%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。
（三）“三公”经费实物量情况。
2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待104批次668人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费51.5元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.43万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出344.13万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务车运行维护费、培训费、咨询费、公务接待费等。机关运行经费较上年决算数增加130.69万元，增长61.23%，主要原因是新增加物业管理费和劳务费上涨，加之物价上涨因素等。
（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆15辆，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车15辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，应急保障用车主要是福利院老人服务用车、殡葬用车、救助用车。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额346.97万元，其中：政府采购货物支出346.97万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于采购救灾物资、日常办公设备和第二社会福利院设施设备等。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门对7个项目开展了绩效自评，涉及资金5677.41万元。从评价情况来看，严格执行各项财经制度和管理规定，按时完成预算执行进度，严格控制、合理使用各类专项经费，较好地完成了预算执行目标。绩效自评的项目中，困难群众基本生活救助资金、“三项补贴”、特困人员供养服务机构建设补助、民政工作以奖代补和殡葬事业改革补助5个项目，评价的资金为2018年市级预算资金；双拥工作经费（含双拥办办公费）和退休遗属补助2个项目，评价的资金为2018年区级预算资金。
（二）绩效目标自评结果。
1. 困难群众基本生活救助资金项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况已全面落实完成。项目当年市级预算数为4932万元，执行数为4932万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是保障我区困难群众基本生活，二是提高社会救助管理水平。
绩效目标自评具体情况见下表：
|
民政专项资金绩效目标自评表 | |||||||
|
（2018年度） | |||||||
|
专项（项目）名称 |
困难群众基本生活救助资金 |
负责人及电话 |
王睿68205874 | ||||
|
主管部门 |
北碚区民政局 |
实施单位 |
北碚区民政局 | ||||
|
项目资金（万元） |
年度资金总额 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A) |
|||
|
4932 |
4932 |
100% |
|||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||
|
全面落实中央、市委市政府对困难群众基本生活救助政策要求，不断加大社会救助工作力度，提高社会救助管理水平，切实保障困难群众基本生活。 |
已全面落实完成 | ||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成与否 |
未完成原因和改进措施 |
是否核心指标 |
|
|
保障城市低保对象（人） |
56000 |
57883 |
是 |
是 |
|||
|
保障农村低保对象（人） |
56000 |
56711 |
是 |
是 |
|||
|
对象满意度（%） |
≥95% |
≥96% |
是 |
是 |
|||
|
孤儿基本生活保障政策覆盖率 |
≥100% |
≥100% |
是 |
否 |
|||
|
农村低保标准 |
410元/人·月 |
410元/人·月 |
是 |
是 |
|||
|
补助资金及时发放率 |
≥100% |
≥100% |
是 |
否 |
|||
|
特困人员基本生活标准 |
710元/人·月 |
710元/人·月 |
是 |
是 |
|||
|
说明 |
无 | ||||||
2.“三项补贴”项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况基本落实。项目当年市级预算数为83万元，执行数为56.1万元，完成预算的67.6%。主要产出和效果：一是保障我区高龄失能老人、重度残疾人和贫困残疾人的生活补贴和护理补贴的发放，二是提高社会救助管理水平。
绩效目标自评具体情况见下表：
民政专项资金绩效目标自评表
（2018年度）
|
专项（项目）名称 |
“三项补贴” |
负责人及电话 |
王睿68205874 | ||||
|
主管部门 |
北碚区民政局 |
实施单位 |
北碚区民政局 | ||||
|
项目资金（万元） |
年度资金总额 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A) |
|||
|
83 |
56.1 |
67.6% |
|||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||
|
落实“三项补贴”（即经济困难的高龄失能老年人养老服务补贴、重度残疾人的护理补贴和贫困残疾人的生活补贴）。 |
1.全年共为10668人发放经济困难的高龄失能老人养老服务补贴，使用市级资金27万元。 2.全年共为4750人发放重度残疾人护理补贴和2709人贫困残疾人生活补贴，使用市级资金29.1万元。 | ||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成与否 |
未完成原因和改进措施 |
是否核心指标 |
|
|
保障高龄失能老人（人） |
10668 |
10668 |
是 |
是 |
|||
|
保障重度残疾对象（人） |
4750 |
4750 |
是 |
是 |
|||
|
保障贫困残疾对象（人） |
2709 |
2709 |
是 |
是 |
|||
|
对象满意度（%） |
100 |
100 |
是 |
是 |
|||
|
资金及时发放率（%） |
100 |
100 |
是 |
否 |
|||
|
说明 |
无 | ||||||
3.特困人员供养服务机构建设补助项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况基本落实。项目当年市级预算数为292万元，执行数为200万元，完成预算的68.5%。主要产出和效果：一是保障我区敬老院的建设，二是提高社会养老建设水平。发现的问题及原因，一是2018年完成了金刀峡石寨敬老院建设200万元，二是2018年其他建设未全部完成，2019年继续完成静观敬老院建设70万元，柳荫敬老院建设22万元。 下一步改进措施。一是加强对特困养老服务机构的建设，二是提高养老院建设的时效进度。
绩效目标自评具体情况见下表：
民政专项资金绩效目标自评表
（2018年度）
|
专项（项目）名称 |
特困人员供养服务机构建设补助 |
负责人及电话 |
王睿68205874 | ||||
|
主管部门 |
北碚区民政局 |
实施单位 |
北碚区民政局 | ||||
|
项目资金（万元） |
年度资金总额 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A) |
|||
|
292 |
200 |
68.5% |
|||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||
|
2018年完成金刀峡石寨敬老院建设。 2019年完成静观敬老院和柳荫敬老院建设。 |
2018年完成了金刀峡石寨敬老院建设200万元。2019年继续完成静观敬老院建设70万元，柳荫敬老院建设22万元。 | ||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成与否 |
未完成原因和改进措施 |
是否核心指标 |
|
|
改造升级乡镇敬老院（个） |
1 |
1 |
是 |
是 |
|||
|
生活不能自理特困人员集中供养率（%） |
42.3 |
42.3 |
是 |
是 |
|||
|
服务对象满意度（%） |
98 |
98 |
是 |
否 |
|||
|
说明 |
无 | ||||||
4.民政工作以奖代补项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况已全面落实。项目当年市级预算数为195万元，执行数为242万元，完成预算的124%。主要产出和效果：一是保障区级民政工作的有效开展，二是保障街镇民政工作的有效开展，推动民政惠民政策的全面落实，提升民政工作服务管理水平。
绩效目标自评具体情况见下表：
民政专项资金绩效目标自评表
（2018年度）
|
专项（项目）名称 |
民政工作以奖代补 |
负责人及电话 |
王睿68205874 | ||||
|
主管部门 |
北碚区民政局 |
实施单位 |
北碚区民政局 | ||||
|
项目资金（万元） |
年度资金总额 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A) |
|||
|
195 |
242 |
124% |
|||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||
|
资金总量的20%保障区级民政工作有效开展。为缓解基层民政工作经费紧张的困难，推动民政惠民政策的全面落实，提升民政工作服务管理水平，资金总量的80%保障镇街道民政工作开展。 |
使用结转上年市级资金162万元，使用本年市级资金80万元。其中80%用于街镇，20%用于区级。 | ||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成与否 |
未完成原因和改进措施 |
是否核心指标 |
|
|
镇街比例不低于总资金80% |
≥80% |
≥80% |
是 |
是 |
|||
|
区级比例为总资金的20% |
20% |
20% |
是 |
是 |
|||
|
业务培训 |
6 |
6 |
是 |
否 |
|||
|
说明 |
无 | ||||||
5. 殡葬事业改革补助项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体正在进行中，暂未拨付资金。项目当年市级预算数为120万元，执行数为0万元，完成预算的0%。2018年无产出和效果，原因是2018年资金到位较晚，当年年末安排，次年年初使用，所以2018年暂未使用，2019年使用。
绩效目标自评具体情况见下表：
民政专项资金绩效目标自评表
（2018年度）
|
专项（项目）名称 |
殡葬事业改革补助 |
负责人及电话 |
王睿68205874 | ||||
|
主管部门 |
北碚区民政局 |
实施单位 |
北碚区民政局 | ||||
|
项目资金（万元） |
年度资金总额 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A) |
|||
|
120 |
0 |
0% |
|||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||
|
确定殡仪馆火化炉尾气除尘设备2套(北碚殡仪馆和江东殡仪馆) |
已经确定殡仪馆火化炉尾气除尘设备1套（不锈钢尾气除尘设备一拖二，含尾气除尘烟道的改建工程、加长不锈钢管道及尾气钢结构房四周围板）按照资金使用惯例，当年年末安排，次年年初使用，所以2018年暂未使用，2019年使用 | ||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成与否 |
未完成原因和改进措施 |
是否核心指标 |
|
|
更新改造火化设备（台） |
2 |
否 |
按照资金使用惯例，当年年末安排，次年年初使用，所以2018年暂未使用，2019年使用资 |
是 |
|||
|
说明 |
无 | ||||||
6. 退休遗属补助项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况已全面落实。项目全年预算数为10万元，执行数为9.56万元，完成预算的96%。主要产出和效果：保障了民政部门管理的生活困难的机关事业单位遗属12名基本生活。
绩效目标自评具体情况见下表：
|
项目资金绩效目标自评表 | |||||
|
（2018年度） | |||||
|
专项（项目）名称 |
退休遗属补助 |
联系人及电话 |
罗艳艳68286551 | ||
|
主管部门 |
区民政局 |
实施单位 |
区民政局 | ||
|
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) | ||
|
总量 |
10万元 |
总量 |
9.56万元 |
96% | |
|
其中：财政资金 |
10万元 |
其中：财政资金 |
9.56万元 |
96% | |
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||
|
为民政部门管理的生活困难的机关事业单位遗属12名提供生活补助。 |
已完成为民政部门管理的生活困难的机关事业单位遗属12名提供生活补助，数量执行率100%，资金执行率95.6%，资金执行率未达100%的原因是项目已完成，存在结余资金。 | ||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
未完成原因和改进措施 |
|
产出指标 |
12 |
12 |
100% |
||
|
效益指标 |
100% |
100% |
100% |
||
|
管理类指标 |
10 |
9.56 |
95.60% |
人员发放完，存在结余资金 | |
|
满意度指标 |
100% |
100% |
100% |
||
|
说明 |
无 | ||||
7. 双拥工作经费（含双拥办办公费）项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况已全面落实。项目全年预算数为45.41万元，执行数为45.41万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是春节和八一节对驻碚部队开展慰问活动。二是协助有需求的部队完善设施装备，实现可持续性军民共建目标。
绩效目标自评具体情况见下表：
|
项目资金绩效目标自评表 | |||||
|
（2018年度） | |||||
|
专项（项目）名称 |
双拥工作经费（含双拥办办公费） |
联系人及电话 |
王颖63228656 | ||
|
主管部门 |
区民政局 |
实施单位 |
区民政局 | ||
|
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) | ||
|
总量 |
45.41万元 |
总量 |
45.41万元 |
100% | |
|
其中：财政资金 |
45.41万元 |
其中：财政资金 |
45.41万元 |
100% | |
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||
|
做到目标明确、责任到位，确保双拥工作的顺利开展。 |
1、春节和八一节对12个驻碚部队开展慰问活动，2、协助有需求的部队完善设施装备，实现可持续性军民共建目标。 | ||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
未完成原因和改进措施 |
|
产出指标 |
12 |
12 |
100% |
||
|
效益指标 |
100% |
100% |
100% |
||
|
管理类指标 |
45.41 |
45.41 |
100% |
||
|
满意度指标 |
100% |
100% |
100% |
||
|
说明 |
无 | ||||
（三）以部门为主体开展的绩效评价结果。
双拥工作经费（含双拥办办公费）项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况已全面落实。项目当年预算数为45.41万元，执行数为45.41万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是春节和八一节对驻碚部队开展慰问活动。二是协助有需求的部队完善设施装备，实现可持续性军民共建目标。
详见附件1。
（四）以财政局为主体开展的重点绩效评价结果。
2018年区财政对2018年度福彩公益金区级分成资金项目开展了绩效评价。2018年福彩公益金项目实施共计72个，资金共计使用1,234.33万元，其中社会福利项目32个，金额630.76万元；基层政权和社区建设项目38个，资助金额573.57万元；社会救助项目1个，资助金额10万元；其他项目1个，资助金额20万元。主要产出和效果：一是养老方面：健全了北碚区养老体系，提高老龄事业发展整体水平，综合应对人口老龄化的社会，利用社会优势资源，推进转型升级，着眼解决老年人实际需求，二是公共服务方面：完善了多元化、便捷化、优质化的政府服务，也解决了群众生产生活中遇到的各类热点、难点问题，提高公共服务质量，预防和解决部分经济困难或生活方式不良而造成的社会问题，提高社会福利水平和社会生活素质。
详见附件2。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十六）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68281910
|
收入支出决算总表 | |||
|
公开01表 | |||
|
公开部门：重庆市北碚区民政局 |
2018年度 |
单位：万元 | |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、财政拨款收入 |
11,254.94 |
一、一般公共服务支出 |
6.00 |
|
二、上级补助收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
4,502.65 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
3.13 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 | ||
|
八、社会保障和就业支出 |
12,052.99 | ||
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
1,239.67 | ||
|
十、节能环保支出 |
0.00 | ||
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 | ||
|
十二、农林水支出 |
0.00 | ||
|
十三、交通运输支出 |
0.00 | ||
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 | ||
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 | ||
|
十六、金融支出 |
0.00 | ||
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 | ||
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 | ||
|
十九、住房保障支出 |
60.63 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 | ||
|
二十一、其他支出 |
1,392.11 | ||
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 | ||
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
15,760.71 |
本年支出合计 |
14,751.39 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
77.37 |
|
年初结转和结余 |
2,742.21 |
年末结转和结余 |
3,674.16 |
|
合计 |
18,502.92 |
合计 |
18,502.92 |
|
备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | |||
|
收入决算表 | ||||||||||
|
公开02表 | ||||||||||
|
公开部门：重庆市北碚区民政局 |
2018年度 |
单位：万元 | ||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | |||||||||
|
合计 |
15,760.71 |
11,254.94 |
0.00 |
4,502.65 |
0.00 |
0.00 |
3.13 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20111 |
纪检监察事务 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2011105 |
派驻派出机构 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
13,032.48 |
9,436.31 |
0.00 |
3,593.06 |
0.00 |
0.00 |
3.13 | ||
|
20802 |
民政管理事务 |
1,727.59 |
1,727.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080201 |
行政运行 |
358.73 |
358.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080204 |
拥军优属 |
46.55 |
46.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080205 |
老龄事务 |
795.71 |
795.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080206 |
民间组织管理 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
46.66 |
46.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
459.94 |
459.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
248.88 |
195.03 |
0.00 |
53.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
9.30 |
9.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
132.59 |
92.31 |
0.00 |
40.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
50.15 |
37.70 |
0.00 |
12.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
56.84 |
55.72 |
0.00 |
1.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
3,321.01 |
3,321.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
1.02 |
1.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080804 |
优抚事业单位支出 |
129.69 |
129.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
3,190.30 |
3,190.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20809 |
退役安置 |
2,729.30 |
2,729.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080901 |
退役士兵安置 |
823.96 |
823.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
1,467.22 |
1,467.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
236.32 |
236.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080904 |
退役士兵管理教育 |
72.18 |
72.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
129.62 |
129.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20810 |
社会福利 |
4,167.47 |
625.15 |
0.00 |
3,539.20 |
0.00 |
0.00 |
3.13 | ||
|
2081001 |
儿童福利 |
28.73 |
28.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081002 |
老年福利 |
929.38 |
420.74 |
0.00 |
508.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081004 |
殡葬 |
3,129.00 |
95.32 |
0.00 |
3,030.56 |
0.00 |
0.00 |
3.13 | ||
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
80.36 |
80.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20811 |
残疾人事业 |
29.10 |
29.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
29.10 |
29.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20815 |
自然灾害生活救助 |
189.37 |
189.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081501 |
中央自然灾害生活补助 |
161.00 |
161.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081502 |
地方自然灾害生活补助 |
28.37 |
28.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20819 |
最低生活保障 |
6.09 |
6.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
6.09 |
6.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20820 |
临时救助 |
241.42 |
241.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
241.42 |
241.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
1.54 |
1.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
1.54 |
1.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20825 |
其他生活救助 |
11.25 |
11.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
11.25 |
11.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
359.46 |
359.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
359.46 |
359.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1,239.67 |
337.11 |
0.00 |
902.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21002 |
公立医院 |
972.71 |
70.15 |
0.00 |
902.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100201 |
综合医院 |
970.71 |
68.15 |
0.00 |
902.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100299 |
其他公立医院支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21004 |
公共卫生 |
80.81 |
80.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
80.81 |
80.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
72.77 |
72.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
49.78 |
49.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.65 |
6.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
16.34 |
16.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21014 |
优抚对象医疗 |
113.38 |
113.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
91.51 |
91.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101499 |
其他优抚对象医疗支出 |
21.87 |
21.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
60.63 |
53.60 |
0.00 |
7.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
60.63 |
53.60 |
0.00 |
7.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
55.10 |
48.14 |
0.00 |
6.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210203 |
购房补贴 |
5.53 |
5.46 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
1,421.94 |
1,421.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22908 |
彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
34.28 |
34.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2290899 |
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
34.28 |
34.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
1,387.66 |
1,387.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
924.80 |
924.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
462.86 |
462.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
|
支出决算表 | |||||||||
|
公开03表 | |||||||||
|
公开部门：重庆市北碚区民政局 |
2018年度 |
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||||
|
合计 |
14,751.39 |
5,083.56 |
9,667.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20111 |
纪检监察事务 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2011105 |
派驻派出机构 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
12,052.99 |
3,896.64 |
8,156.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20802 |
民政管理事务 |
1,586.38 |
492.72 |
1,093.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080201 |
行政运行 |
358.73 |
358.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080204 |
拥军优属 |
46.55 |
0.00 |
46.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080205 |
老龄事务 |
795.71 |
78.22 |
717.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080206 |
民间组织管理 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
46.66 |
0.00 |
46.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
318.73 |
55.77 |
262.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
248.88 |
248.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
9.30 |
9.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
132.59 |
132.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
50.15 |
50.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
56.84 |
56.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
3,321.01 |
0.00 |
3,321.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
1.02 |
0.00 |
1.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080804 |
优抚事业单位支出 |
129.69 |
0.00 |
129.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
3,190.30 |
0.00 |
3,190.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20809 |
退役安置 |
2,734.99 |
151.30 |
2,583.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080901 |
退役士兵安置 |
823.96 |
0.00 |
823.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
1,472.91 |
0.00 |
1,472.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
236.32 |
151.30 |
85.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080904 |
退役士兵管理教育 |
72.18 |
0.00 |
72.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
129.62 |
0.00 |
129.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20810 |
社会福利 |
3,323.50 |
2,864.17 |
459.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081001 |
儿童福利 |
28.73 |
0.00 |
28.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081002 |
老年福利 |
852.01 |
480.63 |
371.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081004 |
殡葬 |
2,362.40 |
2,303.18 |
59.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
80.36 |
80.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20811 |
残疾人事业 |
29.10 |
0.00 |
29.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
29.10 |
0.00 |
29.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20815 |
自然灾害生活救助 |
189.37 |
0.00 |
189.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081501 |
中央自然灾害生活补助 |
161.00 |
0.00 |
161.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081502 |
地方自然灾害生活补助 |
28.37 |
0.00 |
28.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20819 |
最低生活保障 |
6.09 |
0.00 |
6.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
6.09 |
0.00 |
6.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20820 |
临时救助 |
241.42 |
139.57 |
101.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
241.42 |
139.57 |
101.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
1.54 |
0.00 |
1.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
1.54 |
0.00 |
1.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20825 |
其他生活救助 |
11.25 |
0.00 |
11.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
11.25 |
0.00 |
11.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
359.46 |
0.00 |
359.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
359.46 |
0.00 |
359.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1,239.67 |
1,126.29 |
113.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21002 |
公立医院 |
972.71 |
972.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100201 |
综合医院 |
970.71 |
970.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100299 |
其他公立医院支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21004 |
公共卫生 |
80.81 |
80.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
80.81 |
80.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
72.77 |
72.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
49.78 |
49.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.65 |
6.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
16.34 |
16.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21014 |
优抚对象医疗 |
113.38 |
0.00 |
113.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
91.51 |
0.00 |
91.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101499 |
其他优抚对象医疗支出 |
21.87 |
0.00 |
21.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
60.63 |
60.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
60.63 |
60.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
55.10 |
55.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210203 |
购房补贴 |
5.53 |
5.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
1,392.11 |
0.00 |
1,392.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22908 |
彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
34.28 |
0.00 |
34.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2290899 |
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
34.28 |
0.00 |
34.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
1,357.83 |
0.00 |
1,357.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
894.97 |
0.00 |
894.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
462.86 |
0.00 |
462.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||
|
公开04表 | |||||||||||
|
公开部门：重庆市北碚区民政局 |
2018年度 |
单位：万元 | |||||||||
|
收 入 |
支 出 | ||||||||||
|
项 目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | ||||||||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | |||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
9,833.00 |
一、一般公共服务支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 | ||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
1,421.93 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
八、社会保障和就业支出 |
9,300.77 |
9,300.77 |
0.00 | ||||||||
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
337.11 |
337.11 |
0.00 | ||||||||
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
十九、住房保障支出 |
53.60 |
53.60 |
0.00 | ||||||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
二十一、其他支出 |
1,392.11 |
0.00 |
1,392.11 | ||||||||
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
本年收入合计 |
11,254.94 |
本年支出合计 |
11,089.59 |
9,697.48 |
1,392.11 | ||||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
215.49 |
年末财政拨款结转和结余 |
380.84 |
351.02 |
29.82 | ||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
215.49 |
基本支出结转 |
2.31 |
2.31 |
0.00 | ||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
项目支出结转和结余 |
378.53 |
348.70 |
29.82 | ||||||
|
合计 |
11,470.43 |
合计 |
11,470.43 |
10,048.49 |
1,421.93 | ||||||
|
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
| |||||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||||||
|
公开05表 | |||||||||||
|
公开部门：重庆市北碚区民政局 |
2018年度 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目 |
决算数 | ||||||||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||||
|
合计 |
9,697.48 |
1,480.97 |
8,216.50 | ||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
6.00 |
0.00 |
6.00 | |||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
20111 |
纪检监察事务 |
6.00 |
0.00 |
6.00 | |||||||
|
2011105 |
派驻派出机构 |
6.00 |
0.00 |
6.00 | |||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
9,300.79 |
1,203.66 |
8,097.13 | |||||||
|
20802 |
民政管理事务 |
1,586.38 |
492.72 |
1,093.65 | |||||||
|
2080201 |
行政运行 |
358.73 |
358.73 |
0.00 | |||||||
|
2080204 |
拥军优属 |
46.55 |
0.00 |
46.55 | |||||||
|
2080205 |
老龄事务 |
795.71 |
78.22 |
717.49 | |||||||
|
2080206 |
民间组织管理 |
10.00 |
0.00 |
10.00 | |||||||
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
46.66 |
0.00 |
46.66 | |||||||
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
10.00 |
0.00 |
10.00 | |||||||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
318.73 |
55.77 |
262.95 | |||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
195.03 |
195.03 |
0.00 | |||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
9.30 |
9.30 |
0.00 | |||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
92.31 |
92.31 |
0.00 | |||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
37.70 |
37.70 |
0.00 | |||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
55.72 |
55.72 |
0.00 | |||||||
|
20808 |
抚恤 |
3,321.01 |
0.00 |
3,321.01 | |||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
1.02 |
0.00 |
1.02 | |||||||
|
2080804 |
优抚事业单位支出 |
129.69 |
0.00 |
129.69 | |||||||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
3,190.30 |
0.00 |
3,190.30 | |||||||
|
20809 |
退役安置 |
2,734.99 |
151.30 |
2,583.70 | |||||||
|
2080901 |
退役士兵安置 |
823.96 |
0.00 |
823.96 | |||||||
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
1,472.91 |
0.00 |
1,472.91 | |||||||
|
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
236.32 |
151.30 |
85.03 | |||||||
|
2080904 |
退役士兵管理教育 |
72.18 |
0.00 |
72.18 | |||||||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
129.62 |
0.00 |
129.62 | |||||||
|
20810 |
社会福利 |
625.15 |
225.04 |
400.11 | |||||||
|
2081001 |
儿童福利 |
28.73 |
0.00 |
28.73 | |||||||
|
2081002 |
老年福利 |
420.74 |
49.36 |
371.38 | |||||||
|
2081004 |
殡葬 |
95.32 |
95.32 |
0.00 | |||||||
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
80.36 |
80.36 |
0.00 | |||||||
|
20811 |
残疾人事业 |
29.10 |
0.00 |
29.10 | |||||||
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
29.10 |
0.00 |
29.10 | |||||||
|
20815 |
自然灾害生活救助 |
189.37 |
0.00 |
189.37 | |||||||
|
2081501 |
中央自然灾害生活补助 |
161.00 |
0.00 |
161.00 | |||||||
|
2081502 |
地方自然灾害生活补助 |
28.37 |
0.00 |
28.37 | |||||||
|
20819 |
最低生活保障 |
6.09 |
0.00 |
6.09 | |||||||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
6.09 |
0.00 |
6.09 | |||||||
|
20820 |
临时救助 |
241.42 |
139.57 |
101.85 | |||||||
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
241.42 |
139.57 |
101.85 | |||||||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
1.54 |
0.00 |
1.54 | |||||||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
1.54 |
0.00 |
1.54 | |||||||
|
20825 |
其他生活救助 |
11.25 |
0.00 |
11.25 | |||||||
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
11.25 |
0.00 |
11.25 | |||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
359.46 |
0.00 |
359.46 | |||||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
359.46 |
0.00 |
359.46 | |||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
337.11 |
223.73 |
113.38 | |||||||
|
21002 |
公立医院 |
70.15 |
70.15 |
0.00 | |||||||
|
2100201 |
综合医院 |
68.15 |
68.15 |
0.00 | |||||||
|
2100299 |
其他公立医院支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 | |||||||
|
21004 |
公共卫生 |
80.81 |
80.81 |
0.00 | |||||||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
80.81 |
80.81 |
0.00 | |||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
72.77 |
72.77 |
0.00 | |||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
49.78 |
49.78 |
0.00 | |||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.65 |
6.65 |
0.00 | |||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
16.34 |
16.34 |
0.00 | |||||||
|
21014 |
优抚对象医疗 |
113.38 |
0.00 |
113.38 | |||||||
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
91.51 |
0.00 |
91.51 | |||||||
|
2101499 |
其他优抚对象医疗支出 |
21.87 |
0.00 |
21.87 | |||||||
|
221 |
住房保障支出 |
53.60 |
53.60 |
0.00 | |||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
53.60 |
53.60 |
0.00 | |||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
48.14 |
48.14 |
0.00 | |||||||
|
2210203 |
购房补贴 |
5.46 |
5.46 |
0.00 | |||||||
|
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||
|
公开06表 |
||||||||||
|
公开部门：重庆市北碚区民政局 |
金额单位：万元 |
|||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
||
|
301 |
工资福利支出 |
958.10 |
302 |
商品和服务支出 |
385.76 |
310 |
资本性支出 |
38.69 |
||
|
30101 |
基本工资 |
302.08 |
30201 |
办公费 |
66.99 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
||
|
30102 |
津贴补贴 |
186.86 |
30202 |
印刷费 |
5.57 |
31002 |
办公设备购置 |
38.69 |
||
|
30103 |
奖金 |
18.28 |
30203 |
咨询费 |
3.03 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
1.46 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
||
|
30107 |
绩效工资 |
97.13 |
30205 |
水费 |
5.27 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
92.31 |
30206 |
电费 |
17.60 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
||
|
30109 |
职业年金缴费 |
37.70 |
30207 |
邮电费 |
23.95 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
41.01 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
11.82 |
30209 |
物业管理费 |
32.39 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
7.76 |
30211 |
差旅费 |
29.84 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
||
|
30113 |
住房公积金 |
49.29 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
||
|
30114 |
医疗费 |
17.77 |
30213 |
维修（护）费 |
20.26 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
94.65 |
30214 |
租赁费 |
8.51 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
98.42 |
30215 |
会议费 |
0.66 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
||
|
30301 |
离休费 |
40.58 |
30216 |
培训费 |
12.86 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
||
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
3.44 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
33.32 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
||
|
30305 |
生活补助 |
32.94 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
13.98 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
2.20 |
30227 |
委托业务费 |
8.49 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
14.38 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
||
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
7.30 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
||
|
30399 |
其他个人和家庭的补助支出 |
22.69 |
30239 |
其他交通费用 |
33.73 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
||
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
44.19 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
||||||||
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
||||||||
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
||||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
||||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
||||||||
|
人员经费合计 |
1,056.52 |
公用经费合计 |
424.45 |
|||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
|
公开07表 | |||||||||
|
公开部门：重庆市北碚区民政局 |
2018年度 |
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
合计 |
0.00 |
1,421.93 |
1,392.11 |
0.00 |
1,392.11 |
29.82 | |||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
1,421.94 |
1,392.11 |
0.00 |
1,392.11 |
29.82 | ||
|
22908 |
彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
0.00 |
34.28 |
34.28 |
0.00 |
34.28 |
0.00 | ||
|
2290899 |
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
0.00 |
34.28 |
34.28 |
0.00 |
34.28 |
0.00 | ||
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
1,387.66 |
1,357.83 |
0.00 |
1,357.83 |
29.82 | ||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.00 |
924.80 |
894.97 |
0.00 |
894.97 |
29.82 | ||
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
462.86 |
462.86 |
0.00 |
462.86 |
0.00 | ||
|
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
|
本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | |||||||||
|
部门决算相关信息统计表 | ||||
|
公开08表 | ||||
|
公开部门：重庆市北碚区民政局 |
2018年度 |
单位：万元 | ||
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
二、机关运行经费 |
344.13 |
|
（一）支出合计 |
23.28 |
10.74 |
（一）行政单位 |
210.08 |
|
1．因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
134.05 |
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
12.00 |
7.30 |
||
|
（1）公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
三、国有资产占用情况 |
— |
|
（2）公务用车运行维护费 |
12.00 |
7.30 |
（一）车辆数合计（辆） |
15.00 |
|
3．公务接待费 |
11.28 |
3.44 |
1.副部（省）级及以上领导用车 |
0.00 |
|
（1）国内接待费 |
11.28 |
3.44 |
2.主要领导干部用车 |
0.00 |
|
其中：外事接待费 |
0.00 |
0.00 |
3.机要通信用车 |
0.00 |
|
（2）国（境）外接待费 |
0.00 |
0.00 |
4.应急保障用车 |
15.00 |
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
5.执法执勤用车 |
0.00 |
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
0.00 |
6.特种专业技术用车 |
0.00 |
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
0.00 |
7.离退休干部用车 |
0.00 |
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
0.00 |
8.其他用车 |
0.00 |
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
3.00 |
||
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
104.00 |
（二）单价50万元以上通用设备（台，套） |
1.00 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
0.00 |
（三）单价100万元以上专用设备（台，套） |
0.00 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
668.00 |
||
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
0.00 |
||
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
0.00 |
||
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
0.00 |
||
|
备注：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | ||||
|
本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。 | ||||
附件1：
双拥工作经费项目资金绩效自评报告
一、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析。
1.项目资金到位情况分析。
2018年收到部门年初预算双拥工作经费（含双拥办办公费）37.5万元，年中追加预算7.91万元，合计全年为45.41万元。
2.项目资金执行情况分析。
全年双拥工作经费（含双拥办办公费）使用45.41万元，其中使用年初预算37.5万元，调剂2018年社会保障专项转移支付预算用于双拥工作7.91万元。年初预算的执行率为100%。
3.项目资金管理情况分析。
双拥工作经费（含双拥办办公费）预算主要用于对驻碚部队的慰问，少量经费用于区双拥办开展日常办公活动开支。
（二）绩效目标完成情况分析。
1.产出指标完成情况分析。
数量指标：2018年度，在春节和八一节期间分别对我区驻碚部队以及某武警部队配备电脑器材和体能训练器材发放慰问品及慰问金共计44.69万元；区领导慰问生活困难的现役军人家庭、优抚对象以及支付区双拥办办公经费0.72万元。
2.效益指标完成情况分析。
社会效益：双拥工作经费（含双拥办办公费）发放覆盖率和按时发放率都达到100%，很好的完成预算指标，做到了目标明确、责任到位，使双拥工作顺利开展。
3.管理类指标完成情况分析。
全年双拥工作经费（含双拥办办公费）45.41万元，严格按预算执行，资金妥善管理使用，慰问金及物品采购严格按区政府和政府采购要求执行。
4.满意度指标完成情况分析。
各驻碚部队对我区双拥工作政策落实方面给予了充分肯定，对我区未来军民共建工作更好的发展前景打下良好的基础。
二、未完成绩效目标的原因和下一步改进措施
2018年部门年初预算安排的双拥工作经费已完成绩效目标。
三、绩效自评结果拟应用和公开情况
此次绩效自评结果拟由退役军人事务局应用于2019年预算绩效项目中，拟在2018年部门决算中公开。
附件2：
北碚区2018年度福彩公益金区级分成资金
绩效评价报告
重通所咨第〔2019〕073号
为加强财政资金管理，提高资金使用效益，根据《财政部关于印发<财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（财预〔2011〕285号）、《重庆市财政专项资金绩效评价管理暂行办法》（渝办发〔2011〕233号）、《重庆市财政局关于组织区县开展2018年度政策和项目资金绩效评价工作的通知》渝财绩〔2019〕9号和《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》渝委发〔2019〕12号精神，北碚区财政局于2019年6月组成绩效评价工作组，对北碚区2018年度福彩公益金区级分成资金（以下简称“福彩公益金”）进行了绩效评价。现将评价情况报告如下：
一、项目基本情况
(一)项目背景
福利彩票公益金（以下简称福彩公益金）是指根据国家的有关规定发行中国福利彩票筹集的专项用于发展社会福利、公益事业的预算外资金。
福彩公益金使用应当遵循福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，主要用于资助为老年人、残疾人、儿童等特殊群体提供服务的社会福利项目，以及符合宗旨的其他社会公益项目。
根据《彩票管理条例》（国务院令第554号）、《彩票管理条例实施细则》和《重庆市彩票公益金管理办法》、《重庆市福利彩票公益金使用管理办法》等法律法规，北碚区结合自身实际情况，制定了《北碚区福利彩票公益金使用管理暂行办法》，用于规范管理北碚区社会福利、公益事业的发展。
（二）项目实施范围及程序：
福彩公益金资助范围：1、政府举办的社会福利机构；2、镇人民政府、街道办事处；3、社区居委会、村民委员会；4、经合法登记注册的非营利性社会福利机构。
福彩公益金资助程序：申请单位进行充分论证并经集体研究后，分别于每年4月和9月底前，向区民政局、区财政局申报。
经区福彩公益金项目评审委员会审查通过的项目进入项目库管理，三年有效。评审委员会根据当年工作重点及福彩公益金使用资金额度从项目库中筛选出具体项目，由区财政局、区民政局报区政府审批后联合行文通知执行单位。
（三）项目实施情况及资金使用情况
2018年福彩公益金项目实施共计72个，资金共计使用1,234.33万元，其中社会福利项目32个，金额630.76万元；基层政权和社区建设项目38个，资助金额573.57万元；社会救助项目1个，资助金额10万元；其他项目1个，资助金额20万元。
二、绩效评价工作情况
（一）评价主要目的
通过对项目实施以及财政专项资金使用情况的调研和评价，客观反映项目的实施状态、财政资金使用效益，总结项目成功经验，科学研判项目实施以及资金使用过程中存在的难题和局限，为进一步提升预算管理水平、提高公共服务质量、优化公共资源配置提供决策参考，为以后年度类似项目专项资金安排、政策制度建设、预算绩效的推进提供必要的借鉴。
（二）评价政策依据
主要包括：《财政部关于印发<财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（财预〔2011〕285号）、《重庆市财政专项资金绩效评价管理暂行办法》（渝办发〔2011〕233号）、《重庆市财政局关于组织区县开展2018年度政策和项目资金绩效评价工作的通知》（渝财绩〔2019〕9号）、《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（渝委发〔2019〕12号）；项目的预算文件；项目相关资金下拨文件、财务资料；其他相关国家、地区或行业标准等。
（三）评价重点内容
重点评价该项目财政资金使用的规范性、安全性和有效性及评价项目的社会效益、经济效益、可持续性。评价区间为2018年度。
（四）评价方式方法
本次评价采取现场和非现场评价相结合的方式实施，具体采用了比较法、因素分析法、公众评判法等评价方法。
1．比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。
2．因素分析法。通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。
3．公众评判法。通过专家评估、公众问卷等对专项资金使用效果进行评判。
（五）评价指标体系
根据项目的目标、实施方案、实施情况等，经与北碚区财政局、有关专家等充分讨论，拟定北碚区2018年度福彩公益金区级分成资金绩效评价指标体系。整个指标体系分为项目投入阶段的项目立项及项目资金（15分），过程阶段的组织管理、项目管控和财务管理（40分），产出阶段的项目完成数量、项目完成质量、项目完成时效（15分），效果阶段的社会效益及公众满意度（30分）。共设置了4个一级指标，10个二级指标，19个三级指标，详细情况见附件1《北碚区2018年度福彩公益金区级分成资金绩效评价指标体系及评分表》。
三、绩效评价指标分析情况
按照《北碚区2018年度福彩公益金区级分成资金绩效评价指标体系》中10个二级指标逐一展开分析。
（一）项目投入
1.项目立项:
项目立项规范性：根据《彩票管理条例》（国务院令第554号）、《彩票管理条例实施细则》和《重庆市彩票公益金管理办法》、《重庆市福利彩票公益金使用管理办法》等法律法规，北碚区结合自身实际情况，制定了《北碚区福利彩票公益金使用管理暂行办法》，本项目遵循福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，主要用于资助为老年人、残疾人等特殊群体提供服务的社会福利项目，以及符合宗旨的其他社会公益项目。项目实施具有必要性、充分性、可行性且立项程序规范。
绩效目标明确性及合理性：2018年福彩公益金项目实施共计72个，其中社会福利项目32个，基层政权和社区建设项目38个，社会救助项目1个，其他项目1个；绩效目标符合《北碚区福利彩票公益金使用管理暂行办法》的规定。
2.项目资金
资金到位率：2018年福彩公益金项目实施共计72个，本项目需到位资金1,234.33万元，实际到位1,234.33万元。
资金及时率：本项目补助资金为1,234.33万元，北碚区民政局2018年度已将资金全部下拨付街道或机构，资金较及时。
（二）项目管理
1.组织管理
为规范福利彩票公益金的使用管理，区民政局负责福彩公益金的使用管理工作，区财政局负责福彩公益金资金管理、划拨和使用监督工作。
北碚区民政局指派了专门人员负责项目的推进工作，督导各个项目的具体实施。同时成立北碚区福利彩票公益金项目评审委员会，由区民政局、区财政局指定相关人员组成，具体负责实施资助项目的评审工作。
2.项目管控
管理制度健全性：
北碚区结合自身实际情况，制定了《北碚区福利彩票公益金使用管理暂行办法》，同时根据项目实施类型制定了《重庆市北碚区社会工作服务项目管理与考核细则（试行）》、《关于加快部分村（社区）活动阵地达标建设的通知》等项目制度，管理制度较健全。
但仍存在不足，项目制度方面：一是区民政局未根据福彩公益金项目的实际情况制定子项目的档案管理制度，项目档案未规范管理，导致项目档案出现缺少混乱的情况；二是区民政局未根据社会福利项目情况制定相应的项目管理制度及补贴标准，申报程序不完善，导致项目实施及监管过程存在一定的漏洞。
监管制度方面：一是区民政局未根据福彩公益金项目的实际情况细化采购要求，导致各个实施单位采购方式及程序不一致的情况，容易造成采购混乱的现象；二是区民政局未要求街道未根据自身情况对福彩项目设立项目制度或管理办法。
制度执行有效性：
区民政局按照《北碚区福利彩票公益金使用管理暂行办法》要求，对福彩公益金的使用进行管理。
各个街道或机构在项目实施过程中，基本按照相关项目制度要求执行项目。但仍存在部分不足：一是项目库制度未得到彻底执行，未达到期初设立目的；二是部分街道物资采购时由科室直接采购，未进行政府采购程序，采购程序不规范；三是部分项目实际未严格按照管理办法中“每年4月和9月底前向区民政局、区财政局进行申报”的要求执行。
项目质量可控性：本项目由区民政局、区财政局指定相关人员组成项目评审委员会，具体负责实施资助项目的评审工作。由各个街道或者机构进行自行实施。
同时，区民政局、区财政局对受资助项目的福彩公益金使用情况，每年组织一次监督检查。区民政局对年度福利彩票公益金使用情况向社会公布，接受社会监督。
但存在：一是区民政局未从区级层面对受资助项目的效益数据收集分析，确切衡量项目效果及绩效目标的达成程度，在一定程度上降低了项目实施质量的可控性；二是民政局未对街道采购过程进行监控，导致出现个别街道采购程序及方式不规范，该项目存在一定程度的管控漏洞；三是个别街道出现内部决策流程执行不规范，对于项目发生变更的情况未进行内部审批。
3．财务管理
财务监控有效性：区民政局制定了《重庆市北碚区民政局制度汇编》，设立项目明细账及台账对资金进行管理，内部监控机制较为完善；同时，区财政局、区民政局于2019年6月在北碚区人民政府网上公布2018年度市级福彩公益金分配使用情况。
资金使用合规性：通过查看财务资料及现场走访，区民政局、街道及服务机构均按照会计法规执行，未发现资金使用不合规的情况，财务数据准确。
但现场走访中发现，个别街道未设立专账对项目资金收支进行核算，导致账务支出无法准确核对。
预算执行准确性：2018年福彩公益金项目年初预算金额3683.94万元，2018年度支出1,234.33万元，结余2449.60万元。项目支出率为34%，预算结余率为66%。详见下表：
预算执行明细表
单位：元
|
序号 |
名称 |
年初预算金额 |
2018年执行金额 |
2018年结余金额 |
支出率 |
结余率 |
|
1 |
2015年彩票公益金 |
3,516,845.10 |
3,267,562.51 |
249,282.59 |
93% |
7% |
|
2 |
2016年彩票公益金 |
5,972,560.00 |
4,947,171.29 |
1,025,388.71 |
83% |
17% |
|
3 |
2017年及2016年彩票公益金 |
13,250,000.00 |
3,988,590.17 |
9,261,409.83 |
30% |
70% |
|
4 |
2017年彩票公益金 |
1,560,000.00 |
0 |
1,560,000.00 |
0% |
100% |
|
5 |
2018年彩票公益金 |
12,540,000.00 |
140,000.00 |
12,400,000.00 |
1% |
99% |
|
6 |
合计 |
36,839,405.10 |
12,343,323.97 |
24,496,081.13 |
34% |
66% |
（三）项目产出
1.产出数量
项目完成率：2018年福彩公益金项目实施共计72个，通过查看项目资料，项目均通过民政局验收，项目实际完成率为100.00%。
2.产出时效
补贴及时率：本项目补助资金为1,234.33万元，北碚区民政局2018年已将资金全部下拨付街道或机构，但通过现场走访发现一是项目资金于2018年下半年拨付1050.26万元，占总资金比85%，其中12月份拨付585.48万元；二是存在个别街道在2019年才将资金拨付给具体实施单位，补贴存在一定的延迟。
3.产出质量
项目质量率：通过对现场未发现重大的项目质量问题，但发现个别项目出现墙壁发霉的情况。
（四）项目效果
1社会效益
提高该区养老环境及水平：2018年北碚区福彩公益金涉及养老领域的项目共计30个，提高了区域养老服务质量。一是北碚区以实施敬老院改造提升的方式，协调解决养老服务机构“规模小、条件差、入住率低”等难点问题，为老年人提供最基本的保障，加大对现有供养服务机构的改造和建设力度，推进机构管理规范化，不断提升养老保障能力和服务质量；二是通过修建五保家园及养老服务站的多种方式，健全完善养老体系，提高老龄事业发展整体水平，综合应对人口老龄化的社会，丰富拓展养老服务站日间照料服务功能，利用社会优势资源，推进转型升级，着眼解决老年人实际需求。
公共服务水平提升度：：2018年北碚区福彩公益金主要是通过补助乡镇便民服务中心及社工服务项目的方式，提高该区域的社会服务水平。一是乡镇便民服务中心是群众在新形势下的迫切要求，便民服务中心的修建为北碚区的群众提供了多元化、便捷化、优质化的政府服务，也解决了群众生产生活中遇到的各类热点、难点问题，同时也完善政府的社会管理和公共服务职能，提高公共服务质量，解决一定程度上存在的“门难进、事难办，脸难看，话难听”的社会现象；二是社工服务项目作为一种专业助人和解决社会问题的工作，它通过帮助贫困者、老弱者、身心残障者和其他不幸者，预防和解决部分经济困难或生活方式不良而造成的社会问题，完善社会功能，提高社会福利水平和社会生活素质，实现个人和社会的和谐一致，促进社会的稳定与发展。
可持续发展：福利彩票公益金切实推动以老年人、残疾人、儿童福利事业为重点的社会福利、社会救助以及其他民政事业的发展，保障困难群众基本权益。该项目的实施确保了养老服务更加贴近实际和保障各项医疗救助、教育救助等政策的开支，有效推进了儿童福利、精准救助、福利企业等社会福利事业工作的实施，进一步提升了民生保障能力和民政服务水平，对提高困难群众的获得幸福感、安全感起到了积极作用。
2、满意度
公共服务群众满意度：根据对2018年公共服务群众满意度的问卷调查结果，本次通过现场问卷收集有效调查记录50份。经统计，其中95.20%%的人员对该项目的实行结果表示满意，4.80%的人员表示不满意。详见下表：
公共服务群众满意度结果统计表
|
序号 |
类型 |
满意度 |
|
1 |
便民服务中心的总体环境 |
100.00% |
|
2 |
便民服务中心的办事流程 |
96.00% |
|
3 |
便民服务中心的工作人员服务态度 |
86.00% |
|
4 |
便民服务中心的工作人员专业性 |
100.00% |
|
5 |
便民服务中心的工作人员服务效率 |
94.00% |
|
综合满意率 |
95.20% | |
敬老院或养老服务站满意度：根据对2018年敬老院或养老服务站满意度的问卷调查结果，本次通过现场问卷收集有效调查记录35份。经统计，其中83.81%的人员对该项目的实行结果表示满意，16.19%的人员表示不满意。不满意的主要原因：部分基础设施较差，护理人员配置比例不够。详见下表：
敬老院或养老服务站满意度结果统计表
|
序号 |
类型 |
满意度 |
|
1 |
敬老院或养老服务站环境条件 |
91.43% |
|
2 |
敬老院或养老服务站基础设施 |
74.29% |
|
3 |
敬老院或养老服务站服务水平 |
85.71% |
|
综合满意率 |
83.81% | |
四、绩效评价总体结论
经绩效评价工作组对北碚区2018年度福彩公益金区级分成资金基础资料的收集、整理、统计、分析、综合；经评价工作组从项目投入、项目过程、项目产出、项目效果四个方面的指标进行评议打分为80分，项目绩效评价等次为： 良 。
北碚区2018年度福彩公益金区级分成资金的实施，一是养老方面：健全了北碚区养老体系，提高老龄事业发展整体水平，综合应对人口老龄化的社会，利用社会优势资源，推进转型升级，着眼解决老年人实际需求，二是公共服务方面：完善了多元化、便捷化、优质化的政府服务，也解决了群众生产生活中遇到的各类热点、难点问题，提高公共服务质量，预防和解决部分经济困难或生活方式不良而造成的社会问题，提高社会福利水平和社会生活素质。
五、值得关注的问题
(一)资金使用及补贴及时率有待提高
资金使用有待加强：2018年度福彩公益金项目年初预算金额3,683.94万元（其中：以前年度累计结转2273.94万元+本年预算1410万元），2018年度支出1,234.33万元，结余2,449.60万元。项目支出率为34%，预算结余率为66%，项目结余资金较大。
补贴及时率有待提高：福彩公益金项目为补贴资金，多数实施单位早已开展工作或已实施完毕，前期通过其他资金进行垫付，通过查看相关资料发现一是项目资金总计1,234.33万元，2018年下半年民政局共计拨付1,050.26万元，占总资金比85%，其中12月份拨付585.48万元；二是个别街道于2019年才将资金拨付给具体实施单位，导致实施单位资金紧张。
（二）项目管理制度不够细化、完善
一是本项目管理办法未根据社会福利项目情况明细的项目申请条件及补贴标准，如未根据建设规模、投资总量等细化设置补贴标准，导致资金分配的科学性、严谨性无法考证，如个别项目补助资金大于或等于项目计划投入资金（三圣镇石坝敬老院、代家村便民服务中心）、部分项目补助占比不足三分一，存在资金申请或分配的依据不充分，存在管控风险；二是本项目管理办法未细化采购执行的相关制度，实际现场评价时发现各个实施单位存在采购方式及执行程序不一致，容易造成采购程序执行不规范的现象发生；三是本项目管理未明确档案管理相关要求，导致部分档案管理不够规范，如存在部分项目档案未归口管理、部分项目档案有缺失或混乱的现象。
(三)制度执行有待提升
一是项目库制度未得到有效执行，未达到期初设立的目的；二是部分项目实际未严格按照《北碚区福利彩票公益金使用管理暂行办法》管理办法中“每年4月和9月底前向区民政局、区财政局进行申报”的要求执行；三是部分街道物资采购时由科室直接采购，未有效执行政府采购程序，采购程序不规范。
(四)项目管控有待加强
一是未对所有项目实行台账式管理，对项目执行情况未进行全面、准确的记录和跟踪，无法准确给出整个项目目标的完成程度，在一定程度上降低了项目实施质量的可控性；二是未从区级层面对受资助项目的效益数据收集分析，无法确切衡量项目效果的达成程度；三是个别街道出现内部决策流程执行不规范，对于项目发生变更的情况未履行申报审批流程。
（五）福彩公益金资助项目类型偏单一，在资金结余较大情况下仍未充分开展相关救助工作，提高资金使用绩效
遵循福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，福彩公益金使用主要用于资助老年人、残疾人、孤儿、特殊困难等特殊群体提供服务的社会福利项目，以及符合宗旨的其他社会公益项目。一是2018年北碚区福彩公益金项目主要用于养老、基层建设2大方面，共计补助金额为932.72万元，占比76%，对于残疾人、儿童及其他困难群众的救助较少；二是在福彩公益金累计结余达2400余万元大的情况下，也未发现项目实施单位主动开展相关摸底工作、提高资金使用率及使用绩效。
六、主要建议
（一）优化财政资源配置、提升财政资源配置效率
一是加强财政资金使用过程中的监控，每年对财政资金进行清理，对于该收回的财政资金及时收回，促进财政资源的有效配置；二是加快项目的申报和实施，及时验收，以便加快项目资金执行进度。
(二) 细化、完善项目管理制度，加强制度执行的监督
一是各单位应加强完善项目制度，制定多方位的管理制度，从项目前、中、后期进行多方位的管理，同时上级单位制定统一的标准及方式，有利于规范实施单位的执行程序；二是加强对各单位项目及资金管理制度的学习，主管单位应同时督促项目实施单位严格按照相关制度要求进行申报及执行，提高项目质量的管控度；三是主管部门对该项目开展项目定期或阶段性验收评估，统计汇总项目的实际完成情况，收集项目效益数据，形成有效书面材料，综合体现项目绩效并进行公示公开、主动接受群众的监督。
（三）在政策允许范围内积极拓宽补贴对象的种类和数量，提高资金使用率、提升项目综合绩效
深入研究《重庆市彩票公益金管理办法》、《重庆市福利彩票公益金使用管理办法》及相关文件要求，结合自身实际情况下，做好前期可行性研究，同时做好各个单位信息衔接工作，加强政策宣传、在文件范围允许内积极拓宽可补贴对象的种类和数量，扩大项目的影响力。
附件：
1、北碚区2018年度福彩公益金区级分成资金绩效评价指标体系及评分表
2、重庆通冠会计师事务所有限公司执业证书（复印件）
3、重庆通冠会计师事务所有限公司营业执照（复印件）
重庆通冠会计师事务所有限责任公司
2019年8月
|
附件1 |
|||||||||
|
北碚区2018年度福彩公益金区级分成专项资金绩效评价指标及评分表 | |||||||||
|
评价指标 |
指标关注点解释 |
分值 |
评分标准 |
得分 |
扣分 |
得分及扣分依据 |
备注 | ||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 | |||||||
|
投入 |
项目立项 |
项目立项规范性 |
项目立项是否必要、立项依据是否充分、立项项目是否可行、立项程序是否规范 |
3 |
项目均符合指标关注点要求得4分，均不满足得0分，否者根据具体情况由评价工作组酌情打分。 |
3 |
根据《彩票管理条例》（国务院令第554号）、《彩票管理条例实施细则》和《重庆市彩票公益金管理办法》、《重庆市福利彩票公益金使用管理办法》等法律法规，北碚区结合自身实际情况，制定了《北碚区福利彩票公益金使用管理暂行办法》，本项目遵循福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，主要用于资助为老年人、残疾人等特殊群体提供服务的社会福利项目，以及符合宗旨的其他社会公益项目。项目实施具有必要性、充分性、可行性且立项程序规范。 |
||
|
绩效目标明确性及合理性 |
项目预定的绩效目标是否明确，是否细化量化，是否科学合理。 |
4 |
项目均符合指标关注点要求得4分，均不满足得0分，否者根据具体情况由评价工作组酌情打分。 |
4 |
2018年福彩公益金项目实施共计72个，其中社会福利项目32个，基层政权和社区建设项目38个，社会救助项目1个，其他项目1个；绩效目标符合《北碚区福利彩票公益金使用管理暂行办法》的规定。 |
||||
|
项目资金 |
资金到位率 |
实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 |
4 |
资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%，按比例得分。 |
4 |
2018年福彩公益金项目实施共计72个，本项目需到位资金1,234.33万元，实际到位1,234.33万元。 |
|||
|
到位及时率 |
及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 |
4 |
到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%，按比例得分。 |
4 |
本项目补助资金为1,234.33万元，北碚区民政局2018年度已将资金全部下拨付街道或机构，资金较及时。 |
||||
|
小计 |
15 |
15 |
0 |
||||||
|
过程 |
组织管理 |
组织管理 |
是否设立了专门的工作小组或指定了专门的人员对项目进行指导、监督和考察，推进项目工作开展 |
5 |
项目成立了专门工作小组或指派了专门人员负责项目的推进工作得4分，否则酌情扣分。 |
5 |
为规范福利彩票公益金的使用管理，区民政局负责福彩公益金的使用管理工作，区财政局负责福彩公益金资金管理、划拨和使用监督工作。 |
||
|
项目管控 |
管理制度健全性 |
是否建立健全规范的项目管理制度 |
5 |
制定了管理制度得满分，否则酌情扣减 |
1 |
4 |
北碚区结合自身实际情况，制定了《北碚区福利彩票公益金使用管理暂行办法》，同时根据项目实施类型制定了《重庆市北碚区社会工作服务项目管理与考核细则（试行）》、《关于加快部分村（社区）活动阵地达标建设的通知》等项目制度，管理制度较健全。 |
||
|
制度执行有效性 |
实施单位是否按制定的管理办法执行 |
6 |
按规定执行得满分，否则酌情扣减 |
3 |
3 |
区民政局按照《北碚区福利彩票公益金使用管理暂行办法》要求，对福彩公益金的使用进行管理。各个街道或机构在项目实施过程中，基本按照相关项目制度要求执行项目。 |
|||
|
项目质量可控性 |
单位是否按要求申请福彩公益金资助项目的；实施是否按要求进行；是否有相关验收资料等 |
6 |
按规定执行得满分，否则酌情扣减 |
3 |
3 |
本项目由区民政局、区财政局指定相关人员组成项目评审委员会，具体负责实施资助项目的评审工作。由各个街道或者机构进行自行实施。同时，区民政局、区财政局对受资助项目的福彩公益金使用情况，每年组织一次监督检查。区民政局对年度福利彩票公益金使用情况向社会公布，接受社会监督。 |
|||
|
财务管理 |
财务监控有效性 |
是否存在内部监控机制；是否定期公布福利公益金收支账目；是否定期接受相关单位审计 |
6 |
有财务监控机制，定期接受财务审计，资金使用进行公示各得满分，否则酌情况扣分。 |
6 |
区民政局制定了《重庆市北碚区民政局制度汇编》，设立项目账及台账对资金进行管理，内部监控机制较为完善；同时，区财政局、区民政局于2019年6月在北碚区人民政府网上公布2018年度市级福彩公益金分配使用情况。 |
|||
|
资金使用合规性 |
核实是否对项目资金进行收支专项核算。核实执行会计法规，核实财务数据准确性。 |
6 |
符合要求的满分，发现一处扣1分，扣完为止 |
5 |
1 |
通过查看财务资料及现场走访，区民政局、街道及服务机构均按照会计法规执行，未发现资金使用不合规的情况，财务数据准确。 |
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预算执行准确性 |
通过项目支出率，项目结余率是否准确考核单位的预算执行情况 |
6 |
通过项目支出率，项目结余率考核单位预算执行准确性，根据单位实际情况酌量打分。 |
2 |
4 |
2018年福彩公益金项目年初预算金额3683.94万元，2018年度支出1,234.33万元，结余2449.60万元。项目支出率为34%，预算结余率为66%。酌情扣4分。 |
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小计 |
40 |
25 |
15 |
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项目产出 |
产出数量 |
项目完成率 |
资助项目产出数量达到量化 |
5 |
组织实施/开工、办结/完工、完成数量不低于计划数。 |
5 |
2018年福彩公益金项目实施共计72个，通过查看项目资料，项目均通过民政局验收，项目实际完成率为100.00%。 |
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产出时效 |
补贴及时率 |
补助项目实施进度达到目标进度 |
5 |
补助进度与实际进度对比 |
3 |
2 |
本项目补助资金为1,234.33万元，北碚区民政局2018年已将资金全部下拨付街道或机构。但福彩公益金项目为补贴资金，多数实施单位早已开展工作或已实施完毕，前期通过其他资金进行垫付，通过现场走访发现： |
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产出质量 |
项目质量率 |
资助项目产出质量达到量化 |
5 |
目标任务质量与实际完成质量对比（验收报告与项目计划数） |
4 |
1 |
通过对现场未发现重大的项目质量问题，但发现个别项目出现墙壁发霉的情况。酌情扣1分。 |
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小计 |
15 |
12 |
3 |
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项目效果 |
社会效益 |
提高该区养老环境及水平 |
项目实施直接或间接提高该区域养老环境及水平 |
5 |
通过现场调查，项目实施后提高该区域养老环境及水平的程度（老年人入住及环境情况等），综合评价酌情给分。 |
5 |
2018年北碚区福彩公益金涉及养老领域的项目共计30个，提高了区域养老服务质量。 |
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社区服务水平提升度 |
项目实施直接或间接提高该区域社区环境及服务水平 |
5 |
通过现场调查，项目实施后提高该区域社区环境及服务水平，综合评价酌情给分。 |
5 |
2018年北碚区福彩公益金主要是通过补助乡镇便民服务中心及社工服务项目的方式，提高该区域的社会服务水平。 |
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可持续发展 |
促进全区“扶老、助残、救孤、济困”事业发展，促进社会的协调、稳定发展。 |
10 |
根据项目的实施情况及现场调查走访，综合评价酌情给分。 |
10 |
福利彩票公益金切实推动以老年人、残疾人、儿童福利事业为重点的社会福利、社会救助以及其他民政事业的发展，保障困难群众基本权益。该项目的实施确保了养老服务更加贴近实际和保障各项医疗救助、教育救助等政策的开支，有效推进了儿童福利、精准救助、福利企业等社会福利事业工作的实施，进一步提升了民生保障能力和民政服务水平，对提高困难群众的获得幸福感、安全感起到了积极作用。 |
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满意度 |
公共服务群众满意度 |
主要评价公共服务群众对于便民服务中心或社区的满意程度。 |
5 |
95%以上得5分，85%-95%得4分，70%-85%得3分，60%-70%得2分，60%以下不得分。 |
5 |
根据对2018年公共服务群众满意度的问卷调查结果，本次通过现场问卷收集有效调查记录50份。经统计，其中95.20%%的人员对该项目的实行结果表示满意，4.80%的人员表示不满意。 |
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敬老院或养老服务站满意度 |
主要评价敬老院或养老服务站的群众对于项目使用及后期管控的满意程度。 |
5 |
95%以上得5分，85%-95%得4分，70%-85%得3分，60%-70%得2分，60%以下不得分。 |
3 |
2 |
根据对敬老院或养老服务站满意度的问卷调查结果，本次通过现场问卷收集有效调查记录35份。经统计，其中83.81%的人员对该项目的实行结果表示满意，16.19%的人员表示不满意。不满意的主要原因：部分基础设施较少，护理人员配置比例不够。扣2分。 |
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小计 |
30 |
28 |
2 |
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合计 |
100 |
80 |
20 |
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重庆市北碚区人民政府