一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市北碚区江东殡仪馆职能是负责贯彻落实国务院及各级政府对殡葬管理的有关政策、法规；负责为我区内城乡居民提供遗体接运、遗体寄存、遗体火化、骨灰存放等基本殡葬服务及殡仪服务、丧葬用品销售等选择性服务；负责殡仪馆发展的规划编制、设施建设与管理维护；配合殡葬管理有关单位搞好移风易俗，破除封建迷信，树立文明办丧新风；负责员工的教育培训管理，不断提升服务水平，提高员工的社会地位和殡仪职工的社会形象。

（二）单位构成

重庆市北碚区江东殡仪馆内设办公室、营业室、车间。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数77.58万元，其中：一般公共预算拨款77.58万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2021年减少259.4 万元，主要是事业收入预算减少260万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数77.58万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算77.58万元，卫生健康支出预算0万元，住房保障支出预算0万元。支出预算较2021年减少259.4万元，主要是基本支出预算减少259.4万元，项目支出预算减少0万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入77.58万元，一般公共预算财政拨款支出77.58万元，比2021年增加0.6万元。其中：基本支出77.58万元，比2021年增加0.6万元，主要原因是人员经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转；项目支出0万元，与2021年一致。

我单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算0万元，与2021年一致。其中：因公出国（境）费用0万元，与2021年一致；公务接待费0万元，与2021年一致；公务用车运行维护费0万元，与2021年一致；公务用车购置费0万元，与2021年一致。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年我单位无项目支出。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，本单位共有车辆3辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：晏娟  联系方式：023-68286551