一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市北碚区救助管理站主要是针对城市无着流浪乞讨人员提供临时救助管理及未成年人社会保护机构，并对予以生活帮助及精神关怀，通过专业化救助服务，使受助人员保持乐观向上的生活信念。

（二）单位构成

重庆市北碚区救助管理站内设办公室、业务室、界面巡查劝导组。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数327.62万元，其中：一般公共预算拨款327.62万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2021年增加67.9万元，主要是人员经费拨款增加1.71万元，流浪乞讨人员救助支出拨款增加66.19万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数327.62万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算308.91万元，卫生健康支出预算10.17万元，住房保障支出预算8.55万元。支出预算较2021年增加67.9万元，主要是基本支出预算增加1.71万元，项目支出预算增加66.19万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入327.62万元，一般公共预算财政拨款支出327.62万元，比2021年增加67.9万元。其中：基本支出230万元，比2021年增加1.71元，主要原因是增加人员经费，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出97.63万元，比2021年增加66.19万元，主要原因是流浪乞讨人员救助支出预算增加，主要用于对城市无着流浪乞讨人员提供临时救助管理以及未成年人进行社会保护等重点工作。

我单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算0.69万元，与2021年一致。其中：因公出国（境）费用0万元，与2021年一致；公务接待费0万元，与2021年一致；公务用车运行维护费0.69万元，与2021年一致；公务用车购置费0万元，与2021年一致。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费64.6万元，比上年增加0.22万元，主要原因为人员经费增加，车改补贴、工会经费、福利费等运行经费也相应增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款97.63万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：晏娟  联系方式：023-68286551