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重庆市北碚区民政局2019年部门预算情况说明
1、单位基本情况
（一）部门职能
贯彻执行民政工作法律、法规和方针政策，提出民政事业发展规划，并组织实施和监督检查。承担社团、基金会、民办非企业单位进行登记管理和监察的责任。负责社团、民办非企业单位的登记管理工作。执行优抚政策、标准和办法；执行退役士兵、复员干部、军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工的接收安置政策和工作计划；承办烈士及机关、警察因公伤亡人员的报批审核和褒扬工作；审核报批区级重点烈士纪念建筑物保护单位工作；负责管理烈士陵园；负责军队离退休干部管理服务中心的建设和管理；组织、指导拥军优属工作，承担区双拥工作领导小组的日常工作。执行自然灾害生活救助政策，负责核查、上报灾情；管理分配区级救灾款物并监督使用，组织、指导社会捐赠工作。执行社会救助政策、标准，健全城乡社会救助体系；负责全区最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作； 执行城乡基层群众建设和社区建设政策；推进村（居）务公开和基层民主政治建设；承担基层政权建设的相关工作，指导村（居）委会建设和城乡社区建设工作。拟订全区行政区划总体规划；负责各镇、街行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更的审核报批；负责地名工作；负责行政区域界线的勘定和管理；协调辖区边界争议纠纷。拟订全区社会福利事业发展规划，执行各类福利设施标准；负责社会福利机构的管理工作；执行孤儿、五保户等特殊困难群体权益保护的相关政策；指导各镇、街的社会救助和农村五保供养工作。执行促进慈善事业的政策，推进慈善事业发展；组织、指导社会捐助工作；执行市福利彩票资金管理办法，管理、使用好本级福利彩票资金。执行婚姻登记管理、殡葬管理和儿童收养的政策，加强殡葬行业管理，负责推进婚俗和殡葬改革。负责福利企业资格认定和年检工作，督促落实国家对福利企业的扶持保护政策。执行全市社会工作发展政策，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。承办区委、区政府交办的其他事项。区委、区政府关于印发《重庆市北碚区机构改革方案的通知》（北碚委发〔2019〕1号）要求，将区卫生和计划生育委员会的职责，以及区民政局的老龄工作职责、区安全生产监督管理局的职业安全健康监督管理职责等整合，组建区卫生健康委员会，作为区政府工作部门。区老龄工作委员会的日常工作由区卫生健康委员会承担。目前，正按要求，做好机构职能调整，并将机构改革任务及时落实。区委、区政府关于印发《重庆市北碚区机构改革方案的通知》（北碚委发〔2019〕1号）要求，将区民政局的退役军人优抚安置职责、区人力资源和社会保障局的军官转业安置职责等整合，组建区退役军人事务局，作为区政府工作部门。目前，正按要求，做好机构职能调整，并将机构改革任务及时落实。区委、区政府关于印发《重庆市北碚区机构改革方案的通知》（北碚委发〔2019〕1号）要求，将区安全生产监督管理局的职责，以及区政府办公室的应急管理职责，区公安分局的消防管理职责，区民政局的救灾职责，区国土资源管理分局的地质灾害防治、区水利局的水旱灾害防治、区农业委员会的草原防火、区林业局的森林防火相关职责，以及区防汛抗旱、减灾、抗震救灾、森林防火等指挥部的职责等整合，组建区应急管理局，作为区政府工作部门。目前，正按要求，做好机构职能调整，并将机构改革任务及时落实。
（二）机构设置
内设三科一室，即：党政办公室、基层政权和社区建设科、社会事务科、救灾救助科。下属事业单位12个，即：城乡低保管理中心、城乡医疗救助管理中心、烈士陵园管理处、第一社会福利院、第二社会福利院、婚姻登记处、军队离退休干部管理服务中心、救助管理站、北碚殡仪馆、江东殡仪馆、社区康复医院、公墓管理处。
纳入2019年部门预算编制范围的二级单位有：婚姻登记处、军队离退休干部管理服务中心、救助管理站、第一社会福利院、第二社会福利院、北碚殡仪馆、江东殡仪馆、社区康复医院。
2、部门预算情况说明
2019年北碚区民政局一般公共预算财政拨款收入3866.10万元，上年结转一般公共预算拨款收入2102.96万元，上级补助一般公共预算拨款收入3760万元，一般公共预算财政拨款支出9729.06万元，比2018年增加7526.7万元。其中：基本支出1570.14万元，比2018年增加321.72万元，主要原因是本部门人员公用经费调增等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出8158.91万元，比2018年增加7204.97万元，主要原因是年度内项目任务增加或调整等追加了部门预算经费、上年结转的上级资金和提前下达的上级资金纳入年初预算，主要用于抚恤、退役安置、拥军优属、社会福利、残疾人事业、流浪乞讨人员救助、其他生活救助等重点工作。
2019年政府性基金预算收入2713.79万元，政府性基金预算支出2713.79万元。比2018年增加2713.79万元，主要原因是上年结转的政府性基金纳入年初预算，主要用于养老服务设施建设，城乡社区便民服务中心建设、社工项目建设。
3、“三公”经费情况说明
2019年“三公”经费预算16.64万元，比2018年减少6.64万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2018年一致；公务接待费7.68万元，比2018年减少3.6万元；公务用车运行维护费8.96万元，比2018年减少3.04万元；公务用车购置费0万元，与2018年一致。公务接待费用和公务用车运行维护费用减少的主要原因是：将认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，因此全年支出预算数有所下降。
4、其他重要事项的情况说明
1、部门运行经费（即公用经费）。民政局机关、区老龄工作委员会办公室、婚姻登记处、军队离退休干部管理服务中心、救助管理站共5家单位的机关运行经费财政拨款预算358.15万元，比2018年预算增加95.61万元，增长36.4%，主要原因是区级部门公共经费标准统一提高。主要用于：办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额73.4万元，其中：政府采购货物预算10.9万元、政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算62.5万元。
3、绩效目标设置情况。2019年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款9729.06 万元，我单位无重点项目预算。
4、国有资产占有使用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆15辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、其他用车8辆，其他用车主要是福利院老人服务用车、殡葬用车、救助用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆。
5、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
（十四）社会保障和就业（类）民政管理事务（款）：指用于民政局及所属事业单位保障机构正常运转的基本支出和开展民政管理事务所发生的项目支出。
（十五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指民政局机关和所属事业单位开支的离退休人员经费。
（十六）社会保障和就业（类）抚恤（款）：指民政局用于各类优抚对象和优抚事业单位发生的费用。
（十七）社会保障和就业（类）退役安置（款）：用于民政局及所属事业单位用于退役士兵的安置和军队移交政府的离退休人员安置及管理机构的经费。
（十八）社会保障和就业（类）社会福利（款）：指民政局对儿童、老年人提供福利服务，民政局举办的殡仪事业单位和社会福利事业单位等社会福利事务的支出。
（十九）社会保障和就业（类）自然灾害生活救助（款）：指民政局采购救灾储备物资和对发生自然灾害地区进行救助的费用。
（二十）社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：指对生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理站的运转支出。
（二十一）医疗卫生与计划生育支出（类） 公立医院（款）：反映公立医院方面的支出。
（二十二）医疗卫生与计划生育支出（类） 行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。
（二十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指民政局及所属事业单位用于住房改革方面的支出。
（二十三）其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）：指民政局用福利彩票公益金安排到社会福利、社会救助等民政事业方面的支出。
预算公开联系方式
联系人：王睿 电话023-68205874
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财政拨款收支总体情况表 | |||||||||||||
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单位:万元 | ||||||||||||
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收入 |
|
支出 |
|
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||||||
|
一、本年收入 |
3,866.10 |
一、本年支出 |
12,442.84 |
9,729.06 |
2,713.79 |
| |||||||
|
一般公共预算拨款 |
3,866.10 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
| |||||||
|
政府性基金预算拨款 |
|
外交支出 |
|
|
|
| |||||||
|
国有资本经营预算拨款 |
|
国防支出 |
|
|
|
| |||||||
|
|
|
公共安全支出 |
|
|
|
| |||||||
|
|
|
教育支出 |
|
|
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| |||||||
|
|
|
科学技术支出 |
|
|
|
| |||||||
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
| |||||||
|
|
|
社会保障和就业支出 |
8,382.80 |
8,382.80 |
|
| |||||||
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
| |||||||
|
|
|
卫生健康支出 |
1,209.49 |
1,209.49 |
|
| |||||||
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
| |||||||
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
| |||||||
|
二、上年结转 |
4,816.75 |
农林水支出 |
|
|
|
| |||||||
|
一般公共预算拨款 |
2,102.96 |
交通运输支出 |
|
|
|
| |||||||
|
政府性基金预算拨款 |
2,713.79 |
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
| |||||||
|
国有资本经营预算拨款 |
|
商业服务业等支出 |
|
|
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| |||||||
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|
|
金融支出 |
|
|
|
| |||||||
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
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|
| |||||||
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
| |||||||
|
|
|
住房保障支出 |
55.14 |
55.14 |
|
| |||||||
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
| |||||||
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
| |||||||
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
81.63 |
81.63 |
|
| |||||||
|
|
|
预备费 |
|
|
|
| |||||||
|
|
|
其他支出 |
2,713.79 |
|
2,713.79 |
| |||||||
|
|
|
转移性支出 |
|
|
|
| |||||||
|
三、上级补助收入 |
3,760.00 |
债务还本支出 |
|
|
|
| |||||||
|
一般公共预算拨款 |
3,760.00 |
债务付息支出 |
|
|
|
| |||||||
|
政府性基金预算拨款 |
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
| |||||||
|
国有资本经营预算拨款 |
|
二、结转下年 |
|
|
|
| |||||||
|
收入总计 |
12,442.84 |
支出总计 |
12,442.84 |
9,729.06 |
2,713.79 |
| |||||||
|
一般公共预算财政拨款支出表 | |||||||||||||
|
|
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|
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单位:万元 | ||||||
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科目编码 |
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|
功能科目名称 |
2018年预算数 |
2019年预算数 |
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| ||||||
|
类 |
款 |
项 |
|
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||
|
|
|
|
总计: |
2202.36 |
9,729.06 |
1,570.14 |
8,158.91 | ||||||
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
6 |
|
|
| ||||||
|
201 |
11 |
|
纪检监察事务 |
6 |
|
|
| ||||||
|
201 |
11 |
05 |
派驻派出机构 |
6 |
|
|
| ||||||
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
2069.68 |
8,382.80 |
1,393.13 |
6,989.67 | ||||||
|
208 |
02 |
|
民政管理事务 |
1127.66 |
791.3 |
505.96 |
285.34 | ||||||
|
208 |
02 |
01 |
行政运行 |
346.66 |
440.67 |
440.67 |
| ||||||
|
208 |
02 |
04 |
拥军优属 |
37.5 |
|
|
| ||||||
|
208 |
02 |
05 |
老龄事务 |
614.71 |
|
|
| ||||||
|
208 |
02 |
06 |
民间组织管理 |
10 |
10 |
|
10 | ||||||
|
208 |
02 |
07 |
行政区划和地名管理 |
|
39.77 |
|
39.77 | ||||||
|
208 |
02 |
08 |
基层政权和社区建设 |
10 |
12 |
|
12 | ||||||
|
208 |
02 |
99 |
其他民政管理事务支出 |
108.79 |
288.85 |
65.29 |
223.57 | ||||||
|
208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
211.47 |
278.51 |
268.51 |
10 | ||||||
|
208 |
05 |
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
59.95 |
19.71 |
19.71 |
| ||||||
|
208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
4.2 |
0.2 |
0.2 |
| ||||||
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
94.42 |
106.11 |
106.11 |
| ||||||
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
37.77 |
42.44 |
42.44 |
| ||||||
|
208 |
05 |
99 |
其他行政事业单位离退休支出 |
15.13 |
110.05 |
100.05 |
10 | ||||||
|
208 |
08 |
|
抚恤 |
124 |
2,595.43 |
|
2,595.43 | ||||||
|
208 |
08 |
04 |
优抚事业单位支出 |
40 |
138.06 |
|
138.06 | ||||||
|
208 |
08 |
99 |
其他优抚支出 |
84 |
2,457.36 |
|
2,457.36 | ||||||
|
208 |
09 |
|
退役安置 |
221.95 |
3,221.91 |
140.68 |
3,081.23 | ||||||
|
208 |
09 |
01 |
退役士兵安置 |
10.42 |
854.33 |
|
854.33 | ||||||
|
208 |
09 |
02 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
|
2,036.52 |
|
2,036.52 | ||||||
|
208 |
09 |
03 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
126.53 |
187.88 |
140.68 |
47.2 | ||||||
|
208 |
09 |
04 |
退役士兵管理教育 |
|
58.17 |
|
58.17 | ||||||
|
208 |
09 |
99 |
其他退役安置支出 |
85 |
85 |
|
85 | ||||||
|
208 |
10 |
|
社会福利 |
214.41 |
801.5 |
306.44 |
495.05 | ||||||
|
208 |
10 |
01 |
儿童福利 |
|
27.05 |
|
27.05 | ||||||
|
208 |
10 |
02 |
老年福利 |
39.9 |
424.73 |
76.73 |
348 | ||||||
|
208 |
10 |
04 |
殡葬 |
93.87 |
257.85 |
137.85 |
120 | ||||||
|
208 |
10 |
05 |
社会福利事业单位 |
80.65 |
91.86 |
91.86 |
| ||||||
|
208 |
11 |
|
残疾人事业 |
|
326.9 |
|
326.9 | ||||||
|
208 |
11 |
07 |
残疾人生活和护理补贴 |
|
326.9 |
|
326.9 | ||||||
|
208 |
20 |
|
临时救助 |
170.2 |
275.76 |
171.54 |
104.23 | ||||||
|
208 |
20 |
02 |
流浪乞讨人员救助支出 |
170.2 |
275.76 |
171.54 |
104.23 | ||||||
|
208 |
25 |
|
其他生活救助 |
|
24 |
|
24 | ||||||
|
208 |
25 |
01 |
其他城市生活救助 |
|
15 |
|
15 | ||||||
|
208 |
25 |
02 |
其他农村生活救助 |
|
9 |
|
9 | ||||||
|
208 |
28 |
|
退役军人管理事务 |
|
67.5 |
|
67.5 | ||||||
|
208 |
28 |
04 |
拥军优属 |
|
67.5 |
|
67.5 | ||||||
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
77.86 |
1,209.49 |
121.87 |
1,087.61 | ||||||
|
210 |
02 |
|
公立医院 |
|
|
|
| ||||||
|
210 |
02 |
01 |
综合医院 |
|
|
|
| ||||||
|
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
77.86 |
64.35 |
64.35 |
| ||||||
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
54.81 |
38.58 |
38.58 |
| ||||||
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
6.17 |
7.37 |
7.37 |
| ||||||
|
210 |
11 |
03 |
公务员医疗补助 |
16.88 |
16.64 |
16.64 |
| ||||||
|
210 |
11 |
99 |
其他行政事业单位医疗支出 |
|
1.76 |
1.76 |
| ||||||
|
210 |
14 |
|
优抚对象医疗 |
|
650.49 |
|
650.49 | ||||||
|
210 |
14 |
01 |
优抚对象医疗补助 |
|
650.49 |
|
650.49 | ||||||
|
210 |
16 |
|
老龄卫生健康事务 |
|
494.64 |
57.52 |
437.12 | ||||||
|
210 |
16 |
01 |
老龄卫生健康事务 |
|
494.64 |
57.52 |
437.12 | ||||||
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
48.82 |
55.14 |
55.14 |
| ||||||
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
48.82 |
55.14 |
55.14 |
| ||||||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
48.82 |
55.14 |
55.14 |
| ||||||
|
224 |
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
81.63 |
|
81.63 | ||||||
|
224 |
07 |
|
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
|
81.63 |
|
81.63 | ||||||
|
224 |
07 |
02 |
地方自然灾害生活补助 |
|
81.63 |
|
81.63 | ||||||
|
一般公共预算基本支出情况表 | ||||
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
经济分类科目 |
|
2019年基本支出 |
|
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
总计: |
1,570.14 |
1,211.99 |
358.15 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
128.76 |
128.76 |
|
|
30301 |
离休费 |
9.36 |
9.36 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
14.32 |
14.32 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
105.08 |
105.08 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
1,083.23 |
1,083.23 |
|
|
30101 |
基本工资 |
264.78 |
264.78 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
237.02 |
237.02 |
|
|
30103 |
奖金 |
28.74 |
28.74 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
106.11 |
106.11 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
42.44 |
42.44 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
47.7 |
47.7 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
55.14 |
55.14 |
|
|
30114 |
医疗费 |
9.6 |
9.6 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
291.7 |
291.7 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
358.15 |
|
358.15 |
|
30201 |
办公费 |
15.5 |
|
15.5 |
|
30202 |
印刷费 |
5.4 |
|
5.4 |
|
30203 |
咨询费 |
1 |
|
1 |
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
8.5 |
|
8.5 |
|
30206 |
电费 |
15 |
|
15 |
|
30207 |
邮电费 |
10.1 |
|
10.1 |
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
9.5 |
|
9.5 |
|
30211 |
差旅费 |
63.3 |
|
63.3 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
30213 |
维修（护）费 |
9.7 |
|
9.7 |
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
8.7 |
|
8.7 |
|
30216 |
培训费 |
13.64 |
|
13.64 |
|
30217 |
公务接待费 |
7 |
|
7 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
14.2 |
|
14.2 |
|
30227 |
委托业务费 |
23 |
|
23 |
|
30228 |
工会经费 |
28.62 |
|
28.62 |
|
30229 |
福利费 |
7.39 |
|
7.39 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
8 |
|
8 |
|
30239 |
其他交通费用 |
53.1 |
|
53.1 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
56.5 |
|
56.5 |
|
一般公共预算“三公”经费支出情况表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
2018年预算数 |
2019年预算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行费 |
|
|
公务接待费 |
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行费 |
|
|
公务接待费 |
|
|
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|
|
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|
|
23.28 |
|
|
|
12 |
11.28 |
16.64 |
|
8.96 |
|
8.96 |
7.68 |
|
政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
总计: |
2,713.79 |
|
2,713.79 |
|
229 |
其他支出 |
2,713.79 |
|
2,713.79 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
2,713.79 |
|
2,713.79 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
149.64 |
|
149.64 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
24.93 |
|
24.93 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
52 |
|
52 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
72.54 |
|
72.54 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.18 |
|
0.18 |
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
2,564.14 |
|
2,564.14 |
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
40 |
|
40 |
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
156 |
|
156 |
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
1,240.00 |
|
1,240.00 |
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
926.14 |
|
926.14 |
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
91 |
|
91 |
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
60 |
|
60 |
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
51 |
|
51 |
|
部门收支总体情况表 | |||
|
|
|
|
单位:万元 |
|
收入 |
|
支出 |
|
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算收入 |
3,866.10 |
一般公共服务支出 |
|
|
政府性基金预算收入 |
|
外交支出 |
|
|
国有资本经营预算收入 |
|
国防支出 |
|
|
事业收入 |
4,145.00 |
公共安全支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
教育支出 |
|
|
上级补助收入 |
3,760.00 |
科学技术支出 |
|
|
其他收入 |
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
11,427.80 |
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
卫生健康支出 |
2,309.49 |
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
55.14 |
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
81.63 |
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
其他支出 |
2,713.79 |
|
|
|
转移性支出 |
|
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
本年收入合计 |
11,771.10 |
本年支出合计 |
16,587.84 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
|
上年结转 |
4,816.75 |
|
|
|
收入总计 |
16,587.84 |
支出总计 |
16,587.84 |
|
部门收入总体情况表 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
科目 |
|
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营算拨款收入 |
事业收入 |
|
上级补助收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
非教育收费收入 |
教育收费收入 |
|
|
|
|
|
|
总计: |
16,587.84 |
4,816.75 |
3,866.10 |
|
|
4,145.00 |
|
3,760.00 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
11,427.80 |
1,567.84 |
3,201.96 |
|
|
3,045.00 |
|
3,613.00 |
|
|
|
|
20802 |
民政管理事务 |
791.3 |
196.34 |
594.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080201 |
行政运行 |
440.67 |
|
440.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080206 |
民间组织管理 |
10 |
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
39.77 |
39.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
12 |
|
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
288.85 |
156.57 |
132.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
278.51 |
|
278.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
19.71 |
|
19.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.2 |
|
0.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
106.11 |
|
106.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
42.44 |
|
42.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
110.05 |
|
110.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
2,595.43 |
330.43 |
124 |
|
|
|
|
2,141.00 |
|
|
|
|
2080804 |
优抚事业单位支出 |
138.06 |
98.06 |
40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
2,457.36 |
232.36 |
84 |
|
|
|
|
2,141.00 |
|
|
|
|
20809 |
退役安置 |
3,221.91 |
697.9 |
1,135.01 |
|
|
|
|
1,389.00 |
|
|
|
|
2080901 |
退役士兵安置 |
854.33 |
|
854.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
2,036.52 |
602.52 |
45 |
|
|
|
|
1,389.00 |
|
|
|
|
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
187.88 |
37.2 |
150.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080904 |
退役士兵管理教育 |
58.17 |
58.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
85 |
|
85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20810 |
社会福利 |
3,846.50 |
239.05 |
479.44 |
|
|
3,045.00 |
|
83 |
|
|
|
|
2081001 |
儿童福利 |
27.05 |
27.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081002 |
老年福利 |
849.73 |
92 |
249.73 |
|
|
425 |
|
83 |
|
|
|
|
2081004 |
殡葬 |
2,877.85 |
120 |
137.85 |
|
|
2,620.00 |
|
|
|
|
|
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
91.86 |
|
91.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20811 |
残疾人事业 |
326.9 |
26.9 |
300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
326.9 |
26.9 |
300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20820 |
临时救助 |
275.76 |
73.23 |
202.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
275.76 |
73.23 |
202.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20825 |
其他生活救助 |
24 |
4 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
15 |
|
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
9 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20828 |
退役军人管理事务 |
67.5 |
|
67.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082804 |
拥军优属 |
67.5 |
|
67.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
2,309.49 |
503.49 |
559 |
|
|
1,100.00 |
|
147 |
|
|
|
|
21002 |
公立医院 |
1,100.00 |
|
|
|
|
1,100.00 |
|
|
|
|
|
|
2100201 |
综合医院 |
1,100.00 |
|
|
|
|
1,100.00 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
64.35 |
|
64.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
38.58 |
|
38.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.37 |
|
7.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
16.64 |
|
16.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.76 |
|
1.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21014 |
优抚对象医疗 |
650.49 |
503.49 |
|
|
|
|
|
147 |
|
|
|
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
650.49 |
503.49 |
|
|
|
|
|
147 |
|
|
|
|
21016 |
老龄卫生健康事务 |
494.64 |
|
494.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101601 |
老龄卫生健康事务 |
494.64 |
|
494.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
55.14 |
|
55.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
55.14 |
|
55.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
55.14 |
|
55.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
81.63 |
31.63 |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
81.63 |
31.63 |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2240702 |
地方自然灾害生活补助 |
81.63 |
31.63 |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
2,713.79 |
2,713.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
2,713.79 |
2,713.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
149.64 |
149.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
2,564.14 |
2,564.14 |
|
|
|
|
|
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|
部门支出总体情况表 | ||||||
|
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|
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|
单位:万元 | |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
|
|
对下级单位补助支出 |
|
|
|
|
|
|
|
总计: |
16,587.84 |
5,715.14 |
10,872.70 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
11,427.80 |
4,438.13 |
6,989.67 |
|
|
|
20802 |
民政管理事务 |
791.3 |
505.96 |
285.34 |
|
|
|
2080201 |
行政运行 |
440.67 |
440.67 |
|
|
|
|
2080206 |
民间组织管理 |
10 |
|
10 |
|
|
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
39.77 |
|
39.77 |
|
|
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
12 |
|
12 |
|
|
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
288.85 |
65.29 |
223.57 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
278.51 |
268.51 |
10 |
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
19.71 |
19.71 |
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.2 |
0.2 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
106.11 |
106.11 |
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
42.44 |
42.44 |
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
110.05 |
100.05 |
10 |
|
|
|
20808 |
抚恤 |
2,595.43 |
|
2,595.43 |
|
|
|
2080804 |
优抚事业单位支出 |
138.06 |
|
138.06 |
|
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
2,457.36 |
|
2,457.36 |
|
|
|
20809 |
退役安置 |
3,221.91 |
140.68 |
3,081.23 |
|
|
|
2080901 |
退役士兵安置 |
854.33 |
|
854.33 |
|
|
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
2,036.52 |
|
2,036.52 |
|
|
|
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
187.88 |
140.68 |
47.2 |
|
|
|
2080904 |
退役士兵管理教育 |
58.17 |
|
58.17 |
|
|
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
85 |
|
85 |
|
|
|
20810 |
社会福利 |
3,846.50 |
3,351.44 |
495.05 |
|
|
|
2081001 |
儿童福利 |
27.05 |
|
27.05 |
|
|
|
2081002 |
老年福利 |
849.73 |
501.73 |
348 |
|
|
|
2081004 |
殡葬 |
2,877.85 |
2,757.85 |
120 |
|
|
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
91.86 |
91.86 |
|
|
|
|
20811 |
残疾人事业 |
326.9 |
|
326.9 |
|
|
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
326.9 |
|
326.9 |
|
|
|
20820 |
临时救助 |
275.76 |
171.54 |
104.23 |
|
|
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
275.76 |
171.54 |
104.23 |
|
|
|
20825 |
其他生活救助 |
24 |
|
24 |
|
|
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
15 |
|
15 |
|
|
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
9 |
|
9 |
|
|
|
20828 |
退役军人管理事务 |
67.5 |
|
67.5 |
|
|
|
2082804 |
拥军优属 |
67.5 |
|
67.5 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
2,309.49 |
1,221.87 |
1,087.61 |
|
|
|
21002 |
公立医院 |
1,100.00 |
1,100.00 |
|
|
|
|
2100201 |
综合医院 |
1,100.00 |
1,100.00 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
64.35 |
64.35 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
38.58 |
38.58 |
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.37 |
7.37 |
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
16.64 |
16.64 |
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.76 |
1.76 |
|
|
|
|
21014 |
优抚对象医疗 |
650.49 |
|
650.49 |
|
|
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
650.49 |
|
650.49 |
|
|
|
21016 |
老龄卫生健康事务 |
494.64 |
57.52 |
437.12 |
|
|
|
2101601 |
老龄卫生健康事务 |
494.64 |
57.52 |
437.12 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
55.14 |
55.14 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
55.14 |
55.14 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
55.14 |
55.14 |
|
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
81.63 |
|
81.63 |
|
|
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
81.63 |
|
81.63 |
|
|
|
2240702 |
地方自然灾害生活补助 |
81.63 |
|
81.63 |
|
|
|
229 |
其他支出 |
2,713.79 |
|
2,713.79 |
|
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
2,713.79 |
|
2,713.79 |
|
|
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
149.64 |
|
149.64 |
|
|
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
2,564.14 |
|
2,564.14 |
|
|
重庆市北碚区人民政府
